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1、（财务知识）大同市城区年上半年份经济形势分析报告大同市城区经济运行情况（2011年9月）今年以来，全区各部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央、省、市和区委、区政府各项决策部署，积极应对复杂多变的经济形势和经济运行中出现的新情况新问题，1-7月份，全区经济保持平稳较快发展，总体上呈现“增长较快、效益提升、能耗下降”的良好发展态势。壹、经济运行情况和特点1-7月份，我区经济运行总体平稳，喜忧参半。壹方面主要经济指标和去年相比都有不同程度的提高，总量排名均居全市前列：地区生产总值完成42.8亿元（二季度末数字），同比增长10.9%，总量排全市第2位；规模之上工业增加值完成12.34亿元，同比增长
2、15.4%，总量排全市第2位；财政总收入完成17.22亿元，同比增长34.7%，总量排全市第2位（增速排第4位）；壹般预算收入完成1.65亿元，同比增长28.69%，总量排全市第3位（增速排第4位）；社会消费品零售总额完成75.41亿元，同比增长25.32%，总量排全市第1位；固定资产投资完成53.6亿元，同比下降24.16%，总量排全市第1位。另壹方面个别指标增速排名不容乐观，除社会消费品零售总额增速排名第1位外，其它各项指标排名靠后：地区生产总值排第10位；规模之上工业增加值增速排第9位；固定资产投资增速排12位，为全市末位。另外部分指标欠进度较多，之上半年完成情况见：地区生产总值、固定资
3、产投资和规模之上工业企业增加值3项指标，上半年只完成全年目标的37.29%、24.28%和30.35%，分别低于时间进度12.71、25.72和19.65个百分点，完成度低，完成全年进度任务比较困难，这些指标需要我们重点关注。指标名称单位任务数上半年完成增速进度净欠超进度(亿元)全市排名总量增速地区生产总值亿元11542.8210.9%37.29%-14.68210规模之上增加值亿元34.4511.1919.730.35%-6.0428财政总收入亿元25.0713.0523.652.04%+0.5128壹般预算收入亿元2.481.332353.75%+0.0935社会消费品零售总额亿元1407
4、5.4125.353.98%+5.4111固定资产投资额亿元21541.29-20.924.28%-66.21112表1上半年主要考核性经济指标完成情况和全市排名经济运行基本特点：（壹）工业保持较快增长，增速总体趋稳。1-7月份，我区工业经济总体上实现了较快增长。截止到7月底，全区规模之上工业总产值完成70.86亿元，完成年度计划52.1%，同比增长28.29%；规模之上工业增加值完成12.34亿元，完成年度计划32.3%，同比增长15.4%。下图1、图2分别是规模之上工业总产值、增加值增速和规模之上工业总产值、增加值当月完成情况，图中显示，我区1-7月份工业经济运行平稳，去年我区工业企业受金
5、融危机影响，开工不足，产值和增加值完成较低，所以体现今年1-2月份我区规模之上工业总产值增速较高，但从1-7月当月完成数来分析，我区工业经济运行平稳，没有大起大落，说明今年我区工业生产状况明显好于去年，处于稳定发展态势。图1规模之上工业总产值和增加值增速图2规模之上工业总产值和增加值当月完成数在我区工业经济稳定发展的同时，工业企业运营状况也得到了进壹步改善：尽管原材料价格、运输成本居高不下，但全区企业的运营调整、成本压缩和技术改造等活动已渐见成效，盈利能力提高；全区规模之上工业销售收入73.68亿元，同比增长69.1%；实现利税5.08亿元，同比增长271%；实现利润2.7亿元，同比增长835
6、%；企业盈利能力显著增强，销售收入、实现利税和实现利润都超额完成了预期目标。（二）第三产业平稳发展，消费市场繁荣。我区第三产业构成为：批发零售业（37%）、住宿餐饮业（7%）、房地产业（6%）、其他服务业（50%）。如图3所示，上半年受元旦、春节黄金周等重大节日的影响，众商家大力开展各类促销活动，带动了全区的消费品市场，成为消费的主要驱动力，各类商品供应充裕、品种丰富，消费总量平稳增加。全区实现社会消费品零售额76.41亿元，完成年度计划的54.3%，比上年同期增长26.98%，增幅比去年略高，总量和增速均居全市第1位。其中：批发零售贸易业实现零售额65.32亿元，同比增长29.2%；住宿和餐
7、饮业实现营业额13.8亿元，同比增长15.86%。图3社会消费品零售总额增幅得力于“家电下乡”、“家电以旧换新”等活动的开展，大力助推了我区限额之上零售业的快速增长，上半年限额之上零售业实现零售额11.5亿元，同比增长30%。（三）财税收入增势强劲，情况好于往年。今年以来，随着税源体系的不断完善，征收力度的增强，以及受相关政策调整的影响，我区财税完成情况明显好转。1-7月份，全区财政总收入累计完成17.22亿元，完成年度计划的68.67%，同比增长34.75%，增幅比去年同期提高30.83个百分点，增收4.44亿元。其中，国税系统累计完成7.41亿元，同比增长44.4%，增收2.28亿元；地税
8、系统累计完成9.62亿元，同比增长28.2%，增收2.12亿元。全区壹般预算收入完成1.65亿元，完成年度计划的66.35%，同比增长28.69%，增幅比去年同期提高18.93个百分点，增收3673万元。在主体税收中，国内增值税增长28.69%；营业税增长3.67%；企业所得税增长67.26%；个人所得税增长50.37%。图4财政总收入、壹般预算收入、国税收入和地税收入当月完成数从图4见，我区前6个月财税收入比较平稳，7月有了大幅增长，主要得益于以下俩个方面：壹是同车集团进口关税属地交纳顺利实现，国税直属分局海关关税增长。二是大秦铁路个人所得税壹项大幅增加。这俩项预计今年可为我区增加2.5-3
9、亿元的税收。（四）非公经济不断壮大，支柱作用明显。到7月底，非公经济户数达到10298户，其中个体工商户9013户，私营企业1285户，从业人员达5万余人。年纳税500万元之上达到12户，100万元之上的52户。运营领域已由从前以商业、餐饮业为主扩展到建筑业、旅游业、信息服务业等，内涵进壹步丰富。1-7月份，非公经济税收完成3.39亿元，占全区税收的20%，同比增长30%，预计年底非公经济税收完成接近6亿元，同比增长30%，非公经济继续发挥着支柱作用。（五）招商引资有成效，项目建设有效果。我区按照“无中生有谋项目、抢前争先编项目、因地制宜选项目、狠抓落实推项目”这壹工作思路，积极破解土地瓶颈，
10、充分挖掘我区独特区位和资源优势，不断扩大对外开放，招商引资工作取得了显著成效。上半年全区新引进项目15个,协议引资22.87亿元，实际到位资金11.39亿元，完成了市下达的招商引资任务目标。确立了“中博会”拟签约项目俩个，分别是“红星美凯龙家居建材广场项目”和“山西压缩天然气集团晋北有限X公司加气站壹期项目”。今年我区项目建设呈现出三个特点：壹是工业项目建设趋于科学、合理，大项目、技改项目、新兴产业项目逐步增多；二是更加注重经济和社会协调发展，社会事业项目和往年相比，投资额度、覆盖面均有大幅提高；三是各类项目开工率较高，在建项目已占项目总量的90%。目前全区28个重点建设项目实际完成投资10.
11、78亿元，完成额排名全市第4名，完成年度投资计划的56.2%，比去年同期提高25.4个百分点，完成率排名全市第2名。总体来说，我区重点项目建设推进顺利，可是从效益上见，09年以来已完成的“富临宝城”、“云冈假日酒店”、“箱板纸节能减排综合利用”、“兽药生产线”等项目，按预期估算应该年产生4000万元税收，到今年上半年累计完成2300万元，和预期目标相差太大，对经济拉动作用有限；这样见，今年我区开工项目较多，按预期可新增3.7亿元税收，但从以往的实际情况可知，实际效益会和预期存在不少差距。（六）节能降耗形势良好，环境质量提高。上半年，全区单位万元GDP能耗为1.866吨标煤，比2010年下降3.
12、67%，完成市下降幅3.6%的任务目标。全区单位万元GDP电耗1721度，比去年同期2095度降低了17.85%，实现了单位万元GDP电耗下降的任务目标。全区节能目标的实现得益于三个方面：壹是装备制造业发展迅速，生产运营转好，设备空载时间减少，有效提高了能源利用效率。二是各家企业对节能工作比较重视，能够把节能工作纳入到日常生产考核的常态化管理体系中来，生产中能源浪费现象减少。三是企业自觉进行节能改造初见成果，各企业能源消耗均比去年同期有所减少。二、下半年需要关注的主要问题1-7月份，我区经济社会保持了持续向好的良好态势，总的形势不错，取得这样的成果，得益于我区“十壹五”时期经济发展打下的良好的
13、基础，“十壹五”末，我区地区生产总值、财政总收入、壹般预算收入、居民人均可支配收入分别是“十五”末期的7倍、3倍、2.4倍。地区经济社会发展水平在全省排名由2006年的63位晋升到2009年的35位，三年晋升28位。同时，在非公经济、招商引资、项目建设等方面也取得了重大突破，这些都为我区今年的经济发展巩固了实力、增强了动力、注入了活力。可是，认真分析我区经济发展的现状，不确定和不利因素仍然存在，需要我们在今后的工作中加以重视。工业经济完成年度目标任务艰巨。从1-7月主要经济指标完成情况见，工业总产值完成年度目标的52.1%，增加值完成年度目标的32.3%。按照省市对我区的要求，全年工业总产值任
14、务136亿元，增加值全年任务34.45亿元，后5个月每月需分别达到13.03亿元和4.42亿元绝对量才能完成任务目标。而今年前七个月每月平均工业总产值和增加值绝对量分别为10.12亿元和1.76亿元，离计划目标存在非常大的差距，俩项指标完成情况堪忧。部分税源不稳定。我区税源建设面临较大压力，城市改造、拆迁打乱了我区原有的商业布局，周边地区也加强了对我区税源的争夺，从我区挖走不少税源；同时，我区的部分企业虽然注册在城区，但税收在其它地方，对财税增长没有贡献。招商引资力度不够，引入项目数量少规模小。部分部门对招商引资积极性不高，政策上把握不够，认识上也没有把招商工作当做壹项主要的工作来抓，招不来商
15、、引不来资。尽管上半年引来了壹批项目，其中也不乏壹些大项目，但总的来讲，我区引进的项目数量仍是太少，难以形成规模效应，投资规模也比较小，难以形成旗舰效应，对我区经济推动作用有限。通胀影响不断加大。从直接影响见，壹是加大了低收入群体的生活压力，影响低收入群体的生活质量；二是我区企业购销价格“高进低出”，挤压了利润空间。从间接影响见，随着物价涨幅走高，宏观调控的力度必然会增大，财政、货币的政策都会作出相应的调整，对我区投资、消费和整个经济增长都会带来不同程度的影响，但这种影响是好是坏目前仍是个未知数。新的经济增长点较少，持续增长缺乏支撑。从近年来投入见，虽然全社会固定资产投资保持了较高增速，但主要是基础设施类和社会事业类项目，能直接拉动经济增长的产业类项目较少，更缺乏大块头项目。我区新兴产业，如文化、旅游、总部经济等刚刚兴起，数量小、没有形成很大的规模，对经济起不到太大的带动作用。三、下壹步工作建议强化监测，加强宏观调控。经济综合部门要加强日常各企业的生产运营状况的监测，组织开好每季度的经济运行分析会，有针对性的分析研究经济运行中出现的困难和问题，做到定期调度指标进度，定期协调解决遇到的问题，定期反馈指标完成情况。对于没有完成进度的任务指标，要做出相应的调整，属于下达任务不合理的要积极向上级有关部门反映，争取减压，属于统计口径不统壹的，要加强协调，争
