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1、青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-702生效日期：2001-10-01 版本：A采购和供方控制程序页码：1/2受控号：1. 目的对采购过程进行控制，保证所采购的物资产品符合规定的要求。2. 适用范围适用于生产中所需物品的采购管理。3. 引用文件ISO 9001：2000 7.4采购 质量手册7.4章4. 定义 无5. 职责5.1 厂长负责审批合格供方名单和“采购计划”。5.2 质检科负责检验采购的物资。5.3 供应科负责掌握市场行情、提供合格的供方、并实施采购。6. 程序内容6.1 物资的采购6.1.1 采购文件为“采购计划”、“采购合同”等相关资料。6.1.2 “采购计划”是供应科
2、根据生产计划而制定的。依据为生产计划、“订货通知单”、物资台帐、相关部门申请及采购周期。6.1.3 “采购计划”厂长签字后生效。6.1.4 厂长或供应负责人指定人员实施采购。 6.1.5 所购物品入库前由质检科负责验货，执行进货检验标准。6.1.6 所购物品的入库并登录于“物资台帐”，保证所购物品符合规定要求。6.1.7 采购出现问题时，供应科负责与供方联系解决。6.2 供方的选择6.2.1 供应科索取各渠道的信息资料，并由供应科统一保管。6.2.2 供应科进行供方的初选工作。通过查找有关信息资料，初步确定几个生产管理好、质量可靠、信誉高的单位作为候选供方。6.2.3 供应科对候选供方进行调查
3、。调查内容视产品的性质和供应数量由供销科决定。调查内容可在以下项目中选择：供方的经营管理、质量保证体系、技术力量、工艺装备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、企业信誉、售后服务、包装运输、供货能力、工厂概况、产品说明、技术资料、少量样品和初步报价等。拟稿审核批准青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-702生效日期：2001-10-01 版本：A采购和供方控制程序页码：2/2受控号：6.2.4 需要对样品进行试验或检验的，由供应科联系供方提供样品；质检科组织试用或检验，并出具“进货试验报告”。6.2.5 合格供方的确定6.2.5.1供应科根据调查和试验、检验的情况确定合格供方的资格，
4、经厂长批准后，纳入“合格供方名单”。6.2.5.2顾客指定的或企业长期合作证明合格的供方，经厂长确认后纳入“合格供方名单”。6.2.6 合格供方的跟踪与管理6.2.6.1质检科按进货检验标准对合格供方提供的产品进行检验，检验结果汇总通知供应科。6.2.6.2供应科每年末对合格供方合同执行情况和质量情况进行一次综合评定。根据综合评定结果决定是否保留其合格供方资格。评定的标准由供销科根据市场和本厂的实际情况决定。6.2.6.3每年末厂长对合格供方名单重新确认。7 质量记录供方评定表 HD-QT-70201 合格供方名单 HD-QT-70202采购计划 HD-QT-70203采购单 HD-QT-70204 进货试验报告 HD-QT-70205物资台帐 HD-QT-70503不合格品处置表 HD-QT-804018 相关/支持性文件不合格品控制程序 HD-QP-804 进货检验标准 HD-QW-80301 生产和服务提供控制程序 HD-QP-703 产品防护控制程序 HD-QP-705 受控文件 未经许可 不得复印
