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1、公司管理制度及工作流程汇 编 怀化市港翔管桩有限公司二0一四年十月 汇 编 说 明 成功企业的共同特点之一就是明确岗位职责，用制度管人，按制度办事。规范、制度、流程是现代企业必不可少的软件，也是企业正常运转的保障。 企业是关于人的组织，由于每个人价值取向和行为特质的复杂多样性，要求企业必须营造出有利于企业文化、理念和价值观形成的制度、流程和文化环境，并引导、约束、规范、整合员工的行为。凡事有章可循，用制度管人，按制度办事，使其达成目的一致性，有助于企业共同利益的最大化。本岗位职责、管理制度及工作流程汇编的起草、定稿、编制前后历时三个月，主要编写人员为公司中、高级管理人员，期间充分听取了各个层面
2、、各个方面人员的建议，数易其稿，最终经集团公司监事会主席审核，集团公司董事长审定。由于时间仓促，该岗位职责、管理制度及工作流程汇编无论是从编写的系统性和全面性方面，还是在内容的科学性和针对性方面以及实际操作性等方面均会有不足和疏漏之处，敬请各部门根据使用执行情况提出意见和建议，以便为以后修订、完善提供依据。本岗位职责、管理制度及工作流程汇编将在公司运营管理的实践中，根据实际情况，采取一年一次修订。本岗位职责、管理制度及工作流程汇编的解释权归集团公司。如有变动，以集团公司下文通知为准。 汇编组 2014年10月 目 录公司组织架构图1岗位职责2执行董事岗位职责2总经理岗位职责3监事岗位职责5监督
3、制度6生产部经理（厂长）岗位职责7生产部经理助理岗位职责8行政部经理（办公室主任）岗位职责9办公室文员岗位职责10财务经理（主管会计）岗位职责11出纳人员岗位职责12供应（材料）部经理岗位职责13仓库管理员岗位职责14采购员岗位职责15材料验收员岗位职责16计量员岗位职责17销售部经理岗位职责18区域经理岗位职责19区域业务员岗位职责20销售内勤岗位职责21实验室主任岗位职责22工艺员岗位职责23检验员岗位职责24质检员岗位职责25资料员岗位职责26生产部文员岗位职责27生产、辅助车间主任岗位职责28设备、动力主任岗位职责30安全生产办主任（专职安全员）岗位职责32仓管员岗位职责33生产班长岗
4、位职责34机、电维修班长岗位职责35编笼班长岗位职责36锅炉班长岗位职责37成品库班长岗位职责38铲车司机岗位职责39生产普工岗位职责40行政部 41办公室管理制度 42公司后勤管理制度 51公司人力资源管理制度 54考勤制度 63公司绩效考核办法 66员工绩效考核相关事宜说明 69员工绩效考评申诉表 72工作汇报制度 73厂区管理制度 74 门卫管理制度 75企业文化建设管理制度 76企业文化宣传管理制度 78 办公室常用表格 80工作流程 94人员录用流程 94员工离职流程 95办公用品管理流程 96人力资源聘用流程表 97工资发放流程 98 财务部 99会计基础工作规范100会计档案管理
5、制度115财务预算管理制度119成本核算管理125固定资产管理制度136无形资产管理制度140存货管理制度143低值易耗品管理制度148税务风险管理制度151债务管理制度155资金管理及财务报销制度157资金支付审批表160资金支出预算表161五项费用报销标准162在建工程管理制度163工作流程166资金报账流程166资金支付流程167办公费用审批流程168车辆费报销流程169差旅费、招待费报销流程170通讯费审批流程171借款审批流程172工程报建、报修流程173供应（材料）部174供应（材料）部管理制度175采购计划审批表178采购定价审批表179合同审批表180采购定价流程181采购计划
6、流程182计划管理183价格管理184合同管理185验收管理186库存管理187原燃材料管理制度188仓库管理制度. 191统计管理199工作流程200供应合同审批流程200采购计划流程201采购定价流程202五金仓库验收入库流程203五金仓库发货流程204仓库保管员违规处罚细则205过磅员（量方员）违规处罚细则206原材料收料检验程序207原材料验收检验违规处罚细则208供应（材料）部常用表格209销售部211销售部管理方案212销售部人员管理规定219销售部业务管理办法221工作流程225销售部业务流程225销售部签收流程226销售部对账流程227销售部退货流程228销售部已签订或未签订合同发货流程229销售部常用表格230发货通知单233销售合同评审表236实验室240保密制度241检验记录资料管理制度242检验器具设备计量检定制度243实验室工作环境管理制度244事故分析及报告制度245试验中断的处理制度246生产部247安全生产管理规定248安全生产责任书252材料出入库管理制度
