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1、山西煤炭运销集团XXXX煤业有限公司2019年度安全风险辨识评估实施方案各科队：为扎实推进安全风险分级管控工作，有效辨识矿井范围内的各类安全风险，强化风险管控意识，提高对安全风险的管理控制水平，确保风险前移，促进安全生产，根据安全生产标准化安全风险分级管控工作制度要求，现决定组织开展2019年度安全风险辨识评估工作，现制定实施方案如下：一、组织机构组 长：矿长（全面负责年度安全风险辨识评估工作）常务副组长：安全矿长（负责安全风险辨识评估工作的全面监督、管理、考核）副组长：总工程师、生产矿长、机电矿长、通风助理、防治水助理、副总工程师、后勤矿长、销售矿长（全面负责分管范围内的风险辨识评估工作）成
2、 员：安监科、技术科、机电科、通风科、地测防治水科、调度室、职卫科、综采队、综掘队、环保科、综合管理科、供应科、后勤管理科、销售科等相关科队负责人、管理人员、技术人员、业务骨干（具体负责开展业务范围内的安全风险辨识评估工作）。领导组下设风险管控办公室，办公室设在安监科，由安全矿长XXX担任主任，安监科长XXX全面协助，负责做好安全风险年度辨识评估工作的组织开展、监督实施、汇总分析、信息上报、管理考核等工作。二、主要任务组织年度安全风险辨识、评估，制定安全风险管控措施，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，编制年度安全风险辨识评估报告，并将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，指导
3、和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，确保我矿安全生产。三、年度风险辨识评估的重点范围1、按所管辖区域：井上下各生产作业区域、人员活动场所、重点部位（包括各个采掘工作面、开拓工作面、大巷、水仓、硐室、井口房、缓冲仓、筛分楼、筒仓、运输线路、修配点、风机房、配电室、空压机房、锅炉房、材料仓库、机修车间、设备维修点、洗衣房、餐厅、办公室、公寓楼、调度楼、交通运输线路、地面供电设备设施点、监控设备设施点、地面裂隙、排矸场等）所有可能存在的事故风险点。2、按所属专业类别：矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、机电运输（胶轮车人车）、爆破等容易导致群死群伤事故的危险因素。3、按安全管理：人、
4、机、物、环境方面4、按作业环节：正常作业（采掘工作面、开拓面）、零星作业场所（临时作业地点）、搬家倒面（作业地点交替变化时）四、职责分工矿长XXX对年度安全风险辨识评估工作全面负责。安全矿长XXX协助矿长对安全风险辨识评估工作全面监督、检查、汇总、报告编制、考核等。各分管领导协助矿长对组织安全风险辨识。其中：瓦斯、火灾、煤尘由一通三防科XXX负责，分管负责人XXX.水灾、地质灾害、地面裂隙由地测防治水科XXX负责，分管负责人XXX。总负责人XXX具体对管控措施的制定进行把关。顶板方面由技术科XXX负责，分管负责人XXX。综采队XXX、综掘队XXX具体落实，分管负责人XXX。机电系统由机电科XX
5、X负责，井口房、缓冲仓、筛分楼、皮带栈桥、运输车辆、筒仓等辅助运输系统由XXX负责，空压机房、风机房、配电室、地面供电线路、供电设备设施等由XXX负责，机电设备维修点、机修车间XXX负责。分管负责人XXX。地面辅助生产及生活场所：排矸场、锅炉房、污水处理站、煤质化验室等由环保科李国红负责，洗衣房、办公楼、公寓楼、调度楼、职工澡堂、地面交通由XXX负责，餐厅（用电、用气、食品卫生、火灾等）由后勤管理中心XXX负责。总负责人XXX。地面其它要害场所：监控室由XXX负责，分管负责人XXX。材料仓库、机修车间由供应科XXX负责，分管负责人XXX。职业危害方面由职业卫生科XXX负责。分管负责人XXX。检
6、身房、爆破、火工品库方面由安监科XXX负责。分管负责人XXX。原煤运输方面由销售科XXX负责。五、风险辨识评估流程各分管领导带队，专业科队长要具体组织本科队管理人员、技术人员、岗位员工对所管辖范围内的所有风险进行辨识。辨识完成以后，各科队将辨识的风险按照安全风险分级管控工作管理制度要求，分类提交各专业科队风险评价小组。各专业按照作业条件危险性分析法（参数表附后）对本专业的风险进行风险评估，确定重大风险、较大风险、一般风险和低类风险，并组织制定相应的管控措施。评估结束后，各相关专业科队将风险清单提交风险管控办公室汇总，编制年度安全风险辨识评估报告。年度辨识评估结果应用于下一年度安全生产工作重点，
7、指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案。六、工作要求1、 技术科要确定2019年生产作业计划，各科队充分考虑明年生产作业范围并按方案要求组织风险辨识。2、 各专业要熟知风险辨识范围、风险点，既要有重点，又要全面，认真辨识可能在人、机、物、环境、管理等方面存在的各类安全风险，客观进行风险描述（即可能导致发生的危害和后果）等，制定有针对性的管控措施。3、 风险辨识可以采用专家经验法等方法，结合现场实际，在去年辨识的基础上进行分析梳理，严格控制风险数量，准确把握重大风险、较大风险、一般风险、低风险比例，切实做好风险辨识工作。4、 风险评估采用LEC作业条件危险性分析法（即D=LEC
8、），对辨识的每项风险客观实际的分析评估，分级落实管控部门及责任人。5、 各专业要根据辨识的安全风险，制定详细、谨慎的安全管控措施，并经分管科队长、分管领导审核签字，报矿长审批后确定年度重大风险清单，最终交管控办汇总。6、 辨识评估结束后，技术科要将结果应用于2019年生产作业计划、灾害预防和处理计划，应急管理部门要将结果应用于应急救援预案，安监科要将结果应用于年度安全生产工作重点，有效指导安全生产。7、 所有风险辨识评估必须有原始记录、会议纪要、签到表、风险评估表、风险清单并保存档案，否则认为未开展或未按工作要求开展进行考核。7、各科队最迟于2018年12月19日前必须将所有评估表、风险清单上
9、报安监科汇总，编制2018年度安全风险辨识评估报告。八、考核办法1、未组织开展年度辨识，对年度安全风险辨识评估弄虚作假走过场、不认真的科室扣本月安全绩效1分。2、未按工作要求开展风险辨识评估的，对直接责任人罚款100元，扣分管科室本月安全绩效0.5分，并重新组织开展。3、对管控措施不认真、不详细、无针对性的，对直接责任人罚款100元，扣分管科室本月安全绩效0.5分。4、未按时间要求上报风险辨识评估表和风险清单的，对直接责任人罚款200元，扣分管科室本月安全绩效1分。5、未将辨识评估结果应用于生产作业计划、灾防计划、应急预案的，未补充修订作业规程、操作规程、安全技术措施等技术资料的，对直接责任人
10、罚款200元，扣分管科室本月安全绩效1分。二一七年十二月十四日附表1：LEC作业条件危险性评估参数表附表2：安全风险辨识评估表附表3：安全风险清单表1 作业条件危险性评估参数表作业危险性评估参数表发生事件的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）产生的后果（C）分数可能程度分数频繁程度分数后果严重程度10完全可能预料10连续暴露10010人以上死亡6相当可能6每天工作时间暴露403-9人死亡3可能、但不经常3每周一次151-2人死亡1可能性小，完全意外2每月一次7严重0.5很不可能，可以设想1每年几次3轻伤0.2极不可能0.5非常罕见1引人注意0.1实际不可能风险等级划分（D）分数值大于320160-32070-16070以下危险程度重大风险较大风险一般风险低风险附表2 山西煤炭运销集团XXXX煤业有限公司安全风险辨识评估表序号风险地点风险描述灾害类型风险评估可能性暴露率后果风险值风险等级12345678910111213141516附表3 山西煤炭运销集团XXXX煤业有限公司安全风险清单序号风险地点风险等级风险描述管控措施责任单位分管 负责人123456
