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1、中海油田公司不合格采购品处置程序1范围本程序规定了不合格采购品的处置职责、内容和要求，适用于各采购部门、有库房单位及使用单位。2引用标准中海油田服务股份有限公司物资、装备管理规定（试行）3定义不合格采购品 是指经检查/验证，证实在型号、规格、技术参数、外观质量、内在质量等方面不符合订货合同或协议、订货资料、订购申请要求的采购品。4职责与权限4.1 公司主管领导签批影响生产正常运行或需公司主管领导签批的不合格采购品报告。4.2 物资装备部4.2.1 检查各采办部门/单位对不合格采购品的处置情况。4.2.2 监督有关采办部门/单位及时准确处置公司主管领导签批的不合格采购品报告的不合格采购品。4.3
2、 采购部门/单位4.3.1 将需要公司主管领导签批的不合格采购品报告及时报物资装备部。4.3.2 负责本部门/单位采办的不合格采购品的处置和管理。4.3.3 统计分析不合格采购品原因。4.3.4 验证不合格采购品处理结果。4.3.5 及时填写处理结果及预防纠正措施。4.4 有库房单位负责本单位的不合格采购品的控制和管理。4.5 使用单位负责本单位的不合格采购品的控制和管理。5程序5.1 控制途径5.1.1 进货检验时。5.1.2 在保管期内。5.1.3 投入现场使用后。5.2 进货检验时发现不合格采购品5.2.1 采办人员负责填写不合格采购品报告报所属采办部门/单位，并负责控制不合格采购品。5
3、.2.2 采办部门/单位核查不合格采购品的原因并及时处置。5.2.3 做好处置记录。5.3 在保管期内发现不合格采购品（库存物资）5.3.1 仓储保管人员负责填写不合格采购品报告报所属仓储管理部门/单位，并负责控制不合格采购品。5.3.2 仓储管理部门/单位核查不合格采购品的原因并及时处置。属于采办原因的，报属地采办部门/单位。5.3.3 属地采办部门/单位核查不合格采购品的原因并及时处置。5.4 投入现场使用后，在约定的保用期或索赔期内发现不合格采购品5.4.1 使用人员填写不合格采购品报告，并将报告上报所属单位。5.4.2 所属单位核查不合格采购品的原因并及时处置。属于仓储原因，报属地仓储管理部门，属于采办原因的，报属地采办部门/单位。5.5 不合格采购品报告的管理5.5.1 不合格采购品报告由填写单位和处置单位复印存档，或进合同袋存档。5.5.2 不合格采购品处置完毕后，不合格采购品报告原件送属地分公司主管部门，燕郊属地的不合格采购品报告送物资装备部。5.5.3 经公司主管领导签批的不合格采购品报告处置完毕后，应报物资装备部。5.5.4 报告保存时间按文件资料管理程序执行6分公司、事业部和办事处应根据具体情况制定相应的管理办法。
