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1、南通华冠电器有限公司 YHQ/QC-07-2003B采购控制程序1目的对实施CCC认证产品的关键元器件和材料相关的采购过程及供方进行控制，并明确验证的条件、方法和要求，确保所采购的产品符合规定要求。2范围适用于对生产所需的关键元器件和原辅材料采购，外包加工及供方提供服务的控制。3职责3.1生产科负责制定采购计划，执行采购作业，按工厂要求组织对供方进行评价，建立供方档案。3.2技质科负责对采购物资的进货验证。3.3总经理负责特殊和量大原材料采购单的审批、合格供应商名录的批准；生产科长负责一般物资的审批。4程序4.1对供方的评定4.1.1生产科根据采购物资技术标准和生产需要，向供方发放供应商质保能
2、力调查表，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，依据调查情况填写供应商综合评价表，对供方进行评审，经评审合格的供方列入合格供应商名录。对同类的物资应同时选择几家合格的供方。4.2.2对有多年业务往来的供方，可以不发放供应商质保能力调查表,但也应提供充分的书面证明材料。可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a. 体系认证证书b. 供方产品的质量、价格、交货能力等情况的综合评定。4.2.3对第一次供货的供方，还需经样品检测或小批量使用，测试合格后才能供货:a. 供方根据提供的技术要求提供少量样品，并做好样品检测报告的记录。b. 检验员对样品进行检验，出具相应的检验报告，反馈给生产科。c. 样
3、品如不合格可再送样，但最多不能超过二次。d. 样品检验合格后，生产科通知供方小批量供货。经检验员检验合格后，交生产车间使用。e. 小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格，试用合格者可列入 合格供应商名录。4.2.4供方产品如出现严重质量问题，生产科向供方发出纠正和预防措施处理单。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.5生产科每年对合格供方进行一次质量、价格、服务等跟踪复评，并将复评结果记录在供方评定记录表中。4.3采购4.3.1采购计划生产科根据顾客订单及库存情况编制采购单，特殊材料或量大的原材料须总经理批准后实施采购，一般性材料经生产科长审批后实施采购。4.3.
4、2采购的实施生产科采购人员根据批准的采购单，在合格供应商名录中选择供方并进行采购。在采购过程中，如遇采购的物资不能满足文件要求，采购人员应提出材料代用申请，得到生技科和技质科负责人的批准并通知生产科，方可实施。生产科根据需要将相应的技术要求作为附件提供给供方。南通华冠电器有限公司 YHQ/QC-07-2003B4.4采购信息4.4.1采购文件a. 对产品的质量要求（提供规范、图样等技术文件）。b. 对产品的验收要求。c. 其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.2工厂采购文件包括采购单、采购合同、内部工作联络单及附件等。由生产科保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门主管对其是否适当进行审查。
5、4.5关键元器件和材料的检验或验证4.5.1 采用验证方式的条件：a. 厂设有相应的检验手段或方法。b. 厂设有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。c. 没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。4.5.2 验证的方法4.5.2.1 允许采用的验证方法有：a. 试装或试用。b. 验证供方出厂检验记录。c. 验证供方的合格证、质保书或质保协议。d. 验证产品的外观、包装。e. 验证产品的商标或品牌。4.5.2.2 采购物资类别与验证方法的对应：a. 对于重要物资只允许采用：试装或试用，验证供方出厂检验记录。b. 对于一般物资不允许采用：只验证产品的商标或品牌。c. 对于辅助物资允许采用；任意一种
6、验证方法。注：采购物资的分类，厂的采购物资分为如下三类。重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资，4.5.3 验证的执行和记录要求4.5.3.1 重要物资的验证由技质科进行，需要填写检验报告单，采用试装或试用的方法时，在试制产品的检验记录表中需注明：“某采购物资验证合格”，采用验证供方出厂检验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在检验报告单中。4.5.3.2 一般物资的验证由技质科或生产科进行，需填写检验报告单4.5.3.3
7、辅助物资的验证由仓库进行，可填写检验报告单或直接在入库单据中签名以示验证合格。4.5.3.4 技质科负责编制检验指导书，明确各类物资的验证方法，授权验证部门和记录要求。4.6关键元器件和材料的定期确认检验4.6.1 实施的时机a. 采购的关键元器件和材料批量较大，使用达二分之一时；b. 库存的关键元器件和材料接近保管期限时。4.6.2频次及项目a. 频次执行检验指导书的取样规定。b. 项目执行检验指导书的检验项目规定。4.6.3 委托定期确认检验a. 供应商(供方)提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准要求时，经和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验。南通华冠电器有限公司 YHQ/QC
8、-07-2003BB. 供应商(供方)提供的关键原材料用于产品制造经我厂定期确认检验存在产品质量问题，在供应商(供方)不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验。4.6.4定期确认检验结果记录于样品检测报告。5.相关文件纠正预防措施控制程序6.记录 YHQ/QR-07-01 供应商选择、平定和日常管理登记表 YHQ/QR-07-02 供应商质保能力调查表 YHQ/QR-07-03 供应商综合评价表 YHQ/QR-07-04 合格供应商名录 YHQ/QR-07-05 采购单 YHQ/QR-07-06 YHQ/QR-07-07 YHQ/QR-07-081-5 关键元器件入库检验指导书 YHQ/
9、QR-07-091-5 关键元器件样品检测报告表 YHQ/QR-07-101-5 关键元器件入库检验报告表YHQ/QR-07-111-5 关键元器件入库单YHQ/QR-07-121-5 关键元器件出库单 YHQ/QR-07-13 物资、材料入库检验指导书 YHQ/QR-07-14 物资、材料样品检测报告表 YHQ/QR-07-15 物资、材料入库检验报告表YHQ/QR-07-16 物资、材料入库单YHQ/QR-07-17 物资、材料出库单 YHQ/QR-07-18 物资、材料、元器件盘点表 YHQ/QR-07-19 物资、材料、元器件月报表 YHQ/QR-07-20 YHQ/QR-07-21Y
10、HQ/QR-07-22 关键元器件供应商检验要求单YHQ/QR-07-23 物资、材料、元器件供应商检验要求单质量和信誉、“华冠”的生命 YHQ/QR-07-2003B供应商选择、平定和日常管理登记表南通华冠电器有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-01第三层文件供应商选择、平定和日常管理登记表修 订 号：0页 次：第 页 共 页序号品名型号供应商原因平定1热熔断体RY-01中山市升平热保护器实业公司长城认证改CQC认证日常管理2电源变压器DB-11-X宁波常青机电有限公司长城认证改CQC认证日常管理3继电器JQC3FF厦门宏发电声有限公司长城认证改CQC认证日常管理4接线端子D
11、CI-3余姚市黄家埠空调附件厂长城认证改CQC认证日常管理5漏电保护插头电源线BLC2-10-11常熟市斯佳登电器有限公司长城认证改CQC认证日常管理6电源线宁波云环电子集团有限公司长城认证改CQC认证日常管理78910111213141516编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 28质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR-07-2003B关键元器件供应商定点审核决定南通华冠电器有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07第三层文件关键元器件供应商定点审核决定修 订 号：0页 次：第 1 页 共 1 页序号制造厂品名型号技术数据证书名称1中山市升平热保护器实业公司热熔
12、断体RY-0112815A3C证书2余姚市红南电子变压器厂电源变压器DB-8-A13.5V8WCQC证书3宁波力顺继电器有限公司继电器SHA-T91DC12V-91-S-ACQC证书4浙江小苗电缆集团有限公司插头电源线SB-30431.5 mm2CQC证书5扬中市华成电子器材有限公司插头电源线Y3-B31.5 mm2CQC证书ISO 90016对上列元器件供应单位经派员前去实地考察后，认为上述制造厂在工厂、条件生产及测试设备方面条件具备，并取得CCC、CQC认证证书或ISO 9000体系认证证书。上述提供的元器件，经本公司实际使用后，质量可靠，符合我公司的使用要求。决定以上五家企业作为定点元器件供应商。 考察人员：
