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1、 润鼎玫瑰产业园 项目建议书 润润鼎鼎农业农业科技科技发发展（江展（江苏苏）有限公司）有限公司 二二一一年十二月一一年十二月 目 录 一、项目概况一、项目概况.1 二、项目建设单位二、项目建设单位.7 三、项目建设的必要性及意义三、项目建设的必要性及意义.9 四、规划布局四、规划布局.11 五、工艺技术方案五、工艺技术方案.13 六、经济效益六、经济效益.17 七、社会效益及生态效益七、社会效益及生态效益.20 八、结论与建议八、结论与建议.22 1 一、项目概况一、项目概况 1 1、项目名称、项目名称： 润鼎玫瑰产业园建设项目润鼎玫瑰产业园建设项目 2 2、建设性质、建设性质： 新建项目新建
2、项目 3 3、企业法人：企业法人： 法人代表：法人代表： 林建考林建考 1395229888813952298888 4 4、项目负责人：、项目负责人： 项目负责人：项目负责人： 袁峰袁峰 1301398966613013989666 5 5、办公地点：办公地点： 徐州市中山北路徐州市中山北路 2929 号楼国贸大厦号楼国贸大厦 6A16A1 6 6、建设地点、建设地点： 江苏省徐州市铜山县张集镇姥庙村江苏省徐州市铜山县张集镇姥庙村 7 7、项目建设目标、项目建设目标： 为贯彻党的为贯彻党的“十七大十七大”精神和落实徐州市国民经济和社会发展精神和落实徐州市国民经济和社会发展 规划要求；紧密结合
3、徐州市规划要求；紧密结合徐州市“十二五十二五”规划、农业及农村规划、农业及农村“十二五十二五” 规划；在充分调查、了解当地基本生态特征和农业产业结构调整的规划；在充分调查、了解当地基本生态特征和农业产业结构调整的 基础上，按照基础上，按照“高起点、高标准、高品位高起点、高标准、高品位”的建设方针，根据因地的建设方针，根据因地 2 制宜、统筹规划、合理布局、重点突出、分步实施，市场调节的原制宜、统筹规划、合理布局、重点突出、分步实施，市场调节的原 则，坚持都市农业、新农村建设、休闲旅游发展及和谐社会建设的则，坚持都市农业、新农村建设、休闲旅游发展及和谐社会建设的 “四位一体四位一体” ，积极发展
4、休闲旅游观光农业。通过建立，积极发展休闲旅游观光农业。通过建立“农业农业+ +科技科技 + +休闲休闲”的模式，建设成为功能复合、经济高效、科技先进、体制的模式，建设成为功能复合、经济高效、科技先进、体制 创新、生态优良、景观美好的集农业示范、科普教育和休闲观光为创新、生态优良、景观美好的集农业示范、科普教育和休闲观光为 一体的玫瑰产业化示范园。一体的玫瑰产业化示范园。 通过调查研究，我们从国际市场和国通过调查研究，我们从国际市场和国 内市场进行分析，发现了市场对玫瑰的大量需求，现在处于供不应内市场进行分析，发现了市场对玫瑰的大量需求，现在处于供不应 求的状态。一方面国际国内市场对玫瑰和玫瑰制
5、品需求量迅速增加，求的状态。一方面国际国内市场对玫瑰和玫瑰制品需求量迅速增加， 另一方面玫瑰和玫瑰制品产量的不足，造成了巨大的供需矛盾。因另一方面玫瑰和玫瑰制品产量的不足，造成了巨大的供需矛盾。因 此，在我国发展玫瑰项目，属于朝阳产业，商机无限。此，在我国发展玫瑰项目，属于朝阳产业，商机无限。 同时，随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越同时，随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越 高，发展以玫瑰文化为主题的项目较为新颖，必将吸引人们的眼球，高，发展以玫瑰文化为主题的项目较为新颖，必将吸引人们的眼球， 得到人们的肯定和喜爱。得到人们的肯定和喜爱。 6 6、项目建设功能定位、
6、项目建设功能定位 项目建设包括五大功能区，其中玫瑰加工区与其他功能区分开项目建设包括五大功能区，其中玫瑰加工区与其他功能区分开 建设，具体功能分区如下：建设，具体功能分区如下： （1 1）玫瑰种植示范区；）玫瑰种植示范区； （2 2）玫瑰加工区；）玫瑰加工区； （3 3）产品展示交易区；）产品展示交易区； 3 （4 4）观光旅游区；）观光旅游区； （5 5）科研办公区。）科研办公区。 7 7、项目建设内容与规模、项目建设内容与规模 （1 1）建设规模）建设规模 润鼎玫瑰产业园建设项目规划总占地面积润鼎玫瑰产业园建设项目规划总占地面积 3 3 万亩，其中一期工万亩，其中一期工 程占地程占地 17
7、5175 万平方米。万平方米。 表 1-1 一期工程功能分区占地面积表 序号分区名称 占地面积 （万平方米） 占总面积比重 （%） 1玫瑰种植示范区6034.30 2玫瑰加工区158.57 3产品展示交易区179.71 4观光旅游区7341.71 5科研办公区105.71 合 计175100.0 （2 2）建设内容）建设内容 一期工程主要建设内容一览表一期工程主要建设内容一览表 单位：万元 序号工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计 1工程费用6124.3 3200.2 320 0.0 9136.8 1.1玫瑰种植园区3068 0.0 0.0 0.0 306
8、8.0 1.1.1种植区1216.6 0.0 1216.6 1.1.2大棚区1140.0 0.0 1140.0 1.1.3高科技温室711.9 0.0 711.9 4 1.2加工区400.6 0.0 0.0 0.0 400.6 1.2.1加工厂房270.0 0.0 270.0 1.2.2仓库用房60.0 60.0 1.2.3其他辅助用房70.6 0.0 70.6 1.3展示交易区135.0 0.0 0.0 0.0 135.0 1.3.1品种展示厅45.0 45.0 1.3.2交易大厅90.0 90.0 1.4观光旅游区1916.3 0.0 0.0 0.0 1916.3 1.4.1景观旅游区78
9、9.5 789.5 1.4.2休闲娱乐区708.9 708.9 1.4.3玫瑰园婚庆基地417.8 417.8 1.5办公科研区288.0 0.0 0.0 0.0 288.0 1.5.1办公用房108.0 108.0 1.5.2科技研发中心180.0 180.0 1.6设备工程及辅助设施0.0 3200.2 320 0.0 3520.2 1.6.1基地灌溉设施 1045.0 104.5 1149.5 1.6.2标准大棚配备设备 895.1 89.5 984.7 1.6.3玫瑰油加工生产线 953.3 95.3 1048.6 1.6.4休闲娱乐设备 92.827.8 306.2 1.6.5办公设
10、备 28.3 2.8 31.2 8 8、项目投资估算与资金筹措、项目投资估算与资金筹措 项目总投资估算约项目总投资估算约 9.89.8 亿元，其中一期工程亿元，其中一期工程 1.21.2 亿元，二期工亿元，二期工 程程 4.14.1 亿元，三期工程亿元，三期工程 4.54.5 亿元。亿元。 本项目一期工程估算为本项目一期工程估算为 1.21.2 亿元。亿元。 其中：工程费用为其中：工程费用为 9136.89136.8 万元，占总投资的万元，占总投资的 76.14%76.14%； 5 工程建设其他费用为工程建设其他费用为 14401440 万元，占总投资的万元，占总投资的 12.00%12.00
11、%； 预备费用为预备费用为 529.2529.2 万元，占总投资的万元，占总投资的 4.41%4.41%； 建设期利息建设期利息 120120 万元，占总投资的万元，占总投资的 1.00%1.00%； 流动资金为流动资金为 774774 万元，占总投资的万元，占总投资的 6.45%6.45%。 项目所需资金计划申请国家补助资金项目所需资金计划申请国家补助资金 24002400 万元，银行贷款万元，银行贷款 36003600 万元，项目建设单位自筹资金万元，项目建设单位自筹资金 60006000 万元。万元。 9 9、项目主要技术经济指标、项目主要技术经济指标 项目建成并达产后：项目建成并达产后
12、： 总收入：年平均总收入：年平均 10681.310681.3 万元，达产期万元，达产期 10973.9510973.95 万元。万元。 总成本费用：年平均为总成本费用：年平均为 5713.655713.65 万元。万元。 年上缴税金：年均营业税年上缴税金：年均营业税 548.7548.7 万元，城市建设维护费万元，城市建设维护费 27.4527.45 万元，教育费附加万元，教育费附加 16.4516.45 万元，年均所得税万元，年均所得税 1084.31084.3 万元。万元。 年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年税后利年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年税后利 润为
13、润为 3252.853252.85 万元。万元。 财务净现值：财务净现值： 税前税前 32620.432620.4 万元（基准收益率万元（基准收益率6%6%） ， 税后税后 2292222922 万元（基准收益率万元（基准收益率6%6%） 。 全部投资回收期：税前：动态全部投资回收期：税前：动态 2.432.43 年（含建设期）年（含建设期） ， 税后：动态税后：动态 2.782.78 年（含建设期）年（含建设期） 。 投资内部收益率：税前投资内部收益率：税前 26.29%26.29%，税后，税后 21.06%21.06%。 序号科目单位指标备注 6 表 1-2 主要技术经济指标汇总表 1项目报批总投资万元19000.0 1.1 建设投资万元17584.1 1.2 建设期利息万元189.75 1.3 流动资金万元1226.15 2年均收入万元10681.3 3年均总成本万元5713.65 3.1 年均固定成本万元1905.0 3.2 年均可变成本万元3808.7 4年均经营成本万元4799.95 5年均利税总额万元4967.65 5.1 年均营业税金及附加万元576.8 5.2 年均利润总额万元4390.85
