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1、内蒙古佳汇新材料科技有限公司6万吨/年耐火材料项目可行性研究报告二O一六年六月 内蒙古佳汇新材料科技有限公司6万吨/年耐火材料项目 可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目概况11.2编制依据11.3编制原则21.4编制范围21.5主要技术经济指标31.5.1建设内容31.5.2建设期31.5.3投资估算31.5.4技术经济指标31.6主要研究结论5第二章 项目背景和建设的必要性62.1项目背景62.2项目建设的必要性6第三章 市场分析93.1产品介绍93.2市场分析10第四章 建设规模及产品方案134.1建设规模134.2产品方案134.3生产制度13第五章 工艺技术方案145.1 设计
2、原则145.2技术方案比选145.3工艺简介165.3.1生产工艺简介165.3.2主要工艺参数185.3.3物料平衡185.4主要设备20第六章 原料及动力供应方案226.1原料供应226.2动力供应236.2.1供水236.2.2供电236.2.3供气236.2.4柴油23第七章 建设条件及选址方案247.1建厂条件247.1.1 地理位置247.1.2地质地貌特征247.1.3 气象条件257.1.4 水文条件257.1.5资源及经济条件277.2 厂址方案29第八章 总图运输及公用工程方案308.1总图运输308.1.1总平面布置308.1.2竖向布置318.2工厂运输318.3土建3
3、28.3.1设计原则338.3.2建、构筑物高度要求348.3.3建筑材料348.3.4建筑构造358.4给排水368.4.1设计依据368.4.2设计原则368.4.3水源368.4.4工厂给水368.4.5工厂排水378.5供电及电信388.5.1设计依据388.5.2供配电方案388.5.3供电负荷398.5.4动力及照明398.5.5防雷与接地398.7采暖408.8 实验室418.9绿化42第九章 劳动保护、安全卫生与消防439.1劳动保护与安全卫生439.1.1 设计依据439.1.2 建设项目生产过程中职业危害因素的分析439.1.3.防范措施449.2消防529.2.1设计依据
4、529.2.2设计范围529.2.3火险分析529.2.4消防安全措施52第十章 节 能5510.1.概述5510.2节能原则5510.3遵循的标准、规范及规定5510.4能源消耗种类和数量分析5610.5节能措施56第十一章 环境保护5811.1环境现状5811.2设计依据5811.3环境保护标准5911.4主要污染源及污染物5911.4.1施工期环境影响分析5911.4.2营运期环境影响分析6211.5环保管理及环境监测6411.5.1环保管理6411.5.2环境监测6411.6环境影响与分析64第十二章 工厂组织和劳动定员6612.1组织机构6612.2工作制度6612.3劳动定员661
5、2.4人员的培训67第十三章 项目实施规划6813.1项目建设周期6813.1.1 建设周期的阶段划分6813.1.2 建设周期总时间6813.2 进度安排6913.3项目实施计划表69第十四章 投资估算和资金筹措7114.1投资估算7114.1.1投资估算编制的依据7114.1.2编制说明7114.2资金筹措78第十五章 财务经济评价7915.1评价依据及主要数据和参数7915.1.1财务评价编制依据7915.1.2 主要基础数据7915.2财务评价基础数据与参数选取8015.2.1财务价格8015.2.2 参数选取及评价方法8015.3销售收入与成本费用估算8015.3.1销售收入估算80
6、15.3.2成本费用估算8015.4财务评价8215.5不确定性分析8315.5.1盈亏平衡分析8315.5.2敏感性分析8315.6财务评价结论84第十六章 结论和建议8516.1综合评价8516.2研究报告的结论85附图：附图1：区域位置图附图2：总平面布置图附表：附表1：项目总投资使用计划与资金筹措表附表2：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表3：外购原材料费用估算表附表4：外购燃料动力费用估算表附表5：总成本费用估算表附表6：流动资金估算表附表7：利润与利润分配表附表8：财务现金流量表附表9：项目投资现金流量表附表10：项目资本金流量表附表11：资产负债表附表12：借款还本付息表
7、附表13：固定资产折旧费估算表附表14：无形资产和其他资产摊销费估算表6 内蒙古佳汇新材料科技有限公司6万吨/年耐火材料项目 可行性研究报告第一章 总论1.1项目概况项目名称：内蒙古佳汇新材料科技有限公司6万吨/年耐火材料项目建设单位：内蒙古佳汇新材料科技有限公司单位地址：内蒙古准格尔经济开发区1.2编制依据（1） 投资项目可行性研究指南、建设项目经济评价方法与参数（第三版）;（2） 产业结构调整指导目录（2011年本）(修正）;（3） 关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见（征求意见稿）;（4） 耐火材料产业发展政策;（5）内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;（6）鄂尔多斯市
8、国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议;（7）准格尔旗沙圪堵镇总体规划(2010-2030);（8）国家发改委发布的节能中长期专项规划和中国节能技术政策大纲的有关精神和内容;（9）内蒙古佳汇新材料科技有限公司提供的项目有关基础资料;（10）“内蒙古佳汇新材料科技有限公司6万吨/年耐火材料项目”可行性研究报告委托书。1.3编制原则本可研报告的编制将遵循下述原则：（1）本报告是供公司决策使用，因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、建设方案、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客
9、观地反映实际情况，为上级领导部门决策提供依据。（2）工艺技术来源立足于行业现有生产技术和研究开发成果，因地制宜地，采用新工艺、新技术、新设备，节能降耗，提高企业的综合经济效益。（3）经济效益是企业生存的命脉。因此，本报告编制过程中要特别注意合理布局、优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。（4）遵循持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，完善“三废”处理设施，环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产，控制对环境的污染，节约能源。（5）根据装置特点，搞好各装置的衔接、配套专业的设计。充分体现工厂设计的“五化”原则，优
10、化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论。1.4编制范围本项目可行性研究报告主要从技术、工程和经济上的可行性、合理性进行分析和论证，其主要内容包括：（1）项目概况（2）项目建设的背景及必要性（3）工程内容及建设规模（4）工艺技术方案（5）与项目相适应的配套设施（6）节能（7）环境保护、安全卫生（8）工厂组织、劳动定员及项目实施计划（9）投资估算与经济评价1.5主要技术经济指标1.5.1建设内容本项目总占地面积为60.43亩，生产规模为6万吨/年。项目共2条生产线，每条生产线产能为3万吨。主要建设内容包括：原料车间、成型车间、烧成车间、打散及检验车间、产品库房及其生产配套设施等。1.5.2建
11、设期本项目建设期为2年。1.5.3投资估算本项目总投资为7563.97万元，其中建设投资6657.62万元，流动资金723.66万元，建设期利息为182.69万元，企业自筹30%，为2397.07万元，剩余申请银行贷款，为4660.33万元。1.5.4技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。 表1-1主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1装置规模万t/a62条生产线2产品方案2.1耐火材料万t/a63年操作时间d3004主要原、辅材料4.1高岭土t/a32621.744.2煤矸石t/a32621.744.3添加剂t/a1278.775动力消耗表5.1新鲜水m3/a15662.45.2天然气
12、万m3/a1744.515.3电万kWh939.115.4柴油t/a75.346运输量t/a126522.256.1运入t/a66522.256.2运出t/a6029727定员人1208总占地面积亩60.439项目总投资万元7563.979.1建设投资万元6657.629.2流动资金万元723.669.3建设期利息万元182.6910费用与效益10.1年均销售收入万元840010.2年均总成本费用万元6443.6010.3年均经营成本万元5961.6810.4年均利润总额万元1381.1710.5年均营业税金及附加万元52.2910.6年均净利润万元1381.1710.7年均所得税万元345.
13、2911财务评价指标11.1财务内部收益率%27.04所得税前11.2财务内部收益率%13.89所得税后11.3财务净现值（ic=10%） 万元6330.29所得税前11.4财务净现值（ic=10%） 万元1779.07所得税后11.5投资回收期年5.39所得税前11.6投资回收期年6.12所得税后1.6主要研究结论通过各方面分析，本可行性研究报告认为：1、 内蒙古佳汇新材料科技有限公司6万吨/年耐火材料项目”的建设符合市场上对耐火材料的需要。本项目不属于产业结构调整指导目录（2011年本）修正版中的限制类第（九）条“建材”中的10项“3000 万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线”，也不属于“燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线”，本项目为允许类，符合国家产业政策。2、本项
