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1、C镇农业发展总公司农副产品配送中心方案初稿内容目录1.建立农副产品配送中心的目的及性质22.农副产品配送中心组织结构23.农副产品配送中心业务结构23.1.业务分析23.2.业务增值环节34.某集团A公司公司客户需求条件44.1 客户采购业务的基本情况44.2 客户要求44.3.客户业务量估算55.农副产品配送中心固定设施55.1.场地55.2.运输设施55.3.办公设施55.4.净整设备56.人员配置66.1.人员及工资结构67.配送中心财务平衡计算67.1.配送中心财务计算的假设67.2.财务数据的计算68.农副产品配送中心相关运营条件98.1.产地条件98.2.客户方建立订货制度及相应的
2、设施99.配送中心业务模式与三丰批发市场零售商贩业务模式的比较和配送中心经营模式的风险10附件：其他可能方案分析121.建立农副产品配送中心的目的及性质第一， 通过农副产品配送中心的业务，减少农副产品生产到最终消费之间的环节，降低期间的交易成本。第二， 通过农副产品配送中心的作用，加强最终消费与最初生产之间的联系，使得生产与消费的目的性和计划性加强，通过增加生产有效性的方式，降低宏观生产成本。第三， 农副产品配送中心将从交易环节中节省下来的费用，一部分转移到产品的深加工方面，如对农副产品的清洗和整理，在转交给最终消费者，从而增加最终消费者的价值和收益。第四， 开拓C镇农副产品开发总公司市场和销
3、售渠道。2.农副产品配送中心组织结构农副产品配送中心隶属于C镇农产品发展总公司。是农产品发展总公司直属销售机构。由农产品发展总公司投资建立的销售公司。配送中心由营销管理部，仓储分检，采购，财务管理部组成。分别负责对客户的销售，协调与客户的业务活动和配送中心日常管理事务，仓储分检负责将运到配送中心的农副产品按不同客户订单进行整理和分检工作，同时储备一天。采购部负责处理客户农副产品订单处理，向C镇农户进行产品订购。同时负责在三丰蔬菜市场上采购C镇不能供应的农副产品。财务部负责处理订单交易的财务工作和处理客户信息的计算机系统工作。3. 农副产品配送中心业务结构农副产品配送中心基本业务流程是，接受客户
4、的大批量订单，通过集中采购处理后，向客户供货。这种方式通过减少流通过程中的环节而减低供需双方的交易成本，并且在流通过程中增加对农副产品净整处理增值服务，再使供需双方得利的同时使配送中心自身获利。3.1. 业务分析在B市市农副产品需求市场上的客户可分为四类：第一，有规模的企事业单位后勤食堂，第二，餐饮饭店。第三，深入社区的规模性连锁超市，第四，为满足日常生活需要而购买蔬菜的家庭居民。B市农副成品的供应渠道也可分成四类：第一，早晚集市。第二，带有农副产品的商店和超市。第三，启明农贸市场。第四，蔬菜和副产品批发市场，三丰和冷库。筹划建立的农副产品配送中心由于资金，市场接受程度和产品供应因素，目前还不
5、能面对餐饮饭店和居民服务。当前只考虑针对企业单位食堂的配送服务。企事业单位农副产品采购渠道基本如下：企事业单位食堂的采购特点： 以普通农副产品品种为主。 采购量大 供应及时 价格要求随行就市针对这种市场渠道和客户特点，配送中心能够运营并盈利的条件可以有以下几种：第一， 通过减少农副产品由农户出产地到企事业单位的交易环节，将节省的费用作为对农户和用户的增值，以及配送中心自身的费用及盈利。第二， 通过对经营的农副产品进行清洗，分包等处理加工，使其增值，并通过规模扩大使边际收益大于边际成本而获得运营效益。第三， 由于配送中心是C镇农业发展总公司的一部分，所以还可以考虑以配送中心的运营亏损换取农副产品
6、发展总公司整体收益的可能。根据上述条件，配送中心的业务组成是：通过农业发展总公司向C镇地区的农户收购农副产品（或由农业发展总公司组织农户进行规模化的农副产品生产），经过配送中心将农副产品按订单整理后分送给客户。3.2. 业务增值环节对农户和企事业单位食堂用户而言。单独配送中心业务可以在两个方面使业务增值：一个是减少交易环节，另一个是增加产品的价值。根据企事业单位的采购过程，如果配送中心面对的客户主要从启明农贸市场采购，而配送中心能够保证基本的农副产品直接从农户手中收购，就可以节省一道交易环节。根据调查，农副产品从产出地到最终用户每经过一道交易环节，平均要增加30的毛利。竞争比较的对象是三丰蔬菜
7、批发市场。另一个方面是通过增加经营产品的价值来提高售出价格而获利。具体工作包括生产经营品牌产品，以产品和营销为重点提高产品的价格；在配送中心对农副产品进行净整，用减少客户食品加工流程中存储，清洗，损耗等费用的方式提高产品价格。在这种模式下，配送中心的投入要大于前一种模式。以上两个方面是在维持农副产品初始收购价格与三丰蔬菜批发市场对农副产品初始收购价格一致的前提下的情况。如果农业发展总公司可以使农副产品的生产成本降低，将更加有利于配送中心的经营。4. 某集团A公司客户需求条件促使考虑建立该配送中心的一个主要因素是某集团A公司准备对其系统内的食堂采购供应管理进行改革。在目前没有其他客户的前提下，配
8、送中心只能以A公司一个客户的业务量来考虑业务配置和财务运营的平衡。如果考虑新客户开拓，则会由于营销费用无法估算而影响整个配送中心的财务预测。4.1客户采购业务的基本情况A公司下属单位食堂有34个，分布在厂区内不同地点，34个食堂按地理位置划归为四个中心管理，由协力公司对这四个中心进行管理。34个食堂每天平均要提供20000人次的就餐。目前由34个食堂自行到三丰蔬菜批发市场进行各自的采购。协力公司不掌握每个食堂每天的蔬菜副食品种和消耗量，只是根据全年的资金拨付额平均计算出如下数据：蔬菜平均30004000元日肉类平均60007000元日鸡蛋平均250kg日（按现价1100元日）4.2客户要求A公
9、司食堂管理单位协力中心对配送中心提出以下要求： 配送中心必须在市内选择靠近某集团的地方设立仓储分拣中心。农副产品到配送中心的运费由配送中心负担，配送中心到各食堂的运输由协力公司负责，相应的运费也有协力公司方面负担。 协力公司将在配送中心派驻23人，负责对产品供货质量监管和协调事务。派驻人员的费用由配送中心负担。 配送中心必须采用计算机管理系统来处理34个食堂的订单。配送中心计算机系统的建立由配送中心自己负责，34个食堂的计算机系统由协力公司方面负责。但两者必须能够联通。 协力中心要求配送中心的供货价格必须低于同日三丰蔬菜批发市场的同类产品平均价格。 销售给34个食堂的农副产品必须开增值税发票。
10、 协力公司与配送中心每月结算一次。4.3. 客户业务量估算按客户的每日需求量，估算需要处理的工作量如下：每日蔬菜30004000元采购量，按平均每斤0.5元计，有60008000斤（4000kg）。肉类60007000元采购量，按平均每斤4元计，有1750斤。禽蛋每日500斤。每日需要运输整理分包的业务总量为10250斤。5. 农副产品配送中心固定设施5.1.场地场地采用租用方式。按估算的处理业务量，考虑周转和业务发展扩大，场地的面积不应少于300m2。有以下因素影响场地的面积： 首期服务对象为34个企业食堂，需要将10000斤的农副产品进行分包。 由于订单处理，采购，农副产品分包整理各环节的
11、时间问题，必须留出储藏空间和面积。 由于食堂工作性质，34个单位需要在集中时间段取货，必须留出一定面积用于调度车辆。5.2. 运输设施配送中心初期不配备自己的运输设备，采用外包运输方式将农产品从C镇运到配送中心，以节省费用开支。运费一般为24分斤。由配送中心到厂区内食堂，由某集团方面负责。5.3. 办公设施配送中心需要的办公设施：办公家具，电脑，电话，打印机（或传真机），联网设施共一套。磅称两套5.4. 净整设备自来水设施，水池。配水管道。6.人员配置6.1. 人员及工资结构配送中心配置人员结构如下岗位人数工资管理经理1人1500元月采购经理1人1200元月会计兼定单信息处理1人800元月保管
12、员兼更夫1人300元月搬运工2人800元月人蔬菜净整分包人员3人500元月人某集团派驻人员3人800元月人7.配送中心财务平衡计算根据客户的需求量和配送中心运营内容，计算配送中心的财务结果如下：7.1. 配送中心财务计算的假设由于某集团用户方面无法提供每日采购蔬菜的品种和数量，只能提供按年平均的日采购金额，所以方案中各采购量和财务数据是基于对工厂食堂日常需求品种和数量的推测，以及按市场价推测计算的。 农副产品绝大多数由C镇农户直接采购，从C镇供应的蔬菜产品全部为净整产品。由三丰蔬菜批发市场采购的蔬菜为极少数的补充量且不做大量的净整处理。 由于节省三丰蔬菜批发市场一道交易环节，并考虑到需要在三丰
13、市场上采购必要的产品和数量作为补充，假设蔬菜类平均毛利为20，肉类和禽蛋毛利为10。供给某集团的价格不超过三丰蔬菜批发市场的同类产品平均价格。 配送中心在促销方面不做任何投入。 财务计算是在配送中心只有某集团A公司一个客户，且不需要进行市场开拓的前提下做出的。7.2. 财务数据的计算销售额需求种类金 额菜： 35003651277500元肉： 65003652372500元蛋： 1000365365000元小计： 4015000元去除增值税销项税后销售额4015000（10.13）3553097元 进货成本：(按蔬菜加价20%，肉类加价10，禽蛋加价10计)种类金 额蔬菜：35003651.2
14、1277500元/1.21064583元肉：6500365/1.12372500元/1.12156818元禽蛋：1000365/1.1365000元/1.1331818元小计：3553219元抵扣农产品增值税后3553219（10.1）3197897元 人员费用人员职能金 额某集团监督人员3名800312=28800元经理10001212000元副经理800129600元会计600127200元净整分检3人40031214400元分包力工2人60021214400元保管更夫300123600元全年人员费用合计91000元场地租金场地房屋租 金面积300平方米3000元月1236000元固定资产投资设施名称金 额计算机及相关设备5000元电话300元磅秤500元办公用品5000元运营费用科目金 额货物运费200元天301272000元年水电费300元123600元年煤气费600元年包装费100元121200元年通讯费500元126000元年合计
