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1、章节0.0标题：目 录修改状态0版 本A页 码2/55章节标 题页 码0.0目录20.1管理手册颁布令30.2管理方针和管理目标40.3公司概况50.4管理者代表任命书60.5手册的管理71.0 范围92.0引用标准、术语和定义103.1管理体系组织结构图113.2各部门的职责123.3职能分配表164.1总要求184.2文件要求195.1管理承诺215.2以顾客为关注焦点215.3管理方针225.4.1质量、环境目标、指标和管理方案235.4.2管理体系策划245.4.3环境因素245.4.4法律、法规与其他要求255.5职责、权限和沟通265.6管理评审286.1资源的提供306.2人力资
2、源306.3基础设施316.4工作环境317.1产品实现的策划337.2与顾客有关的过程337.3设计和开发347.4采购367.5.1生产和服务提供控制与环境运行控制377.5.2生产和服务提供过程的确认387.5.3标识和可追溯性387.5.4顾客财产387.5.5产品防护397.6监视和测量设备的控制407.7应急准备和响应418.1总则428.2.1顾客满意428.2.2内部审核438.2.3过程的监视和测量438.2.4产品的监视和测量448.2.5环境监视和测量458.2.6 合规性评价458.3.1质量体系不合格品控制468.3.2环境体系不符合、纠正措施和预防措施468.4数据
3、分析478.5改进489.0程序文件一览表509.1EQMS管理手册目录与二标对应关系表519.2管理手册分发名单539.3生产工艺流程图549.4管理手册更改明细表55 1章节0.1标题：管理手册颁布令修改状态0版 本A页 码3/55颁 布 令 58章节0.2标题：管理方针和管理目标修改状态0版 本A页 码4/55章节0.3标题：公司概况修改状态0版 本A页 码5/55 章节0.4标题：管理者代表任命书修改状态0版 本A页 码6/55任 命 书XXXXXX 总经理： XXXXXXXXXX 日 期：XXXXXXXXXX章节0.5标题：手册的管理修改状态0版 本A页 码7/550.5手册的管理0
4、.5.1管理手册编制依据ISO9001:2008、ISO9000：2008和ISO14001：2004标准。0.5.2手册的适用范围和地位0.5.3管理手册的编制、审核、批准发布0.5.3.1管理手册的每页表头说明：a）“章节”：是指管理手册第几章，(从“章节4”开始，与ISO9001：2008章号等同。)b）标题是指该章节阐述的主题。c）版本：封页的版本号是指管理手册发布版次，依次为“A版”、“B版”.，内页的版本是指此章节的版本号。当文件同一版本修订达到十次时，文件将以版本更新方式重新发行。d）修改状态：是指该版本章节内容更改的次数，依次为“0”、“1”、“2”，换版后修改状态又从“0”开
5、始计算。e）页码：由分子、分母组成，分子表示第几页，分母表示质量手册共几页。0.5.3.2管理手册的编制由总经理委派管理者代表组织和指导，具体由编写小组按ISO9001:2008和ISO14001：2004标准要求进行编写。0.5.3.3管理手册初版或换版由编写小组拟出，管理者代表审核，总经理批准发布。0.5.4管理手册的更改0.5.4.1任何部门均可向管理者代表或编写小组提出对管理手册的更改建议。当更改建议接纳后，由编写小组负责更改。但对“非受控本”不负责更改。0.5.4.2凡更改过的条款，由编写小组报告管理者代表审核，经总经理批准后，将更改情况填写在附录9.4的“管理手册更改明细表”中，并
6、在相应页次的页眉头“修改状态”中填入更改次数。0.5.4.3管理手册在一般情况下，每年评审一次。若遇下列情况之一时，应组织追加评审以便及时更改或换版。a）采用的国际标准换版时；b）公司组织结构有重大变动时；章节0.5标题： 手册的管理修改状态0版 本A页 码8/55c）经营环境、服务对象、产品类型发生较大变化时；d）管理手册中规定的体系要素、质量和环境活动有较大改变时；e）认证机构和/或管理评审提出要求更改时。0.5.5管理手册标识 管理手册分受控本和非受控本两种，在管理手册封面“受控状态”栏盖有 “受控”标识的为“受控本”；盖有 “非受控”标识的为“非受控本”。“受控本”应作更改控制（见0.
7、5.4）。盖有“作废”标识的为“作废本”，“作废本”的手册除行政部保留一份存档外，其余由行政部回收并集中销毁。0.5.6 管理手册的控制0.5.6.1管理手册由行政部负责编册、编号、控制、发放登记等归档管理工作。0.5.6.2“受控本”的分发经管理者代表批准，由行政部按附录9.3的名单进行分发；“非受控本”经管理者代表批准，由行政部发给外部有关部门和人员并登记，但不作更改控制。0.5.6.3管理手册受控本持有者必须妥善保管，未经管理者代表同意不得复印、外借、涂改及拆散管理手册，手册持有者调离本公司时，必须交回公司。0.5.6.4“受控本”的条款更改或管理手册换版后，应在三天内对其全部的持有者进
8、行换发，并同时收回作废本。0.5.6.5管理手册受控本如有遗失，应及时用书面报告行政部并说明理由，经管理者代表审批后，可以补发。0.5.6.6管理手册受控本的借阅需向行政部报告，经管理者代表同意后，按规定办理借阅手续。章节1.0标题：范 围修改状态0版 本A页 码9/551.1总则本手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004要求，规定了本公司的管理体系，描述了管理体系的每个过程及其相互作用。本手册适用于本公司的“XXXXXXX”全过程的控制及管理，也适合于外部（包括认证机构和顾客）评定并证实公司有能力
9、稳定地提供满足顾客、法律法规要求的产品，实施环境污染预防控制、节能降耗、不断提高环境管理绩效。1.2 应用本公司的产品生产和服务过程中按客户的要求或提供的图纸、样品进行生产加工，不存在产品的设计开发，故对ISO9001：2008标准的7.3设计和开发进行了删减，删减后公司仍然有能力满足客户的要求。本公司管理体系包含了ISO14001:2004标准的全部要求。章节2.0标题：引用标准、术语和定义修改状态0版 本A页 码10/552.1引用标准2.1.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO
10、9001：2008 质量管理体系 要求2.1.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南2.2术语和定义本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004给出的术语和定义。供应链是：供方组织顾客。2.3本手册根据还采用如下术语和定义。本公司XXXXXXXXXXXX手 册质量环境一体化管理手册EQMS 质量、环境一体化管理体系管理方针质量和环境方针管理目标质量和环境目标章节3.0标题：管理体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码11/553.1管理体系
11、组织结构图XXXXXXXX有限公司组织架构图 仓储部 章节3.0标题：管理体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码12/553.2各部门的职责3.2.1总经理的职责1 制定公司的管理方针、目标。2 贯彻国家的有关政策、法律和法规要求，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。3 负责对公司管理体系进行策划，对公司管理体系的建立、实施和有效性负有领导责任，批准公司管理手册的实施；同时对管理体系的变更进行策划和实施，确保管理体系的完整性。4 确定质量管理组织机构，任命各部门负责人，明确各部门职责、权限和沟通过程。5 任命管理者代表全面负责管理体系运作。6 提供管理体系有效运行所需的资源。7 主持管理评审。3.2.2管理者代表的职责1. 具体负责建立、实施和保持组织的管理体系。2. 协助总经理建立管理方针、目标和指标，营造一个激励上进的氛围与环境。3. 负责组织编写、审核管理体系文件，批准相关程序文件的实施。4. 组织内部审核，向总经理报告管理体系的业绩和改进的需要。5. 协助总经理做好管理评审的组织工作。6. 负责组织制订并实施重大的纠正与预防措施。7. 组织对管理方针、目标和顾客要求意识的宣传，确保全员提高满足顾客要求的意识。8. 负责与认证机构联络与协调认证方面的事情。9. 处
