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1、不合格品控制流程图责任人相关表单不合格成品不合格在制品不合格采购品不合格标识或隔离信息反馈品质验证原因分析不合格品评审返工、返修让步接收报 废采取处置方式提出纠正预防措施执行纠正预防措施NG验证纠正预防措施QC监督控制采购部生产部相关部门质量部质量部质量部质量部质量部研发中心生产中心生产部质量部研发中心相关责任部门质量中质量部产品标识单不合格品评审处置记录检验报告因果图/分析表/对策表不合格品评审处置记录不合格品评审处置记录纠正预防措施实施验证记录纠正预防措施实施验证记录标识和可追溯控制流程图责任人相关表单编制标识规则半成品、产成品原辅材料检验状态检验状态标 签产品名称/规格/厂家产品规格/编
2、号/生产班组/生产批号NGOK合格不合格检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放，负责对标识的维护。品质经理和生产经理进行监督检查 NGOK合格处置标识不合格合格标识拒 收让步接收选 用贴合格标识执行不合格品控制流程入库转序/入库物料标识卡领用产品交付保存所有相关记录标识必要时进行追溯执行文件、记录控制流程图返工控制流程图责任人相关表单客户退货成 品半成品生产过程待返工品返工品分类清理品质异常原因分析返工品处理车间安排返工作业生产部排制单提出纠正预防措施生产车间返工NGNG检验员完工检验OKOK下工序生产车间入 库储 存质量部生产部采购部营销中心生产部质量部质量部研发中心质量部生产部检验员生产部仓管员仓管员相关记录统计表产品标识单因果图/分析表对策表不合格品评审处置单纠正预防措施实施验证记录纠正预防措施实验证记录过程巡检记录检验报告出货报告品质异常联络单送检单产品生产作业流程单入库单产品标识入库单/物料标识卡/登记帐本
