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1、工会年预算说明一、 部门主要职责及机构设置情况(一)根据党的路线、方针政策和各个时期的中心任务以及区委、上级工会的部署，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。(二)依照党和国家现行的法律、法规和中国工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护的基本职责。(三)教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展文娱、体育活动，努力建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。(四)向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策和法规的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研
2、究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。(五)切实加强工会自身建设，密切联系职工，关心职工生活，帮助职工解决困难，努力为职工服务。萨尔图区总工会为区委管理的财政全额拨款正科级群团组织。无内设机构。在编人，其中行政编 人。实有在岗人员人。二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算工会无下属单位，本级预算即是汇总预算。年预算总额为万元：一、人员经费情况：基本工资万元，养老保险万元，医疗保险万元，廉政保证金万元。二、日常经费情况：办公费万元，差旅费万元，工会经费万元，单位两费万元，住房公积金万元。三、项目支出万元。三、预算收支增减变化情况说明萨尔图区总工会年预算数万。年预算数为 万
3、元，年预算与年相比减少万元，原因主要是压缩了办公经费，另外目标奖年初未做预算。四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，主要包括办公费、手续费、邮寄费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。年机关运行经费预算安排万元，比年减少 万元。主要原因是因经费紧张，对预算按照比例进行了压缩。五、政府采购安排情况说明本部门无采购预算。六、资产占用情况截止年月日，固定资产账面价值 万元。其中：设备件，万元，其他固定资产 万元。七、绩效开展情况年将积极探索预算管理绩效试点工作，为预算绩效的开展做好各种准备工作。八、专业性较强的名词进行解释
4、一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 八、社会保障和就业
5、（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。 十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
