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1、2.1 合同签署后至物资到达前，采购主管应视具体情况每隔一定时间了解一次物资生产及采办进展，发现异常时应及时与对方交涉。2.2 如有需要，采购主管应组织项目发展部、设计管理部和工程技术部（视物资种类而定）赴供应商或其经销的物资工厂核查生产进度和加工质量，供应商为经销商的应核查其物资订购方面的文件，供应商代理进口物资的，核查其物资订购凭证、加工委托书、运输、提单、进关、存贮等文件。2.3 合同规定中间验货作为付款条件的，采购主管验货后，应出具证明文件，并作为物资采购付款证书的附件。3. 合同履行与变更3.1 涉及合同履行中的一般事项，供应商来函由经理审核认可；致供应商函件由经理签发。往来函件存档
2、作为合同履行的补充文件。3.2 涉及合同一般性条款变更的，由经理与采购主管讨论决定；涉及产品替代的，应经设计管理部审批，超越部门审批权限的，由部门上报主管领导审批。3.3 不论供需双方中何方提出，涉及重大合同条款变更的，物资管理部应知会项目发展部、设计管理部或财务部（付款条件变更），并向主管领导和总经理报告，征得初步认可后，拟订补充协议，履行合同会签程序。补充协议经双方签署后按1.3款发至原合同保有部门。3.4 合同签订后，采购物资发生数量增减的，设计管理部应向物资管理部发出指示。如数量增减较大或原物资属定制的，物资管理部应尽快拟订补充协议，安排供应商组织生产或采办；数量较少的，由物资管理部向
3、供应商发出供货通知。该通知作为合同结算的依据。4. 合同支出台帐4.1 每月末采购主管应分项目搜集整理各采购合同的支付情况编制物资采购合同支出明细表，供项目发展部编制项目月报。5. 合同结算5.1 装饰性材料、设备采购合同在供货完成后两个月内办理结算手续，计算出供货数量、合同金额、使用单位（分包商）领用数量，并向供应商、分包商分别发出数量和/或价款确认函。确认函由总经理签发。确认函经对方确认后抄送合约管理部。5.2 结算手续完成后，采购主管应拟订装饰性材料、设备采购合同结算报告，经理审核后签发，抄报总经理、主管领导，抄送设计管理部、项目发展部。结算报告仅起知会作用，供领导和有关部门监督物资管理
4、部合同管理职责及作成本分析与工作检讨之用。6. 结余物资管理6.1 每项合同完成后的结余物资应及时填入物资管理部结余物资明细表。该表每季度末更新一次。更新的明细表由经理审核签署后存档备查。6.2 结余物资的领用应填写物资领用审批表。属公司和公共用途的，由经理审核，采购主管发放；属私人用途的，由总经理批准。7. 附录：7.1 采购合同分发登记表（WZ05-01）7.2 物资采购付款证书（WZ05-02）。7.3 物资采购合同支出明细表书（WZ05-03）。7.4 装饰性材料、设备采购合同结算报告（WZ05-04）。7.5 物资管理部结余物资明细表（WZ05-05）。7.6 物资领用审批表（WZ05-06）。
