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1、*有限公司有限公司 20162016 年内部质量审核计划书年内部质量审核计划书 审核：审核： 确认：确认： 编制：编制： 二零一六年三月二零一六年三月 目目 录录 一、内部质量审核计划一、内部质量审核计划.3 3 二、内部质量审核组别分布及图例二、内部质量审核组别分布及图例.4 4 三、三、20162016 年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 .4 4 四、附件四、附件.4 4 一、内部质量审核计划一、内部质量审核计划 1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、 有效性。 2、审核性质：内部审核。 3、审核范围：公司生
2、产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、审核依据：ISO9001：2008 标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产 品标准。 5、审核组：组长 * 第一组（A）：*、*； 第二组（B）：*、*； 第三组（C）：*、*； 审核流程： 6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的 问题。 流程负责人员形成成果备注 审核组长内部质量审核计划书编制年度审核计划 各审核组组员、各部门主管 会议签到表 向各人员说明审核计划 和注意事项 各审核组组员 核查表现场审核前一周提交 审核组长 核查表 各审核组组员、各部门主管审核记录/核查表 各审核组组员、审核组长会议记录/纠正与预防
3、措施报告单/不符合项 报告 总结当次审核部门问题， 依据违反程度开具对应 的改善报告 各审核组组员、各部门主管会议签到表总结半年度审核情况 审核组长 内审不合格项分布表/ 内部审核报告 编制计划 首次会议 编制核查表 审批核查表 现场审核 末次会议 内部会议 编制内审报告 二、内部质量审核组别分布及图例二、内部质量审核组别分布及图例 时 间 部 门 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月 8 月 9 月10 月 11 月 12 月 管理者 代表 BB 研发部 CC 财务部 AA 行政部 BB 计划课 CC 采购部 AA 国贸部 CC 国内部 AA 品管部 AA 仓储课 AA IE 工程组 BB 成型课 CC 管件课 CC 阳极课 CC 喷油课 BB 喷涂课 BB 装配课 AA 针车课 BB 图例说明： 计划 审核已进行 纠正措施 已制定 纠正措施 已验证 三、三、20162016 年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 （另附表格） 四、附件四、附件 1、会议签到表 2、核查表 3、审核记录 4、内部审核报告
