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1、出口退税申报系统操作流程,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,生产企业：,使用出口退税9.0申报系统。一、下载途径：大连龙图官方网站：下载专区生产企业9.0按照提示完成安装即可,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,二、进入9.0操作：1打开操作界面，用户名:sa密
2、码:为空,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,2系统维护新安装用户进入系统必须进行系统初始化、系统配置设置与修改。,1）系统初始化是在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有数据记录时，可选择此项操作，清除标准代码表以外的所有实用数据。,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePt
3、yLtd.,做完初始化后，系统重新进入。,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,退税登记证号：“出口企业认定表”上税务局设定的编号；纳税人类别：输入数字“1”；计税计算方法：输入数字“1”；进料加工计算方法选“2”购进扣税法，按月计算免抵退税的企业计税方法为选“1”免抵退，分类管理代码选“C”,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0
4、.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，胶州市为“370281”；退税机关名称：输入退税机关名称，胶州市为“胶州市国税局”。以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。发现错误的，继续修改。,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slide
5、sfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,3)下载新的申报系统后，在系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-业务方式中，将“18位报关单执行日期“改为“2011.08.01”,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,3.申报步骤：第一步：基础数据采集第二步：生成明细申报数据（远程申报）第三步：通过预审软件发送预审第四步：下载预审回复信息第五步：税务
6、机关反馈信息读入第六步：税务机关反馈信息处理第七步：税务机关反馈信息查询预审疑点反馈情况查询,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,（如有疑点，撤销明细申报，根据疑点修改基础数据，重新发送预审直至没有疑点）第八步：生成明细申报数据（本地申报）第九步：增值税申报表项目录入第十步：免抵退汇总表申报录入生成汇总申报数据第十一步：通过荣科软件发正审至国税局,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfo
7、r.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,录入有关项目说明：所属期，由4位年份码+2位月份码构成；如：201109；序号，4位流水号按月编；如：0001；记销售日期：记出口销售账日期；所属期标识：默认出口销售记账日期，按出口离岸年份填列。,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,进料登记册号：属于进料加工业务的填写进料加工海关登记册号码，属于一般贸易的些
8、栏为空。出口报关单号：编码规则：2011.8.1日前出口的，报关单9位海关编码+0+2位项号。如：111222333001；同一张报关单上有不同的商品项号依次排列。自2011.8.1（以出口报关单出口日期为准）起起，出口企业在出口退税申报系统中使用的报关单编码，由原截取后9位编码调整为18位完整编码.即：原为报关单号后9位号码+标志位（0）+项号（2位）改为18位报关单号码+标志位（0）+项号（2位）。,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePt
9、yLtd.,出口日期：按照报关单实际出口日期录入；外汇核销单号：按照核销单号录入；单证不齐标志：B:无报关单H:无核销单D:无代理证明；缺报关单、缺核销单与缺代理证明不能同时填列,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,出口商品代码：出口报关单上的商品编码；原币离岸价：外币FOB价说明：FOB价=报关单CIF-运费或FOB价=报关单C调整方法：1.经核实，属于出口企业录入错误的，应用调整法冲回后录入正确数据；2.经核实，属于税务机关
10、调整出错的，应用调整法冲回后录入正确数据；,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,S302该商品不是基本商品，错误级别为E。概述：该商品不是基本商品。出口退税申报表中的商品不是基本商品产生的主要原因：1.出口企业申报退税时，使用了大类或中类商品码；2.出口企业申报退税时，录错商品代码；调整方法：1.经核实，属于出口企业申报退税时，使用了大类或中类商品码的，应用调整法冲回后录入正确数据；2.经核实，属于出口企业录错商品代码的，应用调
11、整法冲回后录入正确数据；,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,S307征税税率（XXX）与商品码库中的（YYY）不等，错误级别为E。概述：征税税率（XXX）与商品码库中的（YYY）不等。出口退税申报表中的商品征税率与该商品在商品代码库中的征税率不一致。产生的主要原因：1.出口企业申报退税时，录错征税税率；调整方法：1.经核实，属于出口企业申报退税时，录入了错误的征税税率的，应用调整法冲回后录入正确数据；,Evaluationon
12、ly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,S308退税率（XXX）与商品码库中的（YYY）不等，错误级别为E。概述：退税率（XXX）与商品码库中的（YYY）不等。出口退税申报表中的商品退税率与该商品在商品代码库中的退税率不一致。产生的主要原因：1.出口企业申报退税时，录错退税税率；调整方法：1.经核实，属于出口企业申报退税时，录入了错误的退税税率的，应用调整法冲回后录入正确数据；,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slides
13、for.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,S312外币汇率不在规定范围之内，错误级别为E。概述：外币汇率不在规定范围之内。退税申报表中的人民币值换算已经超过了汇率浮动的范围。外汇值（1-浮动率）汇率人民币值外汇值（1+浮动率）汇率。产生的主要原因：1.出口企业申报退税时，录入错误（人民币值录入错误或外币金额录入错误）；2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；3.汇率变化超出设定范围；调整方法：1.经核实，属于出口企业申报退税时，录入错误的，应用调整法冲回后录入正确数据；2.经核实，属于税务机关调整出
14、错的，应用调整法冲回后录入正确数据；3.经核实，属于汇率变化超出设定范围的，应由系统管理员调整汇率及其浮动范围。,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,S313美元离岸价为零，错误级别为E。概述：出口货物的美元离岸价为零。产生的主要原因：1.出口企业申报退税时，漏录美元离岸价；2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时，美元离岸价调整出错；调整方法：1.经核实，属于出口企业申报退税时，录入错误的，应用调整法冲回后录入正确数据；2.经
15、核实，属于税务机关调整出错的，应用调整法冲回后录入正确数据。,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,S314美元汇率不在规定范围之内，错误级别为E。概述：美元汇率不在规定范围之内产生的主要原因：1.出口企业申报退税时，录错美元汇率；调整方法：1.经核实，属于出口企业申报退税时，录入错误的，应用调整法冲回后录入正确数据；,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientP
16、rofile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,S315出口报关单号（XXX）发生重复申报，错误级别为E。概述：出口报关单号（XXX）发生重复申报。产生的主要原因：1.出口企业申报退税时，录错出口报关单号；2.出口企业申报代理出口时，漏录代理证明号；调整方法：1.经核实，属于出口企业申报退税时，录入错误的，应用调整法冲回后录入正确数据；2.经核实，出口企业申报代理出口时，漏录代理证明号的，应用调整法冲回后录入正确数据。,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.,S316代理证明号（XXX）发生重复申报，错误级别为E。概述：代理证明号（XXX）发生重复申报。产生的主要原因：1.出口企业申报退税时，录错代理证明号；调整方法：1.经核实，属于出口企业申报退税时，录入错误的，应用调整法冲回后录入正确数据；,Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesf
