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1、（KPI 绩效考核）房地产 公司绩效考核指标大全 XX 房地产开发有限公司 绩效考核指标汇总 XXXX 管理咨询公司 二零零三年九月 目录 第一部分 高层考核指标 1 常务副总经理考核指标 1 行政副总经理考核指标 2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标 3 销售副总经理考核指标 4 总经济师考核指标 5 总会计师考核指标 6 总建筑师考核指标 7 总工程师考核指标 8 分公司经理考核指标 9 第二部分 业务部门考核指标 10 一、市场部考核指标 10 市场部部长考核指标 10 项目研究考核指标 11 计划统计考核指标 12 二、规划部考核指标 13 规划部部长考核指标 13 技术审核考核指标 1
2、4 规划管理考核指标 15 市政管理考核指标 16 三、预算合同部考核指标 17 预算合同部部长考核指标 17 材料设备管理考核指标 18 工程合同预结算考核指标 19 四、总工办考核指标 20 总工办主任考核指标 20 技术管理考核指标 21 五、分公司考核指标 22 分公司管理副经理考核指标 22 分公司生产副经理考核指标 23 分公司工程技术专责考核指标 24 分公司项目工程管理考核指标 25 分公司市政管理考核指标 26 分公司财务会计考核指标 27 分公司出纳考核指标 28 分公司生产计划统计考核指标 29 分公司预算合同考核指标 30 销售主管考核指标 31 分公司办公室管理考核指
3、标 32 分公司办公室行政事务考核指标 33 六、销售中心考核指标 34 销售中心主任考核指标 34 销售中心副主任考核指标 35 销售中心销售策划考核指标 36 销售中心销售管理考核指标 37 销售中心代办专员考核指标 38 销售中心前期管理考核指标 39 销售中心财务会计考核指标 40 销售中心出纳考核指标 41 第三部分 职能部门考核指标 42 一、党委办公室考核指标 42 党委办公室主任考核指标 42 党委办公室干事考核指标 43 工会主席考核指标 44 二、总经理办公室考核指标 45 总经理办公室主任考核指标 45 文秘考核指标 46 档案管理考核指标 47 公共关系管理考核指标 4
4、8 三、人力资源部考核指标 49 人力资源部部长考核指标 49 薪酬管理考核指标 50 人事管理考核指标 51 培训发展管理考核指标 52 四、战略发展部考核指标 53 战略发展部部长考核指标 53 战略发展部副部长考核指标 54 战略计划考核指标 55 法律事务考核指标 56 资产管理考核指标 57 五、信息中心考核指标 58 信息中心主任考核指标 58 计算机应用开发考核指标 59 房库管理考核指标 60 六、行政后勤部考核指标 61 行政后勤部部长考核指标 61 后勤管理考核指标 62 食堂/资产管理考核指标 63 医务管理考核指标 64 司机班班长考核指标 65 司机考核指标 66 保
5、卫管理考核指标 67 维修工考核指标 68 炊事员考核指标 69 七、审计室考核指标 70 审计室主任考核指标 70 审计人员考核指标 71 八、财务部考核指标 72 财务部部长考核指标 72 财务部副部长考核指标 73 记账会计考核指标 74 银行出纳考核指标 75 现金出纳考核指标 76 税务管理考核指标 77 融资管理考核指标 78 资金管理考核指标 79 成本管理考核指标 80 第一部分高层考核指标 常务副总经理考核指标 指标项考评目的考评内容考评人 公司经营运 作效果 保证公司日 常工作有序 开展 在公司日常经营运作中是否 充分发挥组织力、协调力、 调度力 直属部门的 计划完成情 况
6、 保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致 计划是否按时完成；计划执 行效果 公司发展战 略的合理性 确保公司持 续、健康发 展 公司发展战略是否与企业内 部资源相匹配，是否适应外 部环境的发展和变化 合资合作项 目执行情况 保证公司资 金按期收回 公司资金是否按期收回 任 务 绩 效 50% 法律服务 保证公司良 好的法律运 行环境，使 企业经济利 益损失最小 化 解决年度经济纠纷、法律事 务的效果 总 经 理 网络化发展 提高公司办 公室自动化 和信息化服 务水平 公司实现办公室自动化程度； 内部局域网信息化服务水平 备注： 行政副总经理考核指标 指标项考核目的考核内容
7、考核 人 计划完成情 况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成；计划 执行效果 人力资源规 划效果 保证人力资源 满足公司发展 要求 公司的人力资源能否满足 公司的发展要求，其中关 键岗位人员的空缺率不高 于目标值，关键人员流失 率不高于目标值 人力资源管 理体系的系 统化水平 保证人力资源 体系的良性循 环 人力资源体系标准化、规 范化程度；人力资源管理 的实施效果 行政后勤保 障体系的运 行效率 确保行政后勤 保障体系的完 备性和高效性 公司的安全、生活物资、 业务运行后勤保障体系的 完备性、高效性；部门或 员工对后勤服务的满意度 任 务 绩 效 5
8、0% 固定资产管 理状况 公司资产的使 用情况 年度固定资产的盘亏盘盈， 非正常损坏对公司资产所 造成的影响 总 经 理 员工对行政 服务满意度 保证行政后勤 系统高效运作， 提供优质的服 务 是否有部门投诉发生，是 否发生过重大的事故，员 工满意度调查与上年对比 情况 行政后勤费 用 保证行政后勤 费用合理有效 行政后勤费用支出，实际 行政后勤费用与计划预算 费用的偏差，费用的增长 速度与业务发展速度比较 是否合理 备注： 副总经理(租赁、拆迁)考核指标 指标项考核目的考核内容 考核 人 计划完成情 况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成；计 划执行
9、效果 拆迁计划目 标完成情况 保证拆迁计划 目标的完成率 和满意度 拆迁计划目标完成率； 拆迁实际费用支出与预 算费用的偏差量；拆迁 任务完成质量 租赁业务发 展情况 保证租赁业务 发展的经济效 益最大化 营业收入、费用是否完 成目标 下属公司预 算执行偏差 率 保证合理的支 出，加强财务 控制 拆迁租赁公司的预算执 行情况 任 务 绩 效 50% 对公司重大 投资决策的 支持程度 保证公司相关 多元化业务发 展的快速成长 和规范化管理 提出相关多元化（拆迁、 租赁、物业管理）业务 发展规划；业务发展规 划方案是否具有科学性、 前瞻性、客观性、可行 性 总 经 理 备注： 销售副总经理考核指标
10、 指标项考核目的考核内容 考核 人 营销战略方案 的质量 保证营销战略和 总体战略一致 对市场需求结构分析的 客观性、合理性；市场 容量预测与实际销售情 况的绝对偏差量；营销 策略的可行性 年度销售目标 完成情况 保证公司的销售 目标能够按计划 完成 销售收入完成百分比、 销售计划执行情况 营销策划方案 的质量 保证营销策划方 案的市场投放效 果与开发公司的 销售经营目标的 连贯性和一致性 编制营销策划方案的合 理性、可行性；营销策 划方案实施的效果；营 销策划方案创造的经济 价值分析 企业品牌知名 度 保证提升公司品 牌形象，增强公 司竞争力 品牌宣传的力度、品牌 被市场的认可程度 任 务
11、绩 效 50% 销售费用预算 执行偏差率 整体上加强销售 费用规模和效果 控制，提高利润 率 销售费用是否合理有效， 销售费用预算执行偏差 率 总 经 理 销售费用收入 比率 保证销售费用的 高效使用 投入的销售费用和销售 收入的比值与目标值的 偏差程度 销售管理体系 的规范化程度 保证建立健全规 范化的销售管理 体系，同时使销 售管理体系发挥 最大的效能 销售管理制度建设的标 准化程度；销售管理体 系运营的规范化程度； 销售管理体系运行的经 济价值分析 客户满意度 保证对客户的服 务质量，提高公 司的核心竞争力 年客户投诉总量，客户 投诉是否及时、有效得 到解决，是否积极服务 客户 备注 销
12、售费用预算执行偏差率=1|销售费用年度预算-实际年度销售 费用|/销售费用年度预算 总经济师考核指标 指标项考核目的考核内容 考核 人 主管部门业 务计划及执 行情况 保证业务计划 制定的严肃性， 执行的高效、 有序性 计划是否按时完成，计划 执行的效果 预算体系管 理的规范度 保证充分发挥 预算体系的职 能，控制公司 费用、成本 是否制定并落实了预算的 规范及操作办法等，制度 体系是否完整 招投标制度 体系的有效 性 确保招投标事 件的高效、合 理、有序的进 行 招投标规章制度的系统性、 全面性、合理性、操作性、 有效性；招投标规章制度 完善程度 任 务 绩 效 50% 项目成本控 制的有效
13、性 控制项目成本 项目成本控制流程是否合 理； 项目成本监控是否合理、 到位； 项目计划成本和实际成本 的偏差度 总 经 理 综合计划的 有效性 充分发挥综合 计划的综合管 理作用 公司综合计划对各部门业 务运作的指导效果如何， 部门之间的协同度如何， 是否发挥了监控作用；综 合计划的权威性、可行性 立项比率 提高可行性分 析的质量和效 率 通过了高层决策立项的项 目相对于可行性分析项目 的比率 土地储备的 经济效益 保证土地储备 的经济价值的 最大化 土地储备的科学性、价值 性；土地谈判的计划性、 有效性；土地储备经济价 值分析报告的科学性、客 观性 项目前期研 究的质量 确保项目研究 的经
14、济价值可 行性、技术水 平的先进性 项目研究经济分析是否全 面、技术方案阐述是否明 确；项目实施的可行性 费用控制情 况 保证下属部门 费用按预算进 行控制 下属部门实际费用与预算 差异比较 备注： 总会计师考核指标 指标项考评目的考评内容 考评 人 财务计划完 成情况 保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致 财务计划是否按时完成； 实际财务收益与预期财 务收益的偏差值 财务法律法 规的贯彻效 果 提高财务人 员的业务素 质，规避财 务风险 财务法律、法规的贯彻 执行效果 财务规章制 度的规范性 确保财务系 统规范化管 理 财务管理制度是否系统、 规范、有没有操作性 任 务
15、 绩 效 50% 财务管理效 果 加强公司财 务管理和财 务审计能力， 规避财务风 险 财务资金的预算计划是 否科学、有效；财务资 金的周转率、利用率； 应收账款周转率；资产 占有资金周转率；财务 审计制度是否健全；审 计工作是否有效 总 经 理 融资效果 扩展财务融 资渠道，提 高资金筹措 能力，满足 企业业务发 展的资金需 求 财务融资渠道、筹措资 金的额度等是否满足企 业业务发展的需要；财 务管理费用是否科学、 合理、经济；资金调度 和协调能力是否满足资 金预算要求 财务信息有 效性 为管理决策 提供依据 定期及时、真实地向总 经理提供支持决策的财 务分析报告 税务处理效 果 合理税务筹
16、 划 充分利用国家政策享受 的税收优惠数（未发生 税务纠纷） 公司重大投 资决策的支 持程度 保证公司重 大投资财务 风险 提出重大投资的财务分 析和方案实施的财务可 行性论证 备注 总建筑师考核指标 指标项考核目的考核内容 考 核 人 计划完成 情况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成； 计划执行效果 项目设计 技术标准、 相关法令、 法规的贯 彻效果 提高规划部技 术人员的业务 素质 项目设计技术标准、 相关法令、法规的 贯彻效果 任 务 绩 效 50 % 技术管理 规章制度 的完备性 保证项目设计 技术标准的科 学性、合理性 技术管理制度是否 系统、合理、规范 总 经 理 项目设计 质量 保证项目设计 满足项目开发 组织总设计的 设计思想，在 设计质量上满 足项目开发组 织总设计的技 术要求 对项目设计的技术 支持程度、技术审 核力度；项目设计 过程出现的重大技 术的预见性；项目 设计质量水平带来 的经济效益分析 重大技术 审核 保证技术审批 的正确性和完
