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1、-1-/56化妆品生产表单汇总汇总人：杜超衍日期：2016年5月1日-2-/56表1供应商评价表（5）表2合格供应商汇总表（6）表3到货通知单（7）表4物料入库单（8）表5采购物资检验/验证结果通知单（9）表6采购物资出入库台账（10）表7进货台账（11）表8批生产指令（12）表9领料单（14）表10称量记录（16）表11配料记录（17）表12投料记录（18）表13成品检验报告单（19）表14喷码、装盒记录（20）表15物料平衡计算表（21）表16成品同意放行审核记录（22）表17成品同意放行单（23）表18产品销售记录（24）表19不合格品处理审批表（25）-3-/56表20不合格品销毁记录
2、（26）表21不合格品台账（27）表22化妆品不良反应报告（28）表23投诉处理记录（29）表24运输车辆清洁记录（30）表25生产用具清洗、消毒记录（31）表26拆包、消毒记录（32）表27机器设备维修清洗保养记录（33）表28纯化水系统、贮罐及输送管道清洁消毒记录（34）表29虫害鼠害检查处理记录（35）表30化妆品安全风险分析记录表（36）表31温湿度记录（37）表32压差记录（38）表33人员进入车间审批表（39）表34内审自查报告（40）表35物料货位卡（41）表36成品货位卡（42）表37场所清洁消毒记录（43）表38清场记录（44）-4-/56表39清场合格证（45）表40剧毒及
3、易制毒性试剂保管使用台账（46）表41取样证（47）表42留样观察记录（48）表43质管员对外包岗位监督检查记录（49）表44员工培训计划（50）表45内部学习培训记录（51）表46外部学习情况登记表（52）表47从员人员健康检查档案（53）表48消毒剂配制使用记录（54）表49水池、地漏清洁消毒记录（55）表50车间臭氧消毒记录（56）-5-/56表1供应商评价表供应商名称联系人地址联系电话产品名称采购物资分类A类B类评价内容1、年检有效的营业执照有没有2、有效期内生产资质有没有3、近期监督抽查或第三方检测报告有没有4、样品评价合格不合格说明：5、质量稳定性好不好说明：6、交付及时性好不好说
4、明：7、服务情况好不好说明：结论1、合格供应商建议列入合格供应商名录2、不合格供应商暂不列入合格供应商名录评价人姓名：职务：日期：审批姓名：职务：日期：-6-/56表2合格供应商汇总表序号产品名称供应商名称生产资质证号供应商地址联系人联系电话备注-7-/56表3到货通知单到货日期：年月日产品名称供方名称生产单位规格型号批次（生产日期）计量单位数量质量证明材料备注：仓管员：填报日期：-8-/56表4物料入库单经办人：仓管员：年月日第一联：仓库联白联第二联：财务联蓝联第三联：采购联红联第四联：品管联黄联厂商名称发票号/送货单号原料编号品名规格单位批号入料数量外观初检第一联：仓库联-9-/56表5采
5、购物资检验/验证结果通知单编号：产品名称生产单位规格型号批号（生产日期）到货数量1、产品合格证明文件验证情况验证人员：日期：年月日2、检验项目及检验结果检验人员：日期：年月日判定：合格，同意入库不合格（建议：退货让步接收）质量负责人批准：日期：年月日不合格品处理情况：处理人员：日期：年月日确认人员：日期：年月日-10-/56表6采购物资出入库台账产品名称/代号：包装规格：入库信息出库信息结存批次（生产日期）入库日期生产单位入库数量批次（生产日期）领用量出库时间领用人签名记录：审核：备注：本表用于单一采购物资的管理。-11-/56表7进货台账产品名称进货日期进货数量规格型号批次（生产日期）生产单
6、位联系人联系电话备注记录：审核：备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。-12-/56表8批生产指令车间：请按工艺要求生产以下品种。签发部门：指令编码产品名称规格批号工艺规程计划产量指令签发人签发日期年月日质量负责人执行日期年月日准原辅料投料量序号名称规格数量序号名称规格数量1234567891011121314共两联：第一联下达车间；第二联送品管部第一联-13-/56批生产指令车间：请按工艺要求生产以下品种。签发部门：指令编码产品名称规格批号工艺规程计划产量指令签发人签发日期年月日质量负责人执行日期年月日准原辅料投料量序号名称规格数量序号名称规格数量1234567891011121314共
7、两联：第一联下达车间；第二联送品管部第二联-14-/56表9领料单车间工序产品名称产品批号生产/包装指令号规格计划产量领料日期年月日序号物料名称规格单位数量物料批号备注1234567891011合计发料人领料人复核人QA备注共两联第一联：车间-15-/56领料单车间工序产品名称产品批号生产/包装指令号规格计划产量领料日期年月日序号物料名称规格单位数量物料批号备注123456789101112合计发料人领料人复核人QA备注共两联第二联：仓库-16-/56表10称量记录产品名称产品规格指令编号产品批号理论量生产日期生产前确认确认内容确认结论1本岗位卫生岗位已清洁2批生产指令已收到3批生产记录已收到
8、4衡器检定合格合格有效期内5品种状态牌已填写6原辅料品种齐全数量够用检验合格有同意使用章确认人：确认时间：操作记录品名规格批号原料检号外观指令称量kg实际称量kg容器标签已填已挂称量时间时分至时分称量人复核人原料台账已记货位卡已填交料人接料人QA交接时间日时分-17-/56表11配料记录表配料日期配料班次配料编号配料记录合计重量配料人复核人原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量-18-/56表12投料记录表部门名称：生产日期班次产品名称规格型号投料记录投料员复核人原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名
9、批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量19/56表13成品检验报告单检验编号：产品名称批号规格批量生产日期抽样量请验部门取样日期检验依据报告日期检验项目标准规定检验结果检验结论原始记录编号结论：检验人：复核人：20/56表14喷码、装盒记录产品名称指令编号产品批号生产日期年月日生产前检查操作要求执行情况1、检查是否有生产指令。2、生产相关文件是否齐全。3、清场合格证是否在效期内。4、设备是否正常。5、核对包材名称、规格、数量是否正确，外观质量是否完好。1、是否2、是否3、是否4、是否5、是否时间首件检查时间生产操作进气压（pa/kg）装盒速度（pcs/min）装量检查（g）喷码油墨量
10、（%）喷码稀释剂（%）喷码批号清晰正确是否是否是否是否是否是否喷码设备名称喷码设备编号LOTMFDEXP装盒设备名称装盒设备编号喷码设定人喷码复核人装盒规格(g)成品数(pcs)质量监控字码清晰度：合格不合格质监员：物料平衡限度：100%公式：(合格数+残损量+退回数)/领取量100%计算：1、彩盒：100%=%结论：符合限度不符合限度21/56表15物料平衡计算表日期：年月日产品名称指令编号产品批号产品规格生产线总投料数(kg)理论产量良品数不良品数尾料本批实际产量=良品数+不良数+尾料数=物料平衡率=100%=100%=包装线包装规格包装材料情况寄库/入库箱数箱名称项目软管(pcs)彩盒(
11、pcs)(pcs)(pcs)抽样数零头产品数发放数留样数实际使用数合箱合箱批号盒数报废数剩余数数据平衡平衡平衡平衡平衡总结论属正常偏差属异常偏差车间工艺员：年月日异常偏差处理原因分析车间工艺员：年月日处理意见车间主管：年月日审批意见：质管员：年月日（正常偏差时异常偏差处理栏不填）22/56表16成品同意放行审核记录品名规格批号产量生产日期年月日1、批生产和批包装记录批生产指令有包装指令有岗位记录齐全填写规范工艺查证记录齐全填写规范2、配料、称重中复核情况品名、规格、批号与批生产指令一致原辅料检验报告单有同意使用章有配料、称重复核齐全填写规范3、各生产工序检查记录和结果检查记录内容齐全填写规范检
12、查结果选用标准正确检查结果合格4、清场记录和结果生产岗位清场记录内容齐全填写规范印包岗位清场记录内容齐全填写规范有正副本清场结果生产岗位合格印包岗位合格5、中间产品质量检验记录和结果检验记录内容齐全填写规范检验结果选用标准正确检验结果合格6、物料平衡平衡检查计算正确物料平衡偏差处理（物料平衡则不必填）处理方案正确处理及时7、成品检验记录和结果检验记录内容齐全填写规范计算准确检验结果选用标准正确检验结果合格经对以上记录审核，认为符合规范要求，产品检验合格同意放行审核人：审核日期：年月日23/56表17成品放行单品名批号规格数量生产日期有效期该批产品经审核，准予放行。盖章24/56表18产品销售记
13、录产品名称规格数量批次（生产日期）检验报告编号销售日期购货者名称联系人联系电话联系地址记录人25/56表19不合格品处理审批表填报日期:年月日名称规格批号数量来源所在部门检验单号查明不合格日期填报人不合格项目及原因：部门处理意见：部门负责人：年月日品管部经理意见品质管理部负责人：年月日总经理意见：签名：年月日26/56表20不合格品销毁单企业名称：时间地点销毁品名称批次（生产日期）数量规格型号销毁原因销毁方式在场人员签名备注生产企业相关监管部门签名部门签名单位27/56表21不合格品台账品名：规格：年来源入库量处理量结存量备注月日件总量件总量件总量28/56表22化妆品不良反应报告序号：收到日
14、期产品名称批号不良反应人数/严重反应人数生产许可号经营单位销售量销售地区报告单位联系地址报告日期联系电话联系人报告内容：处理意见：签名：日期：年月日29/56表23投诉处理记录序号：收到日期产品名称批号投诉单位联系地址投诉日期联系电话联系人投诉内容：回复内容（附回复件）：回函文号：签名：日期：年月日30/56表24运输车的卫生清洁记录日期清洁时间清洁事项清洁方法与有毒有害物品同时装运清洁内审自查清洁人班后清洁运货前清洁运货后清洁月清洁清扫清洗检查避雨防尘设施有无合格不合格31/56表25生产用具清洗、消毒记录器具名称数量处理方法清洗过程饮用水清洗次纯化水清洗次消毒方法备注：操作人：复核人：32
15、/56表26拆包、消毒记录消毒日期产品名称拆包时间消毒开始时间消毒结束时间操作人备注年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日33/56表27机器设备维修清洗保养卡设备名称：设备编号：年月日期保养项目01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031负责人签名备注：维修记录：34/56表28纯化水系统、贮罐及输送管道清洁消毒记录年月日清洁剂名称清洁方法清洁起止时间时分至时分消毒剂名称消毒方法消毒起止时间时分至时分操作人备注纯化水检测结果检测人35/56表29虫害鼠害检查处理记录时
16、间虫害鼠害存在问题所在部门与地点处理方法处理情况蚊子苍蝇虫子老鼠其它：原材料包材库成品库生产车间实验室办公室周边环境其它：捕鼠器、粘鼠器杀虫气雾剂电蚊拍人工捕杀其它：完全灭杀部分杀除没有效果备注：蚊子苍蝇虫子老鼠其它：原材料包材库成品库生产车间实验室办公室周边环境其它：捕鼠器、粘鼠器杀虫气雾剂电蚊拍人工捕杀其它：完全灭杀部分杀除没有效果备注：蚊子苍蝇虫子老鼠其它：原材料包材库成品库生产车间实验室办公室周边环境其它：捕鼠器、粘鼠器杀虫气雾剂电蚊拍人工捕杀其它：完全灭杀部分杀除没有效果备注：蚊子苍蝇虫子老鼠其它：原材料包材库成品库生产车间实验室办公室周边环境其它：捕鼠器、粘鼠器杀虫气雾剂电蚊拍人工捕杀其它：完全灭杀部分杀除没有效果备注：36/56表30化妆品安全风险分析记录表产品名称产品批次销售区域存在问题化妆品安全风险分析情况处理建议分析人员签名日期:企业品管部负责人处理意见：企业品管部负责人（签名）日期:企业负责人处理意见：企业负责人（签名）日期:37/56表31温湿度记录区域：_记录人：_20年上午下午时间温度（）相对湿度（%）时间
