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1、2020/7/5,收货部新员工培训大纲,2020/7/5,收货部新员工培训大纲,收货部的职责与主要工作退货流程及要求收货部相应表格设备及使用要求,2020/7/5,收货部工作职责,1按照验收标准验收商品和非商品，确保商品的质量和数量；2负责将商品配送至楼面或周转地3负责收获区商品的防盗4整理周转仓的商品按要求将商品分类管理，遵循先进先出原则。保证通道畅通。5收货部设备的日常管理和维护,2020/7/5,收货程序及规定（1）,收货登记本排放整齐卡板拉至收货平台外并摆放整齐叉车放在指定位置摆放好,2020/7/5,收货程序及规定（2）,供应商到来时：防损员配合收货部安排送货车辆停放卸货卸完货后把车
2、辆开走；供应商出示经过审核订单传真件和送货单，收货员查看送货单上印章名称必须与订货单上供应商名称是否一致；,2020/7/5,收货程序及规定（3）,收货员凭订单到办公室打印收货单，并通知柜组拒收没有订单的商品,2020/7/5,收货程序及规定（4）,验货：查看商品条码与收货单条码是否相同，如条码不符，商品名称、价格正确，条形码是伪码，由供应商换贴上合格条形码后方可验收货。商品条形码正确，部分商品信息不符，通知业务与总部采购部商谈改正后方可验货。,2020/7/5,收货要求（1）,一、干食品检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商
3、品；进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件；,2020/7/5,超市168管理平台,收货要求（2）,大包装内有小包装的要抽检20%；贵重小商品要100%检查；冷冻商品要先验收并快速运到卖场。,2020/7/5,收货要求（3）,二、生鲜食品收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上收货员把数量关，柜组验货人把质量关（收货员、防损员、对质量和扣重负有监督责任）；,2020/7/5,收货要求（4）,检查商品新鲜程度、颜色、气味、冷冻品要查看生产日期与保质期。（拒收保质期超过2/3的冻品）；带水的鱼类、海鲜类产品称重离水面时间，直到没水为准，并要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由柜组提供），
4、称重后要快速转运到卖场。,2020/7/5,收货要求（5）,三、非食品检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证；检查订货要求的色码配备清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；,2020/7/5,收货要求（6）,家电类商品有外包装要粘贴“长城”标志；大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检验；进口商品要有商检报告或委托检验报告。,2020/7/5,收货要求（7）,四、其它物品建筑材料、机器设备按合同要求收货；店用品使用部门先填写申请表，要经理或区长、财务、店长共同签名后方可验收。采购部门凭手续完备的验收单方可报销。,2020/7/5,收货要求（8）,促
5、销设备要求供应商出示已交促销费收据，然后用特殊物资进场表登记；赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记与柜组及时签字交接。（详见赠品验收、交接、注意事项）,2020/7/5,赠品验收、交接、注意事项（1）,一、验收、交接手续：1、将赠品送第一验收区，收货员拿赠品登记本登记日期、部门、供应商名称、赠品名称，数量，登记人签名；2、赠品统一放在赠品存放领取处；3、通知柜组领取各部门赠品；4、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。,2020/7/5,赠品验收、交接、注意事项（2）,二、注意事项：1、所送赠品是否与本商场销售商品一致，若一致必须贴上“超市”赠品标签；2、凡送赠品有特殊标记的，可以免贴本
6、超市赠品标签；3、所送赠品若是凭电脑小票领取的分别通知柜组人员送到服务台；4、所送赠品需与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是否相同，就是买一送一或买二送一，必须登记，每件贴“超市”赠品标签。,2020/7/5,赠品验收、交接、注意事项（3）,5、赠品标签要保管好，不允许私自给柜组和其他无关人员；6、柜组领取赠品时必须在赠品登记本上签名，点清赠品数量；7、与商场相同的销售商品印有“赠品”二字可以免贴；8、如没有“赠品”二字一定要求补贴本超市赠品标签。,2020/7/5,赠品验收、交接、注意事项（4）,三、特殊物品验收：1、供应商需要进场做促销、展示、陈列的物品一定要做特殊物品登记；2、如供应商所
7、进物品商场有销售，要贴本超市赠品标签；3、要登记厂家名称、物品名称、型号、规格；4、另要通知部门签名确认把物品拉进卖场；5、登记白联给送货人，要求送货人不要把白联丢失，以免日后退不出去。,2020/7/5,商品、设备安全管理及使用（1）,1、商品不允许堆放过高，易倒，摔坏；2、使用叉车拉货要轻拉轻放，以免叉车放下时时速度过快，放置叉车卡板底层商品容易压碎；3、易碎的商品要轻拿轻放；4、沉重的商品不要压在易碎的商品上面；5、开箱验货时要小心不要划破包装箱内的商品；,2020/7/5,商品、设备安全管理及使用（2）,6、验货时商品不允许放在地面点数，以免弄脏；7、对贵重商品要及时通知柜组验收，以免
8、丢失；8、干食品要存放通风干燥地方保存，不宜受潮；9、部分电器、罐装商品不能倒放；10、新鲜商品不要与变质商品混合存放；,2020/7/5,商品、设备安全管理及使用（3）,11、食品禁止与洗涤清洁用品共同存放；12、对冻商品要时常进行检查，保持商品温度；13、收活鱼时要快速验收，快速运转，控制活鱼缺氧死亡，减少到最低；14、对易燃易爆商品要远离水、火、电确保商品的安全。,2020/7/5,验收技巧（1）,“一看、二查、三快、四准”01处商品：首先看商品的新鲜程度，颜色，气味，根据新鲜程度及质量进行商品验收，并且对所验商品进行“0.2-0.4”的扣重。02处商品：首先看商品的外包装箱，如果是原包
9、装箱，又整齐完好，打开包装箱检查商品的小包装，如内包装干净，全新的商品，即按收货部商品验收原则快速准确进行验收。如外包装陈旧，要认真检查，核对商品的条码、名称、规格、生产日期、包质期。,2020/7/5,验收技巧（2）,03处商品：因03处的商品基本上是使用店内码，验收商品时必须认真核对商品名称、条码、型号，因商品出厂本身具有自带码，验收时必须检查该条码是否是伪码，并检查该商品的型号，色码。34部门的商品要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，保修卡，合格证，是否具有“长城标志”。,2020/7/5,收货注意事项（1）,进口商品：要有中文标志，若无，拒收。进口食品：要有卫检证书原件。家电：要有
10、说明书，合格证，保修卡，长城标志腌制品：有溢出来、破损、有味道、漏气、液体浑浊-拒收。罐头食品：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂-拒收。,2020/7/5,收货注意事项（2）,调味品：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气，有油渍-拒收。食用油：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀物，泡沫-拒收。饮料：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝聚物沉淀物-拒收。冲调：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成块-拒收。,2020/7/5,收货注意事项（3）,饼干：破损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉-拒收。米和面：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀，发芽，发霉-拒收。冷冻：有软化现象，有可能变质。商品形状应完
11、整，颜色正常，不能有破损，变色，包装袋无碎冰。冷藏奶制品：不应颜色浑浊。,2020/7/5,收货记录（1）,每验完一种商品或赠品，立即在收货单“第一次验收处”记录实收数量；验货完毕，送货人与收货员对单（送货单与收货单）签字，非生鲜，家电和没有退货的收货单，盖章传供应商。柜组班干人员先抽检签单和拉货。生鲜、家电和有退货的等柜组签收并退货后传单给供应商。,2020/7/5,收货记录（2）,改动送货单数量必须由送货商签名确认，改动收货数字由收货员、送货商、收货部负责人检查，没有差错后共同签字确认。改动生鲜商品要有防损员签字确认。收货单和一张送货单订在一起放在相应柜组的柜子中。,2020/7/5,收货
12、记录（3）,各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。未经收货员验收把货拉至卖场的商品，柜组员工自己负责追踪更正、直至赔偿。,2020/7/5,收货记录（4）,夜间收货部下班后收货需防损员、柜组员工、店值班三方共同收货并签字，收货单由柜组员工在第二天早上传收货部做验收单。收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电脑部输单员，并做好交接记录。,2020/7/5,退货流程（1）,柜组月初主管或助理到财务领取一式三联退货单，按联号顺序使用；营业员将退货通知写在订单上；营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、金额确认，并将待退商品分类放好。,
13、2020/7/5,退货流程（2）,退货单确认：退货金额在3000元以下，柜组主管，区处长签字确认；退货金额在3000元以上必须要店长、区处长和财务经理签名确认，缺一都不允许退货；所有退货必须经过财务审核确认方可退货。,2020/7/5,退货流程（3）,收货部：供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部；收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签字确认；退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。,2020/7/5,退货注意事项（1）,一、准备退货1、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求码，名称，规格型号；2、根
14、据退货单金额的大小来确定，店内谁负责制签名确认；3、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的数量，就拉出退货区。,2020/7/5,退货注意事项（2）,二、验收单要求退货：1、送货金额一定要大于或等于退货单的金额；2、一定要把验收单号（标签号）记在退货单上。,2020/7/5,退货注意事项（3）,三、直接来退货的供应商：1、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明；2、超出3000元以上的必须要有证明，并在委托退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上；3、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单、退货人相同。,2020/7/5,退货注意事项（4）,四、退完货后：1、认真核对第一次退货数
15、量和第二次退货数量（防损员），是否相符；2、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口袋，以免忘记；3、超出3000元的必须要在助理处登记。,2020/7/5,验收单传递流程：,相关表格，流程（1）,收货部,（二联）,电部柜组联,电脑部柜组联,收货联,财务部,财务部,2020/7/5,相关表格，流程（2）,调拨单传递流程1、店间调拨,财务部,调拨店联,电脑部,柜组秘书,调拨店确认,防损部确认,收货部确认,店长,区长,柜组制单（调入部门、四联）,2020/7/5,相关表格（3）,赠品交接记录表,日期部门供应商名称赠品名称数量收货部签名柜组签名,2020/7/5,相关表格（4）,店用品验收单,采购部门：日期：,设备材料其他,NO：0000002,收货人签名：日期：,经办人签名：日期：,第一联收货部,2020/7/5,相关表格（4）,店特殊物资进店登记表NO：00852,年月日,2020/7/5,相关表格（5）,固定资产验收单收货部月报表订货验收单、退货单统计表赠品交接记录表特殊物资进店登记表店用品验收单,2020/7/5,收货部的设备,1、联想电脑1台；2、爱普生打印机1台；3、电子称1台；4、叉车1部；5、卡板40块；6、电话1部；7、资料存放柜；8、办公台1台；9、办公凳3个；10、作单台1台；11、文件柜3个。,
