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1、 陕 西 省 白 水 县 山 里 情 山 里 情 豆 制 品 有 限 责 任 公 司依据食品质量安全市场准入审查通则 2010 豆制品生产许可证审查细则编写TTX/QS -2011食品质量安全管理手册版 本： 第 A 版 持 有 者： 王书礼 分 发 号： 受控状态： 授控 编 制： 刘坤 审 核： 王书礼 批 准： 王中林 011-03-16 发布 2011-04-01 实施陕西省白水县山里情豆制品有限责任公司 发布令为了加强公司管理，提高公司的质量管理水平，依据 GB/TI90001-2008idtIS9001:2008 质量管理体系要求，结合我公司的实际编制了本质量手册 。质量手册规定了
2、各部门和岗位的质量职责，是公司实现质量方针和目标的纲领性文件，是我公司一切质量活动规范运行的基本法规和准则，也是第三方认证审核的依据。我公司员工必须严格执行，确保公司产品从销售、生产至服务全过程处于受控状态，保证产品质量，使顾客放心，顾客满意。本质量手册自 2011 年 4 月 1 日起实施总经理：王中林 2011 年 4 月 1 日目 录章节 标题 更改状态 对应 QS 审核细则条款 页码1 颁布令 0 P22 质量负责人任命书 0 1.1 P33 质量安全组织机构图 0 1.1 P44 质量目标及质量目标分解 0 1.2 P55 岗位职责 0 1.3 P6 P76 纠正和预防措施管理制度
3、0 1.3 P8 P97 生产场所（工作环境控制程序） 0 2.12.2 P10 P118 食品质量安全管理制度 0 2.1 P12 P139 仓库管理制度 0 2.3 P14 P1510 生产设备管理制度 0 3.1 P16 P1711 人员管理制度 0 3.2 P18 P1912 技术标准 0 3.3 P2013 工艺流程图 0 3.4 P2114 文件管理制度 0 3.5 P22 P2415 原辅材料进货查验记录制度 0 4.14.2 P25 P2616 生产过程质量管理制度及考核细则 0 5.1 P27 P2817 关键控制点管理制度 0 5.2 P2918 产品防护工作程序 0 5.
4、3 P30 P3119 检验设备管理制度 0 6.1 P32 P3320 检验人员任命书 0 6.1 P3421 化验室管理制度 0 6.2 P35 P3622 食品出厂检验记录制度 0 6.2 P37 P3823 不合格品管理制度 0 6.4 P39 P4024 食品召回制度 P41 P4225 突发食品质量安全事件应急预案 P43 P45编号：TTX/QS1 -2011 质量管理手册1、颁布令 版本 A 修订 0质量管理手册颁布令 本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合公司实际情况编制本手册，本手册是公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，公司各级员工应坚决贯彻执行，任
5、何违背本手册的行为应予以坚决制止。总经理： 王中林2011 年 4 月 1 日编号：TTX/QS2 -2011 质量管理手册2 质量负责人任命书 版本 A 修订 0质量负责人任命书本公司任命王书礼同志为公司的质量负责人，无论其在其他方职责如何，在食品安全管理体系中的职责和权限如下：1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。总经理：王中林2011 年 04 月 01 日编号：TTX/QS3 -2011 质量管理手册3 质量安全组织机构图 版本 A 修
6、订 0质量安全组织机构图质量负责人总经理质检科生产技术科供销科办公室化验室辅料库成品库生产车间原料库编号：TTX/QS4 -2011 质量管理手册4 质量方针、质量目标及质量目标分解 版本 A 修订 0质量方针：精兴制造 严格控制 确保质量安全 质量目标：1、 一次交验合格率 95%2、 成 品 出 厂 合 格 率 100%。3、 顾客意见及时处理率 100%。分解目标：质检科：1、产品错检率为 0； 2、产品批检率为； 3、计量器具检定率为 100%；办公室：1、确保文件按时发放、有效文件发放率达 100%； 2、文件 100%受控；生产技术科：1、生产任务指令单执行率 100%； 2、生产
7、现场卫生环境良好； 供销科：1、确保采购产品检验合格率99%； 2、供方评价率为；仓库：1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为 100%；考核方式：办公室负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果记录在质量目标分解及考核记录中。编号：TTX/QS5 -2011 质量管理手册5 质量职责 版本 A 修订 0总经理：a) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 批准质量目标和质量管理手册；c) 确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免；d) 确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性；e) 为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障。质量负责人：a) 确保食品安全管理体系的过程得
8、到建立和保持。b) 向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。c) 在整个组织内促进食品安全意识的形成。d) 就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。办公室：a）对公司食品安全管理体系文件控制。b）对公司质量记录的控制负责。c）对公司人力资源的管理负责。d）对公司质量目标的考核负责。供销科：a) 积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；b) 积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析；c) 认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质
9、量问题，维护质量信誉。d) 组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方e) 根据生产计划需要，核准后实施采购。f) 搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不变质、不混淆，确保采购物资质量。g) 积极配合质检科工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。生产技术科：a）制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成。b）做好公司生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。 c)负责技术文件的编制。编号：TTX/QS5 -2011 质量管理手册5 质量职责 版本 A 修订 0d)负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。质检科：a) 统计分析产品的质量特性和生
10、产过程能力，提高产品质量水平.b) 对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录。c) 主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作。d) 主持对发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证。e) 利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势。f) 对监视、测量设备作好归口管理工作。化验人员：a）具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并作好检验状态标识。b）对日常生产中小批量不合格的评审、处置和通知。c）做好检测设备的检定工作。车间主任:a）根据生产计划，保质保量按时完成生产任务。b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制。c
11、）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、整齐工作。d) 做好规定的日常生产统计工作。e) 作好生产中规定的各种记录。f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。g）按要求做好产品标识工作。仓管人员：a）保证仓库存储物资存放离地离墙 10 公分以上。b）保证存储物资先进先出原则。c）仓管员保证仓库物帐卡一致。D）仓管人员保证仓库存储物资的质量。生产工人a)努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。b)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。c)严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。d)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。e)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及
12、生产场所环境、设备、设施卫生。f)出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。g)对本职工作质量负责。编号：TTX/QS6 -2011 质量管理手册6 纠正和预防措施管理制度 版本 A 修订 01、目的针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。2、范围适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。3、职责3.1 不合格产品的纠正和预防措施由质检科负责3.2 食品安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责4、工作程序4.1.1 食品安全管理工作发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措施。4.1.
13、2 产品生产过程中发现的不合格由质检科部负责联系相关责任部门采取纠正预防措施。4.2 纠正措施的提出4.2.1 当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。A.检验发现严重不合格时（批量） ；B.生产过程中严重的未按规定要求作业时；C.食品安全管理工作中发现不合格时；D.生产或生产设备运行严重不正常时；E.顾客提出的意见并证实该意见是正确时。4.2.2 质检科和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写纠正和预防措施报告 ，交相关部门实施。4.3 预防措施的提出4.3.1 各部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。4.3
14、.2 当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。4.4 质检科负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于纠正和预防措施报告上。4.5纠正和预防措施报告由质检科和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。4.6 责任部门接到纠正和预防措施报告后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写纠正和预防措施报告 。经质量负责人审批后实施，质检科对实施过程进行监督和跟踪。5、相关文件（无）6 相关记录纠正和预防措施报告 编号：TTX/QS6 -2011 质量管理手册6 纠正和预防措施管理制度 版本 A 修订 0编号：TTX/QS7
15、 -2011 质量管理手册7 生产场所（工作环境控制程序） 版本 A 修订 0生产场所要求：1、企业厂区应整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染的地区。2、企业的生产场所应能满足生产的需求，车间、库房清洁明亮；有防尘、防蝇、防鼠等设施；生产车间有洗手、消毒、更衣设施；厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间较远处。工作环境控制程序1、目的识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、适用范围适用于为实现与食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责3.1 生产技术科负责对生产工作环境进行控制。3.2 办公室负责对工厂厂区工作环境进行控制。4、工作程序4.1 工作环境的识别、提供与管理要求工作环境的类型生产加工现场产品检验现场物资贮存场地4.2 工作环境的提供质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全公司研究开发与生产作业需要，创造良好的工作环境。4.3 工作环境管理要求企业厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区。离开经常喷施农药的农田 100 米以上，原理排放“三废”的工业企业；车间、库房应清洁明亮；生
