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1、公费出差的有关规定与费用报销制度根据上级有关规定 , 结合本公司实际情况 , 本着既勤俭 节约、开支 ,又要保证出差人员工作与生活需要的原则 , 制订 本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项 :1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差 , 应事先填明员工出差申请单 , 经部门 负责人审核并呈报总经理批准后出差 , 如因事情紧急而未及 时填表 , 须事先由部门负责人口头报告总经理 , 等返回公司 后, 应立即补办手续 , 员工出差报支表的处理程序如下 :1、出差前
2、依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭 乘交通工具、出差日期、预支金额 , 经部门负责人审核后呈 报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额 ,填写借款单 , 向财务部预 支差旅费。3、出差人返回后 7 日内应填写差旅费报销单 , 注明实际 出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等 , 由 所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准 , 由财务部在 报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干 :1、享受总经理以上待遇的人员 , 差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员 , 宿费上限 150 元/ 日。3、享受部门负责人待遇的人员 ,宿费上限 100元/ 日, 其 他人员宿费上限 80 元/ 日 , 另伙食补助 30 元/ 天。交通费以 经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4、公司员工出差期间 , 确因工作需要宴请时 , 需经主管 领导核准 , 依票据实报实销 , 同时取消当日伙食补助。5、公司员工出差期间 , 因游览或非工作需要的参观而开 支的一切费用 , 由个人自理。
