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1、特采/扣款使用部门开具（特采单/扣款单）退货检验NG（检验报告）通知物控入库通知物控检验合格（检验报告）品质检验（检验标准）物控通知检验员来料入厂OK生产NG停线OK生产制程检验制程控制卡要求改善品质异常单品质问题关键点严重品质问题要求改善轻微品质问题OK生产品质异常品制巡检表无异常品制巡检表返工合格后入库退生产部返工检验合格检验报告检验NG检验报告入成品仓生产部按批次送检品质检验检验标准成品检验发放报告单出具检验报告填写检验记录样品检验底样保存样品登记取样、制样收到样品检验通知客诉结案派人现场解决电话沟通解决客诉问题解决完成客诉问题点分析和记录长期改进措施客户满意投诉分析客户投诉长期改进措施
2、客 诉 结 案 来 料制 程成 品化 验客 诉品质部接到通知进行检验合格：通知仓管入库.不合格：1.通知仓管，物控不合格，并且填写反馈异常报告单。 2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部门负责人签字后，品质部确认后才使用，特采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门需开具扣款单至财务)，生产现场对特采来料的跟进。 3.供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓管入库。制程：质检员 巡检、抽检-合格：放行不合格：现场异常第一时间通知责任组长进行返工，复检合格后才能放行，并且要跟进生产部对员工培训后的效果验证（按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品质部对异常的
3、跟踪及效果验证。成品：质检员 巡检、抽检-合格：放行出库。不合格：在抽检过程中发现异常及时通知组长，立刻返工。复检合格后才能放行，并且要求生产部对员工培训.（按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。化验：接收到取样通知后带上取样工具进行现场取样，并将样品登记在取样表上，检验人严格按照相关的规定对样品进行检测。检测完后将检测结果如实填写检验记录表及出具检验报告及发放给相关的部门。（如不合格必须改善后再次复检）。客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确定责任部门和责任人，并填写品质异常反映单给相关部门，此单须在一个工作日内回复，第一时间针对客诉问题进行分析确认，如果客诉问题属公司原因则召集相关人员进行讨论并制定解决方案，（包括临时对策、长期对策、预防措施及效果验证）。对直接责任者和部门主管按照有关规定进行处罚，由品质部各部负责人对反馈单上的改善动作进行跟进并验证，根据制定的解决方案由销售部传达给客户。
