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1、食品安全风险隐患排查记录检查项目检查内容排查的情况采取的措施整改期限整改后复查情况备注责任体系是否建立了以经理为第一责任人的食品安全责任制是 否是否有食品安全管理机构是 否是否落实了食品安全责任制度，明确各环节、各岗位从业人员的责任是 否是否定期检查食品安全工作并有记录是 否许可情况有无生产许可证是 否实际生产项目与许可范围是否相符 是 否环境情况环境是否定期清洁，并保持良好是 否是否具有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件的防护措施是 否厂区无扬尘积水无有毒有害物质是 否从业人员健康管理是否建立了从业人员健康管理制度是 否从业人员是否都取得健康合格证明是 否从业人员健康合格证明是否
2、都在有效期内是 否从业人员是否定期培训并有记录是 否采购 管理采购原辅料、食品相关产品是否查验供货者的许可证、产品合格证明文件索证索票并具有采购记录台账和检验记录是 否原辅料贮存是否符合相关要求是 否建立和保存食品原辅料保管和领用和出库记录是 否清洗消毒是否配备有效洗涤消毒设施，且满足实际需要是 否是否有食品专用保洁设施是 否消毒池是否与其他水池混用是 否消毒人员是否掌握基本消毒知识并按规定配比消毒液是 否有更衣 洗手 干手 消毒设备设施，满足正常使用是 否生产过程管理有食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置是 否生产工艺和参数与申请许可时提供的工艺流程一致是 否建立和保存生产加工过程关键控制点的操作记录是 否生产现场未发现人流 物流交叉污染是 否生产设备设施定期维护保养并做好记录是 否未发现虚标假生产日期或批号的情况是 否员工穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入工作车间是 否出厂检验管理自检的项目应具备相适应的检验室和检验能力 检验仪器设备定期检定是 否不能自检的应委托有资质的检验机构进行检验是 否建立和保存原始检验数据和检验报告记录 检验记录真实完整是 否有和生产产品相适应的标准文本，按照食品安全标准规定进行检验是 否按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况是 否排查人员： 排查时间：
