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1、后勤部管理制度1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想， 坚持下修、 下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物 质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、 教、研、防工作的顺利进行。3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的 重大问题。 ;5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作 的要求。6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。（二）总务科行政查房制度1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做 好计录。3、通过查记需解
2、决的问题应尽快落实或限期解决，一 时难以解决的应向病区说明情况。4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作（三）总务科技术工人培训复训制度 .1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格 后持证上岗。2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人 进行等级工培训。3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下：a、汽车驾驶员每年审核执照一次b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四 年复训一次。（四）医院物资采购制度1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。2、各部门必须按月向医院提出
3、申请物品计划，并根据 部门的要求， 填写好物品名称、 数量、 规格、 质量、 价格等 交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采 购。3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量 以免造成挤压和浪费。4 、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写 明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。（五）医院物资报废、回收、处理制度1、所有部门物资需要圾报废，必须由部门领导提出书 面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填 写好。经有关部门验证后方可报废。2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份， 经相关部门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理
4、。3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品， 一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处 理。5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批 准后，方可处理。6、变卖后收入按财务制度处理交财务科，部分可报主 管领导批准发给茶水费。（六）房屋、集体宿舍管理制度1、全院房屋由总务科负责管理，业务用房未经总务科 同意不得改变其用途、结构、内部设备、水电等设置。2、凡住本院宿舍的职工，必须职工本人居住，不得外 借，违者责令其改过。3、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物，服从总 务科管理，严格执行安全防火和卫生制度。4、集体宿舍入住须经
5、总务科批准，办理有关手续，按 指定房号居住，未经批准不得乱搬。5、宿舍人员由医院配给每人一床一桌一椅。不得占用 其它空置床位，不得拒绝总务科安排他人入住。116、集体宿舍不得留宿外来人员，外来人员须在晚上 时前离去。7、室内禁止使用煤炉、电炉，违者除没收炉具外，还 每次扣罚 20 元，发生火灾或用电安全事故要追究责任。8、午休和晚上 11 时后，音响、电视机要关小音量， 准大声喧哗，以免影响他人休息。（七）医院基建管理制度1、全院的基建、维修工程项目由总务科按国家标准计 划和医院年度规划组织实施。2、年度基建维修计划由总务科负责制定，方案经充分 讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按计
6、划执 行。3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设 计，报建等工作后方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理 好移交院认办公室保存。4、总务科负责对工程的材料质量、 施工质量进行检查， 如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全5、做好自供建材、 材料的管理， 工程量的复核、 招标、 预算、结算的审核工作。6、总务科负责施工队瓜的安全、防火、卫生、教育工 作，并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工 的管理工作。7、基建、维修工程超过十万元以上，要进行招标或议 标取舍工程队 （投标要有四个队以上、 议标最少二个队以上） 并
7、按投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。8、基建、维修超过壹仟元以上，要做出预算，预算经 审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结 算监督。9、工程竣工后， 及时通知有关部门进行质量检查验收， 质量符合要求后方可投入使用。10、基建管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋 私，秉公办事。二、部门工作制度（一）仓库仓库物资验收保管制度1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是 否与订货合同或采购计划相符。2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣 质的产品要及时退货，严禁入库。3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同 验收，财产会计及时建立帐目。kn4、物资和设
8、备物品购进， 要及时验收入库，做到帐物相符。5、物资验收入库后分类， 妥善保管， 落实防火、 防霉、 防损坏措施，以确保物资安全。仓库物资发放制度1 、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得 随意进入仓库领物品。2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发 放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换， 如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领 用。3 、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物又人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。仓库物资盘点制度1、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会 计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科 负责人
9、。2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调 帐，不得自行处理。仓库物资报废制度1、仓库人员要严格执行物资报废手续， 手续不完善者， 不得办理报废手续。1 23 42、单价在 500 元以上的后勤设备，由院长办公会议讨 论；单价在 500 元以下的后勤设备，由分管院长审批。固定 资产报废，必须由使用部门填写财产物资报废单经管理部门 签定后，方能办理报废手续。3、低值易耗品报废，必须交回报废物品，由仓库人员 收回。4、医院的一切废旧物品， 各部门不得自行处理， 出售， 应将废品物资存放到指定地点，由总务科统一办理。（二）电工工作制度1、负责全院供电、照明工作。2、管好配电间发电房。 严格执
10、行供电局劳动局有关高、 低压运行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡 视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避 免互相干扰。4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行 一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工 作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全 教育，严防发生事故。6、做好线路、 照明设备、 动力机电设备的安装、 改装、 维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及 时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任多务较 多，要区别轻重缓急合理安排
11、维修工作。（三）五金维修工工作制度1、五金维修工负责全院五金器件的维修、安装工作。2、各科如有维修项目 不含小维修 ，需填写维修通知 单，送总务科主管人员安排。如属抢救、抢修急需，应立即 通知人员到现场检修。小维修可直接与维修部门联系解决， 但要做好维修后的登记验收。3、定期检查全院水管使用情况， 及时维修和更换废旧、 破漏水件。4、严格遵守各种维修技术规程， 注意安全， 防止意外5、加强维修材料、工具的使用管理。工具一般不能外 借，确实需要，须经科长批准。各类工具每半年清查一次， 并报总务科或财产会计。 .（四）洗衣房工作制度1、负责全院被服洗涤、保管、消毒、浆熨、缝补、折 叠、收送工作。2
12、、按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点 工作，交送被服时要有科室人员签名。3、职工工作服、病人被服、污衣血衣要分类、分机洗 涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。4、被服、工作服等破损时，要缝补后方能送出。5、要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水机的性能，严格 按照规定程序操作机器设备，坚守岗位，做到人走机停，注 意用电安全 .6、要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁干净，维 修工每周检查机器设备，发现问题，及时处理，认真做好维 修保养工作。7、工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生，每 周六大搞一次，烘干机滤尘罩每天打扫一次，保证烘干机顺利运行洗衣机保养制度1、每天用干布抹去灰尘，清除
13、积物。2、经常检查机器的运转情况，检查各种管道和线路。3、经常检查注水阀气缸，注意排水阀是否堵塞。i4、每月检查一次洗衣机固定螺丝栓，拧紧加油，防止 生锈5、每天下班前要将机器电源切断， 机内不得存放衣物 烘干机维修保养制度 1 2 341、专人负责烘衣物，每机放衣物量不得超过机器额定 重量。2、每班清洁烘干机的毛尘过滤罩以及机身各部分，保 持清洁卫生、干净。3、经常检查烘干机的各种流量表，防止操作时产生故 4、由维修组人员专人负责维修保养。（五）食堂管理制度1、严格执行卫生防疫条例，认真执行个人卫生，厨房 食具卫生和食堂环境卫生等制度，把好病从口入关2、办付好职工和病人食堂，提高烹调技术，品
14、种多样 化，保持食品的营养和清洁卫生。3、保持食堂内外的环境卫生，切实做好防蝇、防鼠措 施，绝不采购和供应霉烂变质的食品，杜绝食物中毒。4、食堂工作人员上班应戴口罩和帽子，穿工作服，定 期检查身体，注意个人卫生。5、配合临床科室，搞好营养饮食。保障医护工作人员 过期用攴，做到饭热菜香。6、伙食管理人员和工作人员对各种票据要妥善管理， 当日点清，登记入帐。购买物品由保管员验收入库，领用物 品要登记做册，填好出库单。7、个人一律不准带任何物品进入厨房，无关人员不得 随便进入厨房，严防盗窃，工作时间不访客会友。8、定期召开会议，广泛听取意见，公布有关帐目，接受群众监督和有关部门检查，以便更好地改进工作1 2 3 4
