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1、深圳市XX手袋制品有限公司三阶文件与资料最新状况一览表 表单编号：XX-PZ-29序号文件编号文件名称版本实施日期编制单位备注1XX-WI-01来料检验作业指导书A02019-8-31品质部2XX-WI-02进料检验标准A02019-8-31品质部3XX-WI-03首件检验作业指导书A02019-8-31品质部4XX-WI-04制程检验作业指导书A02019-8-31品质部5XX-WI-05制程检验标准A02019-8-31品质部6XX-WI-06成品检验作业指引A02019-8-31品质部7XX-WI-07成品检验标准A02019-8-31品质部8XX-WI-08松布作业指导书A02019-
2、8-31品质部9XX-WI-09开料作业指导书A02019-8-31生产部10XX-WI-10车缝作业指导书A02019-8-31生产部11XX-WI-11电压作业指导书A02019-8-31生产部12XX-WI-12五金作业指导书A02019-8-31生产部13XX-WI-13包装作业指导书A02019-8-31生产部14XX-WI-14生产计划管理制度A02019-8-31生产部15XX-WI-15仓库作业指引A02019-8-31生产部16XX-WI-16平车操作指引A02019-8-31生产部17XX-WI-17高车操作指引A02019-8-31生产部18XX-WI-18电脑车操作指引
3、A02019-8-31生产部19XX-WI-19高周波机操作指引A02019-8-31生产部20XX-WI-20断针换针管理制度A02019-8-31生产部21XX-WI-21验针测试操作指引A02019-8-31生产部 深圳市XX手袋制品有限公司 操 作 指 引编号：XX-WI-01版本： A0页数： 共 1 页来料检验作业指导书编 制XXX审 核 批 准日 期2019-8-31日 期修改记录修改号修改日期修改内容A0无新版本文件发放范围各职能部门1. 目的为确保公司所购物料及客户提供产品得到有效管控，以防止不合格品流入公司内，最终满足客户规定要求。 2. 范围凡本公司所有采购的原材料、外购
4、件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品均适用之。3. 权责3.1 IQC：负责原材料、外购件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品检验。3.2 机械维修组：负责机器零配件类检验。3.3 仓库：负责来料接受、退货、保管、保存。3.4 生产单位：负责全检挑选返工工作。4. 抽样方案4.1 抽样计划:抽样方案为MIL-STD105E正常检验单次抽样级水平AQL： Cr:0 Maj: 1.0 Min:4.01、 作业内容5.1 作业流程：合格厂商供货 仓库点收标识隔离IQC检验降级使用加工返修我司挑选供应商挑选贴特采标识OK品 品 质再判定NGOK退供应商仓库报检来料检验报告NGMRB评审OK仓库签单收
5、货 判退货盖IQC PASS章判合格知会采购入 库知会协力商全檢返工报告NG品 5.2 收料接供应商送货时，由仓库依采购单与供应商之送货单，进行品名、规格、数量核对无误后,填写进料检验报告进行上报检,IQC检验时由叉车司机先卸货一板，应该确保产品在未经检验或其他验证符合规定要求之前，不可全部卸货。5.3 验收5.3.1 进料检验5.3.1.1 免检物料由仓管直接办理入库手续，IQC直接加贴免检标签。5.3.1.2 零配件由机械维修组和相关需求部门技术人员进行实际安装或技术判定。5.3.1.3 其他物料IQC人员依采购单到物料待检区，核对物料与采购单上之品名、规格、材质、数量是否与实物相符。 5
6、.3.1.4 IQC人员依据相关进料检验标准和抽样方案进行抽验，并明确判定“合格”或“不合格”，并将结果记录于进料检验报告中。 5.3.2 原材料、外购成品件、客供产品经检验合格后，IQC应在合格物料盖上合格章通知仓库进行入库。5.3.3 原材料、成品件、客供产品经检验不合格，提交评审。若评审合格则按5.3.2条款执行；若判为不合格则按照不合格品管制程序作业。5.4 进料质量异常，应开出进料异常处理报告通知供应商进行改善，予以跟进处理和验证。5.5 经判退的物料，由仓库开立退料单，经单位主管审核后进行退货作业。5.6 经判特采的产品必须由质量、生产、采购、营业部评审，入库前在产品上贴特采标识，
7、仓库在发料时需填写记录使用客户、数量、日期等便于追溯。5.7 质量部必须每月将进料情况进行统计，做成统计表，以便作为质量事件之预防指导依据和合格协力商（含货运承包商）评估考核依据。进料检验记录依记录控制程序执行。6. 表单6.1 来料检验报告6.2 进料异常处理报告 深圳市XX手袋制品有限公司 操 作 指 引编号：XX-WI-02版本： A0页数： 共 1 页进料检验标准编 制XXX审 核 批 准日 期2019-8-31日 期修改记录修改号修改日期修改内容A0无新版本文件发放范围各职能部门1. 目的:规范进料检验基准，使供应商材料满足制程及客户要求。2. 范围:适用于本公司进料检验过程。3.
8、抽样计划：3.1参照MIL-STD105E进行抽样。AQL： CR：0 MAJ：1.0 MIN:4.04. 检验条件:正常视力自然光线下,眼睛距离待检物30CM.5. 检验标准:5.1 IQC进行来料检验时必须先核对采购信息,送货单及产品合格证.确保送货单与采购信息一致.产品合格证物料名称,型号,规格,数量,保质期及质量状态标识清楚明确.5.2 抽样前对来料的外包装状态进行检验,产品不可裸露在外,对外包装封口或封条检查有无撕开及产品尾数要进行重点检验.5.3 布料检验标准检测项目检验标准检验工具缺陷CriMajMin色差与色卡或样板一致,不能出现色差，同匹不低于4级色卡色牢度用白色纸板磨擦6次
9、，不粘色白色纸板样式/尺寸幅度100cm及以下,接受范围在-0.5+2.0钢尺幅度100cm以上140,接受范围在-1.0+2.5幅度140cm以上的,接受范围在-1.0+3.0外观（累计大于等于10个疵点/匹的，判定该匹面料不合格）破洞：3根及以上经纬纱共断或单断经.纬纱（包括隔开1-2根好纱的），经纬纱起圈高出布面0.3CM反面形似破洞目视霉斑：受潮后布面出现斑点（不合格）目视水渍：织物沾水后留下的痕迹目视污渍：织物沾污后留下的痕迹目视跳纱：2根经纱或纬纱跳过5根及以上目视磨痕：布面经向形成的一直条的痕迹超5CM目视断经：织物内经纱断缺目视环保性能重金属含量符合国家及客户要求第三方测试报告
10、5.4人造皮革类检验标准项 目检验标准检验工具缺 陷CRMAJMIN外观颜色与客户要求相符或与样板相符，同批次不得有颜色和纹路差异目视不能有明显的划伤、破损、露底、杂质或分层目视尺寸标称厚度为0.51.0MM的材料，其偏差不能超过0.10MM测厚仪标称厚度为1.01.5MM的材料，其偏差不能超过0.15MM标称厚度为1.52.0MM的材料，其偏差不能超过0.20MM材质性能弹性：将材料试样弯成90度，其回弹程度应与标准样一致试样伸缩性：将材料试样与标准试样同时施加10Kg拉力，撤消外力后，两者的伸缩变形程度要一致3.3韧性：将pu、PVC材料试样对折并压实，材料边缘不得爆开接力计环保性能重金属
11、含量符合国家及客户要求第三方测试报告5.5辅料类检验标准(拉链、线材)项 目检验标准检验工具缺 陷CRMAJMIN拉链链胚色差颜色与样板相符目视外观波浪轻微均匀或无波浪、不允许有油、锈、污渍。目视手拉撕裂链坏的织纱牢度无脱纱现象手拉尺寸尺量链坯的左右长度一致无偏斜钢尺功能目视链坯顺直、无吃紧手拉链齿外观目视链齿大小一致、排列整齐均匀牢固、表面光滑无污渍。目视功能手来回拉动链齿滑顺畅通手拉拉牌色差颜色与样板相符目测尺寸与样板相符钢尺外观五金件无电镀不良，无污渍目测拉头外观拉头无斑点、刮痕、不允许链齿 目测数量根据采购单确定数量点数线材色差和标准色板相比颜色有偏差。色卡耐断性用手拉不易拉断手拉 数量根据采购单确定数量点数5.6辅料类检验标准(珍珠棉)项目检验标准检验工具缺陷CRMAJMIN包装标 识根据报检单对来料之标识进行确认是否符合我司要求，其内容包括物料代码、订单号、数量、上料日期等。目视防 护 检查包装有无破损、受潮、雨淋、无防护能力、混料、少数现象。目视外观核对样品按样品对物料
