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1、财务审计整改报告市审计局于今年 3 月至 4 月派出审计组对我委 XX 年度 预算执行和其他财政收支情况进行了审计，发现了一些问题， 提出了几项审计整改要求。根据审计提出的整改要求，我委 高度重视，召开了专题会议进行研究，对整改进行了部署， 并组织进行了认真整改。现就审计报告中提出问题的整改情 况报告如下：由于 XX 年度以前市财政局未要求市直所有单位将上年 结余资金列入预算进行申报，因此，我委在申报 XX 年预算 草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。 XX 年度我委已严格按照市财政局要求将上年结余资金列入 了 XX 年部门预算草案。在今后的部门预算编制过程中我委将如实反映资金
2、结 余情况，确保部门预算编制完整，真实。为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的 积极性主动性，我委对县市区发改局进行了以项目建设、争 资立项等工作为主要内容的工作考核，并给予了适当的经费 奖励。经我委 XX 年 3 月第四次委务会研究，从我委自筹经 费中列支XX年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。今后，我委将规范对县市区发改工作绩效评估工作，按 照预算管理体制的要求，安排使用财政资金。经核实，我委在编制 XX 年度部门决算时，将少反映的 万元，列入了其他商品和服务支出，未列入上年项目结余， 导致决算报表编制不准确。我委已和市财政局衔接，将在编 制XX年部门决算时调整 XX年上年项目
3、结余数据，保证决算 报表编制的准确性和真实性。今后，我委将在编制决算报表时，切实做到内容完整、 数字真实。经核实，造成此问题的主要原因是我委工作性质特殊， 比如每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致 使拉低了公务卡支付比例。今年以来，我委已对公务卡结算 管理进行了进一步规范，要求各科室严格按照郴州市财政 局关于进一步深化集中收入制度改革的通知 （ 郴财库 261 号） 和郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进 一步推进全市公务卡改革的实施意见的通知文件精神，凡 是能够使用公务卡结算的，要坚决使用公务卡结算。突出强 调出差的住宿费、公务接待费、交通费等支出，要严格按规 定用公务卡结算。今后，我委将按照审计报告提出的整改要求，进一步落 实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建 立健全经费管理制度，规范财政资金使用，严格公务卡支付 管理，提高公务卡支付比例，杜绝经费支出中的漏洞。以上报告，请予审议。
