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1、（工作总结）中粮黄海上半安全环保工作总结中粮黄海2011年上半年安全环保工作总结及下半年工作计划一、上半年工作总结1、总体情况2011年中粮黄海安全环保工作，始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立安全责任重于泰山的意识，认真贯彻上级有关安全工作的会议及文件精神，遵循“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全工作原则，严格执行规章制度，落实推动安全绩效考核机制，以“安全生产隐患排查治理”、 “ 强化承包方安全管理”等作为工作重点。进一步建立健全安全岗位责任制，探索制定安全生产的长效机制，加强领导，落实责任，强化监督检查。在公司各部门的共同努力下，圆满完成了11年上半年的安全环保责任
2、目标。现将2011年上半年安全生产工作总结如下：安全生产目标达成情况：序号总 指 标达 成 情 况1死亡和重伤事故为0，千人轻伤率小于1.5；年度内死亡和重伤事故为0，千人轻伤率为0；2重大火灾事故为0；无3重大爆炸事故为0；无4重大设备故障引起的事故为零；无5负主要责任的重大交通事故为0；无6不发生性质严重、社会影响较大的其他事件；无7无瞒报、谎报或延迟不报的事故；无8事故隐患的整改率为98%，重大隐患整改率100%；隐患整改率100%9消防设备完好率100%。消防设备完好率100%2.食品质量安全工作开展情况2.1 组织机构和团队建设1、机构设置情况中粮黄海粮油设食品质量安全办公室，隶属品
3、控部管理，上级负责人为品控部副总监刘配莲。2、人员配备情况食品质量安全办公室配备专职人员5人，配备比例占职工人数的6.6，符合集团不低于6的配备标准要求。与往年相比，目前配备的专职人员，人数上增加了一人；专业上涵盖了油脂加工、食品工程、应用化学和企业管理等，专业领域更加完善；学历上以本科为主，兼顾硕士和专科，学历层次更趋优化。专职人员情况登记表姓名年龄工作专业毕业学校/专业学历现持有的专业资格/证书工作年限迟晓龙36食品安全烟台粮校/油脂加工中专助理工程师/食品安全师16吴菊花33食品安全湖北大学/企业管理大专质量工程师/质量环境安全3合1内审证书11王佃光40食品安全山东轻工/食品工程本科质
4、量工程师17陈虎子26食品安全青岛农业/应用化学本科无1李孝莉28食品安全辽宁石化/应用化学硕士无02.2 制度建设情况公司现有相关的食品安全管理体系6个，包括质量管理体系、HACCP体系、出口卫生管理体系、QS管理体系、转基因食品管理体系等，共形成管理制度86卷，记录283个，基本满足日常食品安全经营活动的需求。2011年上半年新增制度7个，修订制度4个，更新制度3个。新增的制度主要是对榨油二厂和精炼二厂原有的制度进行补充，以达到操作更加规范，更好的维持食品质量安全的目的（具体见下表）。集团的食用植物油产业链质量安全风险控制大纲等相关制度都按照要求逐个落实。2011年上半年制度修订情况更新制
5、度客户异议服务手册分提车间管理及操作规程小包装车间管理及安全操作规程新增榨油二厂制度大豆榨油二厂生产与安全管理规程大豆榨油二厂工艺技术设备管理制度大豆榨油二厂设备操作规程大豆榨油二厂生产技术规程新增精炼厂二厂制度精炼二厂工艺流程图精炼二厂危害分析工作单精炼二厂HACCP计划表修订制度吹塑车间管理及操作规程油脂销售作业规程粕类产品营销作业规程综合管理-计划管理手册2.3 食品质量安全管理体系建设情况自1998年引进ISO9001:94版质量管理体系至今，公司已经建立涵盖质量、食品安全、环境、职业健康安全为一体的企业标准化管理体系，全面提升食品质量安全管理水平。（接下页）1998.62002.6I
6、SO9001:94质量管理与保证体系2003.1QS质量安全体系2003.122007.32009.3OHSMS18001安全生产、职业健康保护ISO9001:2000质量管理与保证体系2009.2ISO14001环境保护、节能减耗、降低污染2010.2ISO22000降低食品安全风险HACCP食品安全危害分析与预防体系企业标准一体化体系2011年上半年公司共进行1次内审和1次外审。内审中共发现轻微不合格项13个，主要分布在文件和记录控制方面；以上不合格已全部得到整改，并经审核组再次验证有效。部分轻微不合格项及整改验证情况如下表：编号不合格项描述纠正措施跟踪验证1进口大豆危害分析转基因控制措施
7、“后续工艺控制”，操作性前提方案为“供应商提供非转基因作物证明”重新进行危害分析，对操作性前提方案相关内容进行修正，使达到一致经跟踪验证， 原辅料危害分析工作单、原辅料操作性前提方案已进行修改，纠正措施有效可行2化验室2011.4.20每日水质检验记录王洪杰抽样，王洪星检验，无判定结果增加结果判定的规定，对相关人员进行培训教育经跟踪验证，已更改，纠正措施有效可行3一期散粕仓洗手池连接的下水管道排水口敞开无防护盖下水道两通连接，混凝土封好，排水口贴磁瓦封住经跟踪确认，管口用磁瓦封住，纠正措施有效可行在2011年7月14日至2011年7月15日，山东省质量评审中心专家一行7人对我公司进行的ISO1
8、4001环境与OHSAS18001职业健康安全管理体系进行现场换证审核，以及ISO9001质量管理体系现场监督审核中，共计开出一般不符合项2个，分别为精炼厂未记录脂肪酸循环温度（不符合ISO9001质量管理体系）、锅炉房现场氧气瓶和乙炔瓶存放距离不超过2米（不符合 GB/T28001职业健康安全管理体系的要求），截至2011年7月21日，上述不符合项责任部门已全部整改完毕，整改措施符合要求。对于审核中发现的其他不符合观察项，我司体系办也会及时跟踪整改，并在此后的工作中举一反三，避免类似问题的再次出现。此外，在2011年5月9日至12日，中国粮油生产管理部组织中质协专家对我公司的质量管理体系进行
9、了为期4天的增值审核，涉及4大管理体系，12个职能部门，发现了库存检查周期不确定和化验室仪器工作环境等多处不合规项。此次审核对公司生产体系的管理水平的提升，以及质量管理体系运行水平的提高都起到了很大的推动作用。此外，在2011年5月9日至12日，中国粮油生产管理部组织中质协专家对我公司的质量管理体系进行了为期4天的增值审核，涉及4大管理体系，12个职能部门，发现了库存检查周期不确定和化验室仪器工作环境等多处不合规项。此次审核旨在帮助公司提升生产体系的管理水平，切实提高质量管理体系的运行水平。2.4 食品质量安全源头控制（一） 种植养殖基地的管理状况公司目前没有种植养殖基地。（二） 供应商管理状
10、况公司现有供应商数量269个，新增供应商数量20个，审核供应商数量242个，合格率100%，上半年未淘汰供应商。公司坚持食品安全从源头抓起，采购部门建立供应商评估制度，每年度组织有关部门对供应商评估，评估内容涵盖企业资信、质量保证能力、售后服务等，根据评估结果将供应商分为A、B、C三类，全部符合要求的列入A类合格供应商目录。B类作为备用供应商，C类直接列入淘汰供应商，不予使用。针对采购产品制定了饲料原辅料采购标准、油原辅料采购标准、质检人员操作手册包材检验卷、质检人员操作手册抽样分样方法卷等采购标准，所有原辅料进货实行批批检验。严格监督采购部依照其采购控制程序、辅料采购作业规程、油脂采购管理规
11、程执行。所有供应商按评定准则进行资质验证，评定合格后方可实施采购。对照中粮集团供应商安全管理规定，我们对管胚、外包装袋供应商进行了实地评审和突击检查，发现不符合项及时提出并要求立即整改，所有供货商必须签订食品安全协议。对于初次供货的供应商，要求供方必须提供第三方全项目检测报告，长期供货的供应商要求每6个月提供第三方检测报告。2.5 食品生产加工管控（一）非食用物质和滥用食品添加剂自查1、食品添加剂自查根据国务院办公厅下发的关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知（国办发2011第20号）精神以及集团和油脂部的相关要求，切实加强对食品添加剂的监管，我司开展了为期一月的食品添加剂专
12、项活动。目前我公司使用的食品添加剂共有14种（具体见下表），全部在GB2760名录中，通过食品添加剂专项活动月的督导检查，发现我公司不存在任何违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的现象。我司在活性白土、抗氧化剂（TBHQ）等食品添加剂的采购、储存和使用过程中都严格遵守食品安全法、食品添加剂使用标准和食品添加剂存储规定等各种相关法律法规及添加限量标准。2、塑化剂自查分析台湾“塑化剂”事件发生后，集团以及油脂部高度重视，先后下发了关于实施塑化剂检测工作的请示和关于开展塑化剂自查的紧急通知，根据通知要求，为了更好的做好塑化剂自查工作，避免或最大限度的降低塑化剂给我司产品带来的食品安全风险，我司结合生产
13、实际制订了详细的工作方案，并开展了一系列工作。从产品生产过程以及原辅料和设备管道等与食品直接接触材料着手，对可能带来风险的各环节进行了全面的分析排查，目前我司生产灌装的设备均为不锈钢结构，管道为不锈钢材质，灌装前对输油管道都要用油样涮洗多遍，所以在生产过程中不存在引入塑化剂的可能。灌装后的成品油都按照操作规程以及小包装货物保管制度进行储存。对于各种各原辅料都按照相关采购标准要求严格执行，同时还要求供应商提供塑化剂第三方检测报告和质量安全承诺书等相关材料，截至目前，已收到全部供应商的质量安全承诺书共计21份。此外，我们还对公司的产品和部分原辅料进行了塑化剂送检，具体见下表。样品名称送检日期检验标
14、准结果（合格/不合格）备注原辅料尧邦PE瓶盖80mm2011-6-10GB/T21928-2008合格未检出；检出限1.0mg/kg迅纳10um过滤袋2011-7-4GB/T21928-2008合格未检出；检出限1.5mg/kg成品精炼33度棕榈油2011-6-10GB/T21911-2008合格未检出；检出限1.5mg/kg天然谷物调和油2011-6-10GB/T21911-2008合格未检出；检出限1.5mg/kg散装G一级大豆油2011-6-13台湾方法合格未检出；检出限1.0mg/kgG一级大豆油2011-6-13台湾方法合格未检出；检出限1.0mg/kg花生调和油2011-6-13台湾方法合格未检出；检出限1.0mg/kg花生调和油2011-6-22台湾方法合格未检出；检出限1.0mg/kgG一级大豆油2011-6-22台湾方法合格未检出；检出限1.0mg/kg3、过程监控不合格品依据不合格品控制程序对原辅料、半成品和成品中的不合格品进行管理。品控部门、生产管理部门依据产品标准、检验规程、验收标准严格检验，并开具质量检验报告单。对于过程监控中发现的不合格品按规程要求处理，不能返工的降级后转序生产，由品控部填写生产中控处置单；能返工的进行返工，填写不合格品评审单，并按照纠正措施和预防措施控制程序制定纠正措
