《连锁大药房采购退货管理流程效期报损及物理报损办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《连锁大药房采购退货管理流程效期报损及物理报损办法（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、连锁大药房采购退货管理流程效期报损及物理报损办法1、目的：为了合理控制库存，减少公司的损失。2、范围：适用于公司退回供应商的商品。3、流程图：(另附)4.补充说明： 4.1采购部采购员列出有退换货意向的商品清单，采购部负责人和分管副总对清单内容签署意见。 4.2采购部按采购协议执行。4.3采购部以商品采购退/换货审批表向供应提出退换货要求，如有需要的则通知财务部暂停付款。4.4供应商不同意退换的则双方进行协商，要求其给出合理解决方案: 1）折扣让利，继续销售； 2）供应商促销； 3）供应商委托销毁； 4）供应商不承担任何责任的商品，公司加强催销；如已是不得销售的不合格商品，则按报损销毁流程执行
2、。4.5供应商同意退换货的商品，采购部应在七10个工作日内完成，采购部与供应商协商运输方式，并在商品采购退/换货审批表上注明，并经部门负责人签署意见，采购部应督促供应商自提和配送部发运的情况，商品部每月检查采购部是否按规定期限完成退换货工作。4.6采购部对退换货情况汇总，填写供应商业绩评价表。5.记录:5.1商品采购退/换货审批表 5.2供应商业绩评价表相应期6.关于效期报损及物理报损1、在门店的丢失、破损损失按售价由门店全额承担。公司承担门店全年销售额千分之二点五的盘点损失。2、在配送部的丢失、破损损失由配送部按售价全额承担，过期商品损失由采购部按进价承担。3、已采购的商品在公司接收到货物前
3、的丢失、破损损失由采购部承担。4、采购部强制分配到门店的效期商品过期造成损失则门店可不承担，其余情况的过期商品损失由门店全额承担。为了减少过期损失,门店间可以进行店面间的调拨和申请促销,但对调拨时效期到6个月的商品调拨后如过期则损失由调出店承担。对效期商品门店可申请进价促销，低于进价销售门店补上差价。5、过期商品报商品部审核，划分和标注过期性质并告之相关部门，单据和过期实物商品报财务部登记和核实，由财务部交质管部处理。6、门店不承担的过期商品损失由采购部、商品部、营运部承担。超出公司负担额度则由三个部门按四三三比例承担超出部分。公司给予三个部门的最高报损额度为全年销售额的万分之二，未超过此额度
4、的节余作为奖励按上述比例分配。7、商品部每月分别统计门店承担和总部相关部门承担的过期商品金额报财务部一份，自然年度年底时汇总。一、公司门店和配送部每月必须报损一次二、门店、仓库，对于过期商品每月必须及时报损，盘点时不得盘入。尤其是仓库，对于物理报损和丢失报损必须及时。三、仓库内需要报损的商品分为两大类，过效期报损和物理报损。为了保证即时库存的准确性，物流部应在发现上述商品时立即报采购部处理，商品部跟踪处理过程。配送部经理可以将不能正常配送商品转入待处理仓，必须注明转入原因，尤其必须注明近效期、过效期、破损。公司给配送部每月200元盘点损失额，节余额奖励配送部。四、采购部和配送部必须经常进入待处理仓检查商品，并经常检查系统中填入原因与实际原因是否相符；效期报损的发动由配送部负责，按有关报损流程审批，采购部须及时、明确地批复，不可退的同意立即报损，可退供应商的写明在某日期之前解决，到期不能退厂者配送部可据之报损。财务部负责统计每个盘点周期之内效期报损额的合计值，对照期间内采购部样品入库、换货入库金额，通报冲抵之后效期报损额。
