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1、学 海 无 涯 产品模拟追溯演练报告产品模拟追溯演练报告 为验证公司追溯系统的有效性，于 2017 年 11 月 19 日组织一次假定产品药残超标的模 拟追溯演练，随机抽取成品批次号为 2017.11.17 的鸡天胸肉产品，由成品追溯到原料，再从 原料追溯到成品。 一、参加人员：李虎、李军伟、魏洪亮、刘绍雷、马西刚、张继来 二、追溯程序： 1、原料追溯： 食品安全小组人员查找该批次产品入库检查记录和原料接收记录等，发现用于该批次产 品生产的原料是来自山东佳盈食品有限公司2017年10月12日屠宰的03399/007鸡场的原料， 查看原料接收记录，发现该批次原料我公司共调入使用两次，查找该批 C
2、CP1 原料验收记录均 合格，发现原料到厂时间为： 原料 名称 接收时间 接收批次 接收 数量 接收 经手人 检验 人员 出库日期 出库 数量 结余 数量 出库 经手 人 鸡胸肉 17.11.15 1115-1 2865 杜洪成 孙慧慧 15.11.15 2865 0 杜洪成 鸡胸肉 17.11.16 1116-1 1005 杜洪成 孙慧慧 15.11.16 1005 0 杜洪成 该批次原料两天全部领用，无库存。 2、原料解冻追溯： 3、半成品切片追溯： 4、滚揉追溯： 原料批次 解冻日期 解冻后数量 kg 解冻损耗 kg 出库日期 出库数量 kg 结余数量 kg 03399/0071115-
3、1 2017.11.16 2640 225 2017.11.16 2640 0 03399/0071116-1 2017.11.17 925 80 2017.11.17 925 0 原料批次 切片日期 切片后数量 kg 切片损耗 kg 出库日期 出库数量 kg 结余数量 kg 03399/0071115-1 2017.11.16 2640 130 2017.11.16 2510 0 03399/0071116-1 2017.11.17 925 50 2017.11.17 850 0 原料批次 滚揉日期 滚揉数量 kg 检品损耗 kg 出库日期 出库数量 kg 结余数量 kg 03399/007
4、1115-1 2017.11.16 2510 60 2017.11.16 3552.5 0 03399/0071116-1 2017.11.17 850 25 2017.11.17 1232.5 0 学 海 无 涯 5、内外包材追溯：生产批次生产批次 2012017 7.11.16.11.16 查找包装记录，发现使用的内包装为 PE 袋 D-B222，检验记录显示为合格，外包装箱为 J-A281，继续查此包材的出入库记录，使用记录，都可以找到，符合要求。 名称 代号/项目 D-B222 J-A281 采购数量 /个 11600 1030 以前出库数量 3858 0 本次领用的数量 3150 3
5、20 该批使用的数量 3140 314 损耗的数量 10 1 领后剩余 0 5 库存数量 4592 710 生产厂家 青岛双祥 富强 生产日期 15.10.26 15.09.05 6、内外包材追溯：生产批次生产批次 2012017 7.11.1.11.17 7 查找包装记录，发现使用的内包装为 PE 袋 D-B222，检验记录显示为合格，外包装箱为 J-A281，继续查此包材的出入库记录、使用记录，都可以找到，符合要求。 名称 代号/项目 D-B222 J-A281 采购数量 /个 11600 1030 以前出库数量 7008 320 本次领用的数量 1092 110 该批使用的数量 1090
6、 109 损耗的数量 2 0 领后剩余 0 6 库存数量 3500 600 生产厂家 青岛双祥 富强 生产日期 15.10.26 15.09.05 7、辅料追溯：生产批次生产批次 2012017 7.11.1.11.16 6 学 海 无 涯 名称 代号/项目 三聚磷酸钠 味精 精制盐 蛋白粉 PL1103 玉米淀粉 T-909 采购数量 kg 525 300 10000 220 475 1500 800 以前出库数量 kg 175 200 300 140 25 925 160 本次领用数量 25 25 50 20 100 75 460 该批使用的数量 kg 12.005 5.5125 4.30
7、75 5.5125 88.2 55.125 460 损耗的数量 kg 0 0 0 0 0 0 0 剩余数量 kg 12.995 19.4875 45.6925 14.4875 11.8 19.875 0 库存数量 kg 325 75 9650 60 350 500 180 生产厂家 北京依兰 梁山菱花 山东肥城 天津太阳 蓬莱欣和 诸城兴贸 天津理研 生产日期 150605 150711 151021 150922 151022 150916 15.10.28 名称 代号/项目 姜 A 采购数量 kg 500 B 以前出库数量 kg 0 C 该批使用的数量 kg 500 C 损耗的数量 kg
8、200 D 斩成姜泥数量 kg 300 挤成姜汁数量 kg 150 使用姜汁数量 kg 5.5 库存数量 kg 144.5 生产厂家 潍坊兴禾 生产日期 151115 8、辅料追溯：生产批次生产批次 2012017 7.11.1.11.17 7 名称 代号/项目 三聚磷酸钠 味精 精制盐 蛋白粉 PL1103 玉米淀粉 T-909 采购数量 kg 525 300 10000 220 475 1500 800 以前出库数量 kg 200 325 350 160 125 1000 620 本次领用数量 kg 0 0 0 0 25 0 180 上次库存 kg 12.995 19.4875 45.69
9、25 14.4875 11.8 19.875 0 学 海 无 涯 该批使用的数量 kg 4.165 1.913 1.148 1.913 30.6 19.125 180 损耗的数量 kg 0 0 0 0 0 0 0 剩余数量 kg 8.83 0 0 0 6.2 0.75 0 库存数量 kg 325 75 9650 60 325 500 0 生产厂家 北京依兰 梁山菱花 山东肥城 天津太阳 蓬莱欣和 诸城兴贸 天津理研 生产日期 150605 150711 151021 150922 151022 150916 15.10.28 名称 代号/项目 姜 A 采购数量 kg 500 B 以前出库数量
10、kg 500 C 该批使用的数量 kg 0 C 损耗的数量 kg 0 D 斩成姜泥数量 kg 0 挤成姜汁数量 kg 144.5 使用姜汁数量 kg 1.91 库存数量 kg 142.59 生产厂家 潍坊兴禾 生产日期 151115 7、 成品追踪： 查找包装及成品入库记录， 发现成品生产批次为 2016.11.16 和 2016.11.17， 记录填写均符合要求。 名称 成品批次 原料批次 成品数量 （箱） 规格 kg/箱 成品 kg 发货数量 （箱） 留存数量 （箱） 2016.11.16 03399/0071115-1 314 10.8 3391.2 0 314 2016.11.17 0
11、3399/0071116-1 109 10.8 1177.2 0 109 成品生产批次为成品生产批次为 2016.11.162016.11.16： a) 生产成品的数量: 3140 袋 b) 成品已发货的数量： 0 袋 学 海 无 涯 c) 成品库存留样的数量：包装前取样 500g d) 成品取样数量：包装前微生物检测取样 200g e) 成品库存：3140 袋 成品生产批次为成品生产批次为 2016.11.172016.11.17： a) 生产成品的数量: 1090 袋 b) 成品已发货的数量： 0 袋 c) 成品库存留样的数量：包装前取样 500g d) 成品取样数量：包装前微生物检测取样
12、 200g e) 成品库存：1090 袋 二、二、成品批次成品批次 2016.11.162016.11.16 追溯率：追溯率： 2.1 包装袋 PE D-B222 袋的追溯率： （以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数）/入库数量 100% （ 3858 314010 4592 ）/11600100% 100 % 2.2 包装箱 J-A281 的追溯率： （以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数）/入库数量100% （ 0314+1+7155）/ 1030100%= 100 % 2.4 原料追溯率： 切片后数量/调入原料数量100% 2510/2865100%=87.6%,符合公司原料到半成品
13、 出成 80-90%的要求。 成品数量/切片后数量100%3391.9/2510100%=135%,符合公司原料到半成品出成 130-150%的要求。 以上以上说明，原料追溯成功说明，原料追溯成功。 2.5 成品追溯率： 发货数量库存数量取样（留样）/入库数量100%（0+314+0）/314=100% 2.6 出成率： 成品数数量/投入原料数量=3391.2/2865100%= 118% 2.7 历史产品出成率： （生产日期 2017.09.22） 成品数数量/投入原料数量= 114 % 三三、成品批次成品批次 2016.11.172016.11.17 追溯率：追溯率： 3.1 包装袋 PE
14、 D-B222 袋的追溯率： （以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数）/入库数量 100% （7008109023500）/11600100%100% 学 海 无 涯 3.2 包装箱 J-A281 的追溯率： （以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数）/入库数量 100% （314109+1+606）/1030100%=100% 3.4 原料追溯率： 切片后数量/调入原料数量100%875/1005100%=87%,符合公司原料到半成品出成 80-90%的要求。 成品数量/切片后数量100%1177.9/1005100%=117%,符合公司原料到半成品出成 130-150%的要求。 以上说明，原料追溯成功。以上说明，原料追溯成功。 3.5 成品追溯率： 发货数量库存数量取样（留样）/入库数量100%（0+109+0）/109=100% 3.6 出成率： 成品数数量/投入原料数量=1177.2/1005100%=117% 3.7 历史产品出成率： （生产日期 2017.11.16） 成品数数量/投入原料数量=118% 四、 经过此次模拟追溯演练，证明我公司的产品追溯系统运行有效，对于降低公司的风 险起到关键的作用，希望全体员工还要继续努力，持续改进追溯系统。 五、 本次追溯演练使用时间共计： 2.5 小时。 演练人： 食品安全小组 2017 年 11 月 19 日
