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1、绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度一、 总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。三、流程制度（一）、销售出库（1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货方式和时间，签字确认后交办公室打单（3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账方式，如
2、需送货注明送货人是谁。（4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。（5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送
3、按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库（1） 行政主管将送礼明细开具手工单；（2） 行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单；（3） 电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核；所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司承担费用等）并签字确认。（4） 财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。（三）、食堂出库（1） 办公室根据店面实际情况，开具菜单；所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。（2） 办公室文员根据手工单开具电脑出库单；（3） 电脑出库单据打出后，文员签字交财务审核；（4） 财务
4、审核签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。（四）、接待出库（1） 行政主管开具手工菜单；所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。（2） 行政主管开好单据后通知办公室文员开具电脑出库单；（3）电脑出库单据打出后，文员签字交财务审核；所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、招待对象，归哪个公司承担费用等）并签字确认。（4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。（五）、样品出库（1） 销售部开具手工单；所开内容包括：客户名称、商品名称、数量（含单位）、金额，并注明为样品。（2）销售部开好手工出库单通知办公室文员开具电脑出库单；（3）电脑出库单打出后文员签字，交财务审核；单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价，经手人签字。（4）财务审核后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。(六)、调拨出库（1） 营运副总根据调拨需求开具手工单；所开内容包括：商品名称、数量（含单位）、单价。（2）营运副总开好手工单后交办公室文员开具电脑出库单；（3）电脑出库单打出后文员签字，交财务审核；单据明细包括：商品名称、数量、单价。（4）财务审核后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。
