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1、目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据和围6四、研究结论7五、主要技术经济指标8第二章 项目建设背景及必要性、可行性11一、项目建设背景11二、项目建设必要性17三、建设的可行性23第三章 项目市场分析28一、库区丰富的中药材资源及市场存在的主要问题28二、库区中药材资源在全国的地位和作用30三、我国中药材国际市场分析32四、化学药品市场分析及市场存在的主要问题34五、化学药品国际市场分析39六、中医药在我国的重要地位和作用41七、项目市场竞争力分析42第四章 建设规模及主要建设容44一、项目建设的原则和依据44二、项目建设规模45三、主要建设容45四、产品方案47第五章
2、 项目选址及建设条件49一、选址的原则49二、项目选址49三、建设条件50第六章 项目建设技术方案56一、执行标准规56二、交易中心功能区设置56三、医药物流配送中心的建设58四、电子商务解决方案64五、医药物流解决方案70六、无线射频管理系统74七、For-eMarket电子交易系统75第七章 主要设备配备81一、设备配置的原则81二、设备配置的容81三、主要设备的配置82第八章 工程建设方案83一、执行的标准83二、建筑方案83三、电气工程85四、给排水和消防88五、绿化91六、总平面布置91第九章 环境保护与劳动安全93一、编制依据93二、环境保护93三、劳动安全98第十章 节能100一
3、、相关法规和产业政策100二、节能措施100三、节水措施102四、天然气节能102五、节能减排管理103第十一章 项目管理及人力资源配置104一、组织机构和工作制度104二、管理机构104三、人员配置105四、员工培训105第十二章 建设进度及招投标106一、建设进度106二、工程招标106第十三章 投资估算及资金筹措109一、投资估算109二、资金筹措112第十四章 经济效益及社会效益评价113一、财务评价113二、不确定性分析118三、社会效益分析120四、移民效益分析122第十五章 项目风险分析123一、技术风险123二、市场风险123三、经营管理风险123第十六章 结论与建议124一、
4、 结论124二、 建议125第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：三峡现代医药物流交易配送中心（二）项目业主：国中医药（三）业主地址：万州区工业园区五桥园芦家村13组（四）建设地点：万州区工业园区五桥园芦家村13组（五）法定代表人：朱兴文（六）项目性质：新建（七）建设规模及主要建设容新征土地72.9亩，总建筑面积34776m2,建设中西成药和医疗器械交易区、中药材和中药饮片交易区、医药物流（仓储）作业区。购置物流仓储、运输、电子交易、空气调节等设备200台套，配套建设无线射频管理系统和计算机管理系统。系统主要模块包括：1、企业资源管理、医药仓储管理、采购管理、订单管理、配送/运输管理、报表分
5、析等； 2、无线射频管理系统结合条码技术的配套设施。（八）项目总投资项目总投资10060.02万元，其中建筑工程费5889.03万元,设备购置及安装费1300万元,工程建设其它费用1391.35万元,基本预备费686.43万元,涨价预备费388.21万元,铺底流动资金405万元。 （九）资金来源该项目总投资10060.02万元，资金来源由业主自筹8560.02万元,占总投资的85.09%,其中1000万元由国中医药的控股母公司长龙实业（集团）负责相应的资金筹措；申请三峡库区产业发展基金投资补助1500万元,占总投资的14.91%。（十）建设周期项目建设期2年，即2008年11月-2010年10
6、月。项目总投资为10060.02万元，按项目建设进度使用资金，第一年投入资金6500万元； 第二年投入资金3560.02万元。二、业主简介（一）企业简介国中医药是由长龙实业（集团）和天圣制药集团股份联合投资组建的一家现代医药商贸流通企业，注册资本金500万元。公司主要从事物流管理，药品、食品的技术研究、生产及转让、咨询服务，果树种植及收购，中药材种植、收购及加工等经营业务。公司目前在万州工业园区五桥分园分两期共投资1.5亿元建设三峡现代医药物流交易配送中心及其配套工程商务中心，以此打造三峡库区医药物流交易港,让全国的医药企业进港交易，其业务涵盖中药材贸易、配送以及中西成药、医疗器械、保健品、药
7、用包装材料、药用辅料等的交易、配送，承担起万州乃至三峡库区的医药物流配送任务，承担起万州乃至三峡库区药物的国家储备任务，满足库区人民的医药需求。公司的控股母公司长龙实业（集团）成立于1989年，是一家集农业种植、工业生产、商贸物流、科技研发、电子信息、影视传媒、健康服务、金融担保于一体的“农业产业化国家级重点龙头企业”、“市民营50强企业”、“国家农业产业化重点龙头企业”、“市农业产业化龙头企业30强”、“市农业综合开发重点龙头企业”、“市诚信民营企业”、“CCTV十佳雇主 十佳企业”。长龙实业集团的产业结构主要由农业版块、工业版块、商业版块、科研版块以及健康服务版块等5大版块组成，旗下有30
8、余家公司，现有员工3500余人,注册资本金4100万元,拥有净资产4.2亿元,年销售收入7.5亿元,税利8000万元。公司的股东天圣制药集团股份，创建于2001年，注册资本金8500万元，是一家集研发、生产、经营于一体的综合型现代化制药企业，是“市高新技术企业”、“企业100强”、“2009年民营企业五十强”、“市五一劳动奖状”获得者、“CCTV十佳雇主”、“市双爱双评先进集体”、“市80户最具增长力工业企业”、“市为国建功立业功勋企业”、“垫江工业企业十强第一名”、“垫江县金花企业和纳税大户”。现有职工1200人，其中高、中级科研人员366人，高级102人，博士12人，硕士32人，本科210
9、人， 专科250人。天圣制药集团销售网络覆盖全国30个省、市、自治区，产品质量优良，深受消费者和医疗卫生部门喜爱和好评。2008年实现产值7.5亿元，利税6850万元。取得了主营业务收入排名全国医药企业第68名的好成绩。天圣制药集团从建厂至今已累计上交税金9900多万元，从建厂之初上交的13万元税金增长到2008年的2900多万元，2009年1-8月已上交税金2002万元，相比去年同期的1691万元增长了18.4%，为促进地方经济发展做出了突出贡献。（二）企业管理机制公司严格按照公司法及其它相关法规的要求，建立了规的公司法人治理结构。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任。公司
10、部结构设置 8个部门：办公室、质量管理部、财务部、采购部、商务部、物流部、财务部、工程部等。董事长、总经理朱兴文，35岁，大学文化，工商管理硕士，高级经济师，从事医药、食品经营管理10年，组建的医药、食品营销团队遍布全国30个省、市、自治区，受到社会的广泛好评。项目负责人：谈宗华, 男，39岁，野生植物栽培利用专业大学文化，工商管理硕士，高级工程师，党员，担任公司副总经理，从事项目开发和投资管理工作15年，积累了丰富的实践经验，具有创新意识和开拓能力，重视产品质量和新产品开发，致力于企业技术创新体系建设，具有创新意识和开拓能力，组织研发了新药10余个、新食品5个，承担了科技部和省市科研课题8个
11、，获得发明专利2项，2008年被中国医药行业协会评为医药技术研发先进班组长，2007年被市万州区委、区政府评为“非公有制经济创业标兵”。2009年被市中小企业局评为“市中小企业创新人才”。财务总监：王永红，男，42岁，1996年毕业于西南财经大学财会专业，硕士学历，高级经济师。该同志熟悉国家相关的财政税收法规和会计业务，擅长项目成本控制、定额成本管理、预概算管理和经营项目成果分析。2005年加盟本公司，担任公司财务总监。根据公司发展战略和团队理念，他制定和完善了各项财务管理制度，对项目成本控制、定额成本管理、预概算管理和经营项目成果分析等办法进行了修订和补充，对经营费用提出了预算控制办法；在经
12、营项目成果奖惩考核方面，他将奖惩考核容具体到各个环节，增强了员工的责任意识，激励了员工的积极性。在经营风险管理方面，对应收、应付帐款进行实时分析，对经营项目进行事先预测，为公司规避了经营风险。三、编制依据和围（一）编制依据1、关于加快GSP认证步伐和推进监督实施GSP工作进程的通知(国药监市2001449号)；2、药品经营质量管理规（国家食品药品监督管理局征求意见稿 2008年7月）；3、药品零售企业GSP认证检查评定标准；4、药品批发企业验收标准；5、互联网药品交易服务审批暂行规定（国食药监市2005480号）；6、大宗商品电子交易规(GB/T18769-2003)；7、万州区城市总体规划；
13、8、工业建筑设计通则（JBT37-89）；9、三峡库区中药材现代物流发展中长期规划（2008-2020年）(中国中药协会)；10、中共市委市人民政府关于加快万州经济社会发展的决定；11、市人民政府关于贯彻中央扩大需促进经济增长工作部署的意见(渝府发2008116号)12、行业相关规程规；13、业主提供的相关材料。（二）编制围本可行性研究报告编制的围包括：工程建设的必要性和可行性、产品市场分析、建设规模和容、技术方案及设备方案、工程建设、投资估算、建设工期、效益分析、风险分析等。四、研究结论本项目的建设，是实现企业物流管理现代化、提高企业核心竞争能力的重要举措，有利于规医药流通市场秩序，提升医药
14、流通行业现代化水平；项目建设符合国家当前应对金融危机，扩大需的宏观经济政策和三峡库区产业发展政策方向，可带动中药材种植业、医药加工业、包装业、运输业等相关产业发展，直接和间接为社会提供大量就业岗位，积极促进万州区国民经济发展，促进库区农民增收和移民安稳致富；本项目的建设是改善和优化长江三峡库区生态环境最有效手段之一。项目经济效益良好，社会效益和生态效益显著。项目选址、规划布局、功能设置及建设规模上是适宜的、合理的，建设条件能满足工程需要。因此，该项目的建设是必要的，也是可行的。五、主要技术经济指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注一建设规模用地面积72.9亩，建筑面积39080平方米。二项目建设地点万州区工业园区五桥园芦家村13组三总投资万元10060.021其中：土建工程费万元5889.03建筑面积34776平方米2设备购置费万元11703安装工程费万元1304工程建设其它费用万元1391.355基本预备费万元686.436涨价预备费万元388.217建设期贷款利息万元08铺底流动资金万元405四融资方案万元1申请专项补助资金万元15002业主自筹万元8560.02五经济效益1营业收入万元450000年平均2总成本费用
