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1、景区物资采购标准1 范围本标准规定了本公司物资采购时的请购、采购、附则。本标准适用本公司物资采购2 请够2.1 请购北门的划分2.1.1 行政办公用品由办公室统一请够;2.1.2 常备原材料及后勤用工具由后勤管理处统一请购;2.1.3 工程用物资、材料由后勤管理处统一请够;2.2 请购单(物资采购申请)的开立、传送;2.2.1 请购经办人应根据实际需用量进行预算,参照现有库存情况开立申请单,并注明所购物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经本部门主管审核后,按旅游区管理程序和权限签批后编号送物资采购部门。2.2.2 需用日期相同且属同一供货商的统购物资,请购部门应以请购(申请)单附表,一
2、单多品方式提出请购。2.2.3 紧急请购的物资,由各请购(申请)部门于“请购(申请)单”备注处说明原因,并加盖或签署“紧急采购”字样,以急件卷宗递送。2.2.4日常用品由后勤管理处按月依据耗用情况考虑库存管理情况,填制“请购单”提出请购。2.3 免开请购单部分2.3.1 书报(含特定技术书籍、定期刊物、报纸)、名片、文具;2.3.2 打字、刻印、报表等;2.4 物资请购审批权限2.4.1 原材料、物料用品2.4.1.1请购金额预估单笔(或一次)在5000元以内的由部门第一负责人核定,报公司常务副总经理审批;2.4.1.2请购金额预估单笔(或一次)在5000元(含5000元)至1万元的报公司总经
3、理审批;2.4.1.3请购金额预估在1万元至5万元的由各部门负责人核定后报公司总经理批准。2.5 日常用品及办公用品2.5.1 请购金额预估在1000元以下的由办公室主任核定报财务处;2.5.2 1000元以上的按上述2条报审。3 采购3.1 采购员的岗位,隶属行政办公室,由管委会分管副主任及后勤管理处主任直接管理。3.2 采购员的职责3.2.1后勤管理处集中请购单,首先初审批准人的权限,按轻重缓急一次就地就近采购,如金额较大,或一次性支出金额大、数量多的,必须见分管副主任签字方可购买;3.2.2采购员一经接到“请购单”,依申购单的缓急和使用时间,并参考市场行情及经调查后的市场价作依据,采购时
4、应进行多方询价、比价、议价,精选三家以上供应商的品种、报价、批量、运输和经济条件等情况进行调查对比,大宗物品和金额较大的物资须由管委会派专人一同前往议价,比较就其价格等报管委会领导批示进行采买;3.2.3若市场买卖价格和请购单的型号、价格略有不同或属于代用品,急用的采购人员必须通过电话请示,不急的经使用部门(请购部门)认可签注意见后方可购买,电话请示的必须补签意见。3.2.4采购人员对大宗物资,金额较大物品均通过协商予以转账支付货款。日常以备用金形式付款采购入库,手续完整后报账冲账;3.2.5 采购人员经询价、比价,订购后购进时,必须认真清点所购物品与请购物品的规格、信号、数量,如由于采购员造
5、成不符,其责任由采购员自负,如为分期分批购进而在一张请购单上的物品,必须待最后一批物品购时入库验收后付款。3.2.6 采购的物品,每日每次均请购单到后勤管理处办理入库手续,经管理人员验收入库,填写好验收单后,采购员方凭验收单和发票或收据经管委会规定的包装程序到有关部门签署意见后报帐。3.3 价格及自量的复核3.3.1 价格的复核与市场行情资料提供由后勤管理部门依据当地物品的市场与行情,建立供应商价格资料备查作审核依据。另依据各部门曾使用的最高最低价格在成绵两地或周边的市场价进行核定价格的参考,建立一套价格网络体系。3.3.2 质量复核由验收部门依照物品的规格、型号等国家标准,对请购单的实际使用
6、物品的质量要求进行复核、检验。3.3.3 异常处理在审核过程中,若发现异常情况,采购单位和验收单位应立即通知后勤管理部门或采购员予以退货处理,给景区造成损失,相应本名按规定分别进行处理。以上制度的解释权属于财务处和后勤管理处。收据、发货清单等票据督促库房或相关部门验收汇集相关凭证填单物资采购部负责人价审核单价财务处核算金额物资采购部分管领导审核财务主任审核管委会主任财务部门报销采购资金。3.3.4 采购操作方式3.3.4.1采购对象:采购前对物资质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价,以供选择时参考。3.3.4.2方式采购应视物质使用状况、用量、采购平率、市场供需状况、交易习
7、惯及价格稳定性等因素,选择最有利的采购操作方式办理采购作业。示例 定期合同采购:对于经常使用且景区日常经营中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的物资(如洗衣房洗涤用品、客房布草、燃料等),可选用本方式办理。示例 特约供应商采购:对于用量、费用不太高的单项物资(如酒店部额低值易耗品、一次性用品等),由物资采购部和申购部门共同择定特约供应商并确认申购物资的品名、规格、型号、数量;示例 招标或长期报价采购:凡经常使用且使用量较大,品种多的物资采购部门可用招标或长期报价的形式选择供应商供应。这样做的优点是:充分引入市场机制,有利于促进竞争;景区有较多的选择权以便获得价廉而优质的物质;可以激励竞标的供应
8、商改进经营服务,提高供应物资的质量和降低经营成本。示例 市场自行采购:不适用于前述采购方式者可按本方式采购,就是由采购员到市场采购,也是物资采购部门的日常主要采购方式。时机成熟,原材料的采购可由采购员到市场自行采购。3.3.5 期限采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需、价格因素等状况,分类划定材料采购期限,并通知各有关部门。3.3.6 权限各种采购方式都需按采购程序严格执行,如某一领导不在,而采购的物资时间要求很急,可采取电话汇报,时候补签的方式执行。所有对外签定的购销合同须经管委会主任或分管副主任签定。3.3.7 供应商3.3.7.1各种物资的供应商不应少于三家,各家背景及资料记载于“供应商资料卡”存档查备用。对于未达公司标准的应寻找新的供应商。3.3.7.2对于出现交货质量不良,无法按交货,价格偏高等情况的供应商应予撤销供货资格,由采购部门以书面方式说明原因,分管领导批准后,通知对方。4 附则物资采购部对具体执行及实施情况负责解释。