202X年医院小金库自查自纠报告两篇

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1、医院小金库自查自纠报告两篇按照中共中央办公厅公国务院办公厅关于贯彻执行中 央八项规定报告(中办20XX9号)和深入开展贯彻执行 中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案 (财监20XX18号)文件精神和工作要求,为进一步加强财务 管理,严肃纪律,我局认真扎实地开展了“小金库”专项治 理工作,对资金规范化管理情况进行严格。现将自查自纠情 况汇报如下:一、提高思想认识,迅速贯彻落实我局领导对这次专项治理工作高度重视,及时召集局领 导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等,召开专题 会议,学习传达有关文件要求,认真学习了专项治理的范围 和内容、方法和步骤、政策规定等,充分进行宣传发动,

2、统 一思想,提高认识。局领导要求全体工作人员从思想上正确 认识开展此项活动的重大意义,明确清理检查“小金库”是 深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏 制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保 护干部的需要。要求认真对待专项治理工作,对照文件要求 认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决 问题。二、加强组织领导,制定工作方案为确保专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长任组长,分管副局长任副组长,成立招商局专项治理“小金库” 工作领导小组,安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金 库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要 问题。领导小组下设办公室,

3、从局办公室和财务抽调专门工 作人员,具体负责实施“小金库”专项治理工作,以及日常 组织协调。并制定了招商局治理“小金库”专项工作实施 方案,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度, 明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了 浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的深入有效开展。三、认真自查自纠,实施长效监督 按照中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央 八项规定情况的报告(中办20XX9号)要求我局认真开展 自查自纠,对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照 国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部 门法定帐目统一核算,未违

4、反法律法规及其他规定,未违规 收费、罚款及摊派等,没有单独帐户,未设任何形式的“小 金库”。二是我局自20XX年成立以来,财务管理均按照国家有 关财经法规执行,财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开 发区财政局法定帐目统一核算,从无设置帐外帐,或存在以 个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占、截留国家 和单位收入,从未单独设帐户,未设任何形式的“小金库” 三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要 求,执行经费预算和资产配置标准, 严格遵循政府采购要求, 从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置,从未擅自处置资产、转移收入、私分

5、资产等行为。资产配置 环节,严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产,资 产配置与履行职责适应,不存在奢侈浪费等问题。五是财务会计管理情况。我局严格按照行政单位财务 规则和事业单位财务规则管理,我局设置会计账簿, 会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实,会计核 算符合会计法和国家统一的会计制度的规定,我局二名 财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费项目不 存在财政票据印制、非法印制票据,转让、出借、串用、代 开票据,或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。七是按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我局按照现金管理有关规定,严禁设“小

6、金库”。财务 报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出,没有 以任何形式进行私存私放。通过自查自纠,我局认真执行财 务管理制度的有关规定,没有“小金库”,没有发现违规违 纪现象。通过这次开展“小金库“专项治理,进一步严肃了 财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了 资金的合理使用。今后,我局将在此次专项治理工作的基础 上,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力 度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争财务管理工 作水平。一、高度重视,认真安排部署。按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精 神,根据文件要求,我院领导高度重视,于20XX年6月17日召开了领导

7、班子清理“小金库”专题会议,认真安排部署 自查工作。经会议研究,决定成立我院自查工作领导组,由 纪委书记董跃进同志负责,全面深入认真的做好自查自纠工 作。组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负 责人会议,就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和 要求,强调各科室负责人是本科室第一责任人,一定要认真 开展自查工作,严格自查自纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。二、加强领导,成立自查工作领导组。为了确保自查“小金库”工作顺利进行,经院党委会研 究,成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导 组。设立办公室,公布了举报电话,请广大群众监督此

8、项工 作。三、加大宣传,明确治理检查意义向全院职工大力宣传,开展治理检查“小金库”工作的 重 要意义。一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻 落实科学发展观,全面贯彻落实党的X及中央建立健全惩治和预防腐败体系 20XX-20XX年工作规划的要求。 二是为进一步严肃财经纪律,维护正常的财经秩序,促进各 级干部职工廉洁自律。三是对开展“小金库”治理工作的基 本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明,明确了“小 金库”的界定。四、 精心组织,积极开展自查自纠工作。我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自 负责,全面深入地开展自查自纠。结合医院的工作实际,凡 违反国家法律法规及其他有关规定的

9、,应列入而未列入符合 规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金, 均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合,先对 各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小 金库”,要如数交回医院财务。对存在问题的科室,由相关 部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室 各部门在6月18日前完成自查自纠工作。财务科按照要求 认真填报单位“小金库”自查自纠情况报告表,并对医 院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。医院对所属 的65个科室下发了科室自查自纠“小金库”统计表,由科室对照“小金库”专项治理的内容,进行认真检查、填写、科室主任签名。自查过程,达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。经过认真自查自纠,全院机关、临床、 医技、社区、后勤的各个科室,在日常工作中都能严格按医 院的收费标准执行,收费统一由院财务科管理。财务科有规 范健全的财务管理制度,未发现有设立“小金库”的情况。通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识,明确 了相关责任,严令禁止各科室私设 “小金库”,私自乱收费。 至此,我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。

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