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1、区审计局年末工作总结及打算年，区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下， 认真贯彻落实党的十七大和十七届四中、五中全会精神，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以“创先争优”活动为契机，全面审计，突出重点，强化监督，提 升质量，较好地完成了年度工作任务。一、围绕中心、服务大局，扎实开展各项审计工作全年共完成审计项目172项，其中同级财政预算执行审计12项，经济责任审计 57项，企业税收专项审计 50项， 政府投资建设项目审计 41项，专项审计和审计调查 12项， 及时完成了市审计局及区委、区政府交办的其他审计任务。 审计共查处违规金额万元，管理不规范金额万元，上缴财政 资金万
2、元，其中罚没收入万元，审计提交各类综合报告和信 息210余篇。突出财政审计主题，强化对区级预算执行情况的审计监督。以促进部门单位规范预算管理，提高财政资金绩效水平 为目标，重点审计单位预算执行的真实性，完成区财政局、 地税分局等10个单位的预算执行审计，并延伸审计2个单位，共查处违规金额万元，督促被审计单位换开合法票据万 元；围绕经济运行中的热点难点，对与民生密切相关的社保 基金、社会抚养费、供热成本等 7个项目实施了专项审计和 审计调查，保证了专项资金的安全完整和有效使用。强化领导干部经济责任审计，为完善干部监督管理机制提供依据。在开展离任审计的基础上，将审计关口前移，积极开展领导干部任中经
3、济责任审计，全年完成经济责任审计57项，其中离任审计33项，任中审计24项，共查处违规金额万元， 管理不规范金额万元，上交财政罚没收入万元，责令被审计 单位退还违纪资金万元，补开正式发票17万元。制定了区 审计局关于经济责任审计工作的有关规定，促进经济责任 审计工作的制度化、规范化。在 6月份开展了经济责任审计“审计质量、审计效率提升月”活动，集中完成20XX年以来授权的38项任中经济责任审计。与区委组织部、区考核 办开展了对科级党政主要领导干部用人权、理财权和履责权 的“三权联审”试点工作，提高对领导干部监督的整体效能。深入开展企业税收专项审计，扎实推进综合治税。根据政府授权，重点对我区部分
4、工业企业开展了税收专项审计。强化组织领导，成立了企业税收专项审计工作领导 小组，由局主要领导任组长，全面负责税收专项审计的工作 开展；为解决审计力量不足的问题，从有关企业内审部门抽 调4名业务骨干，分别充实到 4个审计组；实行调度制和汇 报制，由经贸审计科作为牵头科室，负责对各审计组的具体组织调度；实行报送审计的方式，最大限度排除外界干扰； 立足账簿资料，不断完善现有的审计手段和方式、方法，对 不同类型的偷税问题和审计疑点制定了行之有效的解决方 案，并重点对土地使用税、企业所得税、河道维护费等进行 审核；注重将财务资料审核与审计调查紧密结合，账簿记录 与企业生产经营实际相对照，找到税收审计的突
5、破口。全年 共审计纳税企业 50户,查处企业偷逃税费 2270余万元，已 上缴入库839万元，工作得到了市、区领导的充分肯定和高 度评价，并督促有关部门强化税收征管，增强企业纳税意识，构建公平、公正的市场竞争环境，形成全社会积极协税护税 的良好局面。加强对政府投资建设项目的审计力度，为政府财政资金支出把好“最后一道关口”。制定了区审计局关于进一步加强政府投资建设项目审 计工作的有关规定，严格按照审计法和审计准则对政府投 资项目开展审计。自9月下旬开始，深入开展了“政府投资 审计百日会战”，最大限度节约财政资金，提高投资效益。 共完成政府投资建设项目审计 41项，工程提报决算值万元， 审计审定值
6、万元，审减工程造价万元，审减率%积极做好中央“扩内需、保增长”政府投融资项目的跟 踪审计，工业 确保中央扩内需政策的贯彻落实。为迎接中央扩内需检查组对我区扩内需项目的检查工作，4月份集中审计力量对承担的14项扩内需项目开展了财务检查，共检查发现各类问题181项，督促整改152项，经审计督促，换开合法票据增加税收万元。积极配合市纪委监 察局、市审计局对我区农村饮水安全工程、农村沼气乡村服 务网点建设项目等扩内需项目的检查督导，对审计和检查中 发现的问题，督促和指导相关单位整改落实。完成了区委、区政府和上级审计机关交办的专项审计和审计调查任务。完成我区2户破产企业职工上访审计，摸清了企业家底， 为
7、区委、区政府决策提供了依据；按照区纪委统一部署，与 区纪委、财政局联合，对我区强农惠农政策落实情况开展专 项检查，并开展了“小金库”专项治理工作，完成11个单位的审计检查，形成了检查报告。共审计查处违规金额万元， 管理不规范金额万元。完成了市审计局统一部署的残疾人就业保障金专项审计、抗震救灾资金物资跟踪审计、中小学校舍安全工程建设 审计、新型农村合作医疗基金审计调查、农村住房建设与危 房改造跟踪审计调查 5项专项审计和审计调查，查处违规金 额万元，管理不规范金额万元，提出合理化建议30余条。二、内强素质、外树形象，全面提高审计工作水平扎实推进“创先争优”活动，为审计工作注入新的动力。 按照全区
8、统一部署，创新主题，丰富载体，立足部门实 际，为“创先争优”活动赋予实质性内容，开展了审计法、 审计法实施条例、国家审计准则“一法一则一条例 学习月”活动。在区“百名中层干部大家评”活动中，我局 推出的三名中层干部在行政执法类部门中的最终排名全部 进入前10名，其中经贸科翟乃高同志还被评为年区“群众 满意中层干部”。加强审计文化建设，营造审计工作良好氛围。在区级宣传报刊通讯设立“审计之窗”专栏，每周 一期宣传审计工作，全年共刊登 50余期。5月份为庆祝审 计法实施条例、省内部审计工作规定颁布施行，举办 了全区审计系统书画摄影展，共收到全区各单位审计人员报 送的参展作品108幅，参观人数1200
9、余人次，邀请市局及 区有关领导出席了活动， 并评出优秀作品24幅。9月份配合 “创先争优”读书月活动，在组织全体人员学习好 审计法、 审计法实施条例、国家审计准则的同时，每人配发 于丹的论语感悟一册，要求每名审计人员做到“日学 一小时，周写一心得，月读一本书”，真正通过学习提升业 务水平和思想境界。强化队伍建设，提高审计人员综合素质。一是强化业务培训，继续深入开展“审计业务培训年” 活动，坚持每周一的“审计论坛”制度。由局领导、业务人 员每周轮流主讲，内容为审计典型案例、审计理论探讨、有关法律法规学习等，全年共举办40余次讲座。选派人员参加南京审计学院、上级审计机关等组织的各类专业培训，全 面
10、提高审计业务技能。我局张九龙同志参加全省“小金库” 治理工作，得到了省“小金库”治理工作领导小组的通报表 扬。二是以实施“金审工程”为重点，全面加强审计信息化 建设，提高审计人员运用 A0审计软件和0A审计管理软件的 能力，先后派出十几名业务人员参加市局组织的AO OA软件管理系统培训，提高了审计信息化工作水平。强化制度建设，提升管理水平。制定了审计机关作风建设指导意见、三严格一不 准规定、首问负责制度、限时办结制度、责任 追究制度等规章制度。修订完善了学习制度、会议制度、 信息报送、审计回访制度、审计机关干部考核制度等各项制 度。 进一步健全完善审计质量控制体系，实施审计项目全 过程质量控制
11、。针对新的国家审计准则年1月1日正式施行，出台了进一步提高审计工作质量管理的有关规定，推 进审计工作严格按照审计准则开展，促进依法行政。强化党风廉政建设，提高拒腐防变能力。一是严格落实党风廉政建设责任制，制定了年落实党风廉政建设责任制实施方案，并层层分解，形成“一级抓 一级、层层抓落实”的工作机制。二是落实廉洁自律各项规定，严格执行中央纪委关于 严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定和 审计署“八项规定”。三是对审计完结的审计项目，积极开 展审计回访，征求被审计单位意见，并将回访结果纳入工作 人员年度考核。四是深入开展政风行风评议活动，7月份参加了区“政风行风热线”直播节目，社会反响
12、良好，进一步 扩大了审计影响力，树立了审计机关的良好社会形象。三、年工作打算年，区审计局将按照市审计局的工作部署，围绕党委、 政府工作中心，突出“预算执行审计、经济责任审计、政府 投资审计、企业税收专项审计”四项主题，继续查处重大违法违规问题，加大效益审计和专项审计调查力度，更加注 重从体制、机制、制度层面发现和分析问题，提出改进和完 善的建议。一是强化监测预警功能，扎实做好年度同级财政预算执 行审计，努力构建财政审计大格局。重点抓住党委、政府关 心和群众关注的与财政预算密切联系的项目和资金，搞好有 关专项审计和审计调查，为区委、区政府决策提供参考。二是强化制约监督功能，不断创新领导干部经济责
13、任审 计。及时完成授权离任审计和部分任职时间较长的部门单位 主要领导干部任中经济责任审计，有计划、有针对性的对部 分镇党委书记、镇长开展同步经济责任审计工作；协同区委组织部、区考核办，选择部分离任审计和任中审计单位，开 展科级党政领导干部用人权、理财权、履责权的“三权联审”工作。三是强化检查查处功能，继续抓好企业税收专项审计。 全面拓展被审计企业的行业范围，重点搞好土地使用税专项 审计调查。四是强化监督和把关功能，加大对政府投资建设项目的 审计监督力度。对年立项和新开工的政府投资建设项目进行 全面审计，并按照要求对重大建设项目进行跟踪审计。五是强化促进完善功能，认真搞好专项审计和审计调 查。六是及时完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他 各项审计任务，为地区经济社会发展做出应有的贡献。
