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1、各行业产品实现部分实例机械产品实现的实例1. 目的确定、策划实施实现所要求加工和修复产品所必需的过程及其顺序和相互关系。 2. 范围适用于加工和修复产品的实现活动。管理内容和方法1. 产品实现的策划技术室按照本手册第5章5.4.2条质量管理体系策划c)和d)款中已确定的本厂加工和修复产品包括的实现过程和支持过程及备件加工和备件修复的生产运作过程,对承接的每一个具体加工和修复备件根据顾客提供的图纸策划工艺过程,编制工艺卡,内容一般应包括:使用的图纸图号,工艺流程(含特殊工序)及其使用的设备、工装、检测器具等，（对顾客已提供的工艺卡不作策划，但需按文件和资料控制程序进行控制。）并制订过程产品检验和
2、实验规程和建立过程产品的检验记录，作为验证、检验过程产品符合性的依据和见证。对特定产品，根据特殊要求，编制质量计划。2. 与顾客有关的过程 21 与产品有关要求的确定经营厂长在与顾客直接接触中，除按本手册第5章5.2节以顾客为关注焦点中规定的了解和掌握产品要求和交付期变化外，还应识别并确定顾客未作规定，但预期或规定用途所必要的技术要求和与产品有关的法律法规要求，对这些要求一并在顾客需求登记表中登录。工厂还可自行确定与产品有关的如价格等方面附加要求。 22 产品要求的评审经营室在承接每一份加工和修复合同之前，对已识别的顾客要求和自行确定的附加要求作出本厂是否具有能力承接的评审。对属产品目录中的要
3、求，由营销员直接评审，并在合同单上加盖合同评审章，对属非产品目录中的要求，由经营室组织职能部门评审，评审结果在合同评审表中予以登录。对无能力但可外协的，对外协单位的外协质量采取验收方法进行跟踪，验收质量在采购清单中登录。合同执行中合同变更的内容进行再评审，并填写合同变更通知单通知执行部门按变更的要求执行。 23 顾客沟通经营室在进行产品要求的评审之前与合同执行中，通过顾客需求登记表了解和掌握顾客对产品的要求和产品交付期的变化；售后通过组织现场服务，访问和处理顾客意见方式与顾客沟通，沟通情况分别在服务记录表、征求意见表、质量异议反馈表中登录。以确保满足顾客的要求。3. 设计和开发（删减）4. 采
4、购 41 采购控制生产室负责对供方的评价和选择、采购和对采购产品的验证，以确保采购产品满足加工和修复备件的要求。供方的评价和选择：a)对与最终产品质量有主要影响的主、辅原材料、外购件和委外加工件的供方的产品、服务、交货质量进行评价；向供应商采购时，还需核实其经营资质、品牌及生产厂。b)对长期有合作关系的供方采用对其供货业绩进行评价；新选的供方采用供货能力调查和样品试用方式进行评价。评价结果在供方评定表中登录。c)经评价对具有供货和质保能力的供方，编制合格供方清单。d)对合格供方供应的产品采用验收的方法实施跟踪控制，并规定每间隔一年对其供应的产品质量、交货期、服务重新评价。验收情况与评价结果在供
5、方业绩记录表中登录。 42 采购信息a)生产室根据销售合同、库存量及图纸要求编制采购清单，明确采购产品名称、材质、型号、规格、等级以及数量、价格、交货期、技术要求和验收标准、双方承担的权利和义务。需要时，还应规定对供方质量管理体系与关键过程控制等要求。b)采购清单发放前，由生产室主任批准，需要时通过会议评审其所规定的适宜性。c)采购合同应满足采购清单中的规定。 43 采购产品的验证a)生产室通过技术室、质检室了解和掌握供货产品的重要性和质量稳定性，以识别和确定是否需要派员到供方货源处进行现场验证。若需到现场验证，在采购清单和采购合同中规定验证安排和产品的放行方式。b)当顾客需要到本厂供方货源处
6、进行现场验证时，应在销售合同中加以规定，由生产室组织安排，质检室派员陪同前往，但顾客的验证不能作为供方对质量进行有效控制的证据。5. 生产的运作生产室负责并管理生产运作过程的控制，其他职能部门配合实施。 51 运作控制a)技术室依据本厂承接的备件加工和备件修复的质量要求，确定工艺流程，并根据图纸对产品的特性要求编制工艺卡，规定各道工序的质量要求和控制方法。（如果顾客已提供工艺卡，按其规定执行各道工序的质量要求和控制方法）。b)生产室将技术室提供的图纸和工艺卡发放到车间，作为备件加工和修复操作的依据。c)生产室负责制订生产设备和工装使用操作和维护保养规程，车间负责实施，操作者按生产设备和工装使用
7、操作和维护保养规程要求执行设备日点检保养，保养情况在设备日点检保养作业卡上登录。厂综合考核小组对设备保养情况按月检查，检查情况在设备保养检查记录表中登录。对需要修理的设备实施外委修理，修理与验收结果在设备修理记录中登录。通过正确使用和日常维护保养及修理，确保生产设备和工装在完好状态下使用。d)质检室依据本章6节监视和测量装置的控制规定，负责对测量和监控装置的配置及检定，以满足测量项目和测量准确度的要求。 e)根据本手册第8章8.2.3条过程的监视和测量规定，对加工和修复产品的过程，车间操作工实施自检，质检员实施专检，对焊接特殊工序的参数实施测量，必要时以超探的方式进行监控。f)对加工和修复过程
8、中产品放行，生产室要根据经授权上岗的质检员在相关检验记录表中签字和加盖检验合格章后才能放行。对交付产品，生产室仓库保管员依据合同要求和送货单核对出厂产品的产品合格证及收货单位、产品名称、合同号、备件号、数量等项，确认无误后才能交付发运或顾客自提。由本厂组织发运的产品，生产室对产品质量采取的保护措施延续到交付目的地，由顾客在送货单上签字确认。交付后的产品，由经营室按照本章2.3条顾客沟通规定与顾客进行沟通。 52 标识和可追溯性 521 产品标识和可追溯性a)生产室负责产品标识，技术室配合。在进货的钢板、型钢上用白色油漆笔书写或挂置标有材质、规格、进厂批号的标识牌，并在采购清单上登录进厂批号；其
9、他材料沿用供方原产品标识。过程产品，由技术室在工艺卡上书写备件标识号，跟随产品流传。最终产品，根据工艺卡上书写的标识号，制备产品标牌，挂置在捆装产品的两端或制备产品出厂标牌，装订在包装箱两个相邻的外侧面。标牌内容：收货单位、产品标识号、产品名称、型号规格、件数、发货单位等。b)质检室负责产品的追溯。依据工艺卡、产品标牌、产品出厂标牌等中记录的备件标识号，实现追溯产品的进货、生产、使用和检验的历史情况。 522 检验和试验状态标识a)生产室负责进货产品检验、试验状态标识；质检室负责过程和最终产品的检验、试验状态标识，车间配合实施。b)检、实验状态分类与标识：待检-白色标牌已检合格-绿色标牌已检不
10、合格-红色标牌已检待判定-黄色标牌 53 顾客财产a)经营室收到顾客提供产品和顾客提供产品实物交接单后，堆放在标有客供标牌的区域内。b)生产室依据顾客提供产品实物交接单对顾客提供产品进行验证，在顾客提供产品实物交接单上签字确认，并做好保护和维护。c)客供产品投入使用时，生产室在工艺卡上加盖客供章，以示与采购产品区分。d)在顾客提供产品验收中发现不合格；贮存中发现丢失、损坏；使用中发现不适用，分别由质检室、生产室、车间在顾客提供产品实物交接单注明，由生产室统一报告顾客。e)顾客提供的图纸、工艺卡按照文件和资料控制程序规定实施控制。 54 产品防护a)生产室在搬运进货产品中，选用合适安全的吊具，用
11、垫木垫稳，木楔塞固，防止产品磕伤碰毛，并保护好产品和状态标识。b)车间在过程产品流转、最终产品入库搬运中，选用合适安全的吊具，用垫木垫稳，木楔塞固，防止产品磕伤碰毛，并保护好产品和状态标识。在贮存中应采取隔离防护措施，确保产品完好和防止误用。在交付过程中，这种防护延续到交付目的地。 55 过程确认 551 本厂确定焊接工序为特殊过程 552 控制方法a)从事焊接的操作工需经有资质的培训单位培训合格，取得资格证书，方能上岗。b)生产室对焊接设备按本章5.1条c)款执行维护保养和修理。c)技术室负责将焊接过程中需控制的参数在铆焊加工工艺卡上加以规定。操作者实施并进行自检，质检员进行专检，自检与专检
12、结果在铆焊加工工艺卡上登录。d)当合同或图纸规定作焊缝探伤时，由生产室委外探伤。探伤结论在铆焊加工工艺卡上登录，并保存探伤报告。e)当焊接质量发生批量不合格时，采用小批实验的方法，对上述控制方法进行再确认，确认情况在铆焊加工工艺卡上登录。6. 监视和测量装置的控制质检室负责并管理证实产品质量符合规定要求的监视和测量装置的控制，生产室、技术室、车间配合实施。 61对需要添置的测量装置，通过识别对产品特性和工艺参数进行测量得出的量值要求，选配确保测量准确度要求的测量装置，填写采购清单，经厂长批准后生产室采购，计量管理员验收，验收合格开具入库单入库。 62对经验收入库的测量装置，做好编号、分类、并在
13、监视和测量装置台帐上登录。 63对首次使用的需实施首用测量装置检定；在用的按照测量装置周检计划实施周期检定。 64对标准器等需进行强检的测量装置必须送法定机构检定。对不存在溯源到国际或国家基准的测量基准的装置，自行制订校准规程，并做好校准记录。 65在线测量装置都应做好合格、禁用、封存状态标识。保存检定和校准记录。 66在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失准，一旦发现损坏或失准，立即停止发放、使用。 67当需要使用测量或监控用的软件时，在使用前应提供证明其能用于产品和工艺参数可接收性的客观证据。物业管理服务实现实例1目的公司对物业管理进行策划，识别业主的需求，确保提供良好的服务，满足顾客的要求。
14、2适用范围适用于本公司物业管理服务的方案策划，与顾客有关的过程，采购服务提供、监视和测量装置的控制。3职责 31业务经营部负责识别顾客的需求，策划物业管理服务的方案，并负责外协、外包工作的控制。 32管理处负责物业管理方案的实施，提供良好服务，满足顾客需求。 33工程管理部负责设备设施和所需产品的采购，以及监视和测量装置的控制和管理。4工作内容 41 产品实现的策划公司对物业管理进行策划并编制相应的方案，其产品的实现过程为：明确以下内容：a)公司物业管理以科学的管理确保安全舒适，以优质的服务满足客户要求，以持续的追求树立品牌形象。客户满意率住宅小区达90%以上、办公楼达到95%以上、客户报修及
15、时率和投诉处理率达到100%。b)公司物业管理分常规服务、延伸服务和特约服务三种。常规服务主要是依据物业管理委托合同、政府有关的法律法规要求、物业管理达标要求及公司质量方针目标。延伸服务和特约服务主要是依据业主的需求，并符合国家的法律法规，结合公司的实际能力，不断满足客户的需求。服务控制的文件主要是质量手册、程序文件及操作规程及国家对物业管理的法律法规，并由公司领导提供所需设备、设施和人力资源。c)公司对提供的服务通过日常考评、周评、月检、回访、内审、管理评审和顾客满意度测定进行监视和评价。d)公司设立的质量纪录是物业管理运作过程的客观证据，对方案进行策划、编制，以保证满足顾客的要求。 42 与顾客有关的过程 421 与产品有关的要求的确定a)公司识别并满足业主
