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1、郑州金辉印刷有限公司JHYS-QM-2O11 质 量 手 册 编 制： 审 核：批 准：版 本 号： A/0版 受控状态：换版日期2011-12-01 实施日期2011-12-10 颁 布 令为确保公司产品满足顾客需要，在建立、实施质量管理体系以及持续改进其有效性时采用过程方法，增强顾客满意。依据质量管理体系 要求（GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008）编制完成了质量手册A/0版，现予以批准发布，于2011年12月01日起实施。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是开展各项活动的行为准则，也是对外提供质量保证的证实。全体员工必须遵照执行。 总经理： 任 命 书为了贯
2、彻执行GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运行的推动和监督，兹任命 为公司的管理者代表。其职责除原有其它规定职责外还应履行以下职责：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 质量方针印刷精美亮丽，使用方便环保，质优价廉安全，服务周到及时。方针内涵：1关注社会和顾客的需求，产品从环保、节能和实用出发。本着求实创新的理念，不断改进产品和服务质量。2以优质可靠
3、的生产质量和安全便利的使用质量，确保满足顾客及标准的要求。3全面为顾客需求服务，以诚信的经营理念，热情、周到、及时的服务态度赢得顾客满意。质量目标1设计符合顾客要求100%；制图差错率3%2采购主要原材料合格率100%；3制版合格率98%；4产品退货批次率2%；顾客综合满意率90%； 总经理： 201 年12月01日郑州金辉印刷有限公司质量手册0.1目录章节号0.1版 本A/0页 码1/1标 题 GB/T19001：2008标准条款对照0.1 目录0.2 质量手册说明 1.0 企业概况2.0 质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 4.1、4.24.0-1 文
4、件控制程序 4.2.34.0-2 质量记录控制程序 4.2.45.0 管理职责 5.1、5.2、5.3、5.4、5.55.0-1 管理评审控制程序 5.66.0 资源管理 6.16.0-1 人力资源控制程序 6.26.0-2 基础设施和工作环境控制程序 6.3 6.47.0 产品实现 7.1 7.67.0-1 与顾客有关的过程控制程序 7.27.0-2 设计开发控制程序 7.37.0-3采购控制程序 7.47.0-4生产和服务提供控制程序 7.58.0 测量、分析和改进 8.1 、8.2.3 、8.48.0-1 顾客满意度测量控制程序 8.2.18.0-2 内部审核控制程序 8.2.28.0-
5、3 产品的监视和测量控制程序 8.2.48.0-4不合格品控制程序 8.38.0-5 改进控制程序 8.5 附录 第二级文件清单郑州金辉印刷有限公司质量手册 0.2 质量手册说明章节号0.2版 本A/0页 码1/11手册内容本手册依据GB/T19001：2008质量管理体系要求，并与公司实际相结合编制而成，包括：(1) 质量管理体系覆盖的范围, 包括任何删减的细节和正当的理由；(2)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；(3)对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。2本手册的有效运用，以增强顾客满意，并保持持续的改进提高。3手册编制目的：确定公司质量方针、质量目标、质量管理体系、程序和
6、要求。按GB/T19001：2008标准要求建立实施有效的质量管理体系。4手册修改及版本控制（1）手册修改执行文件控制程序的有关规定。修改记录填写在质量手册后附的更改记录中。（2）手册版序号以大写英文字母“A、B、C”依次表示。修改状态以阿拉伯数字“0、1、2、3、4”依次表示。5适用范围（1）产品范围：包装印刷品、广告印刷品、纸质包装袋的加工。（2）适用于向第二方（顾客）提供质量证实和作为第三方（质量管理体系认证机构）认证审核的依据。6术语和定义（1）采用ISO9000：2005 idt GB/T19000-2008质量管理体系-基础和术语；（2）本手册所使用的供应链为：供方组织顾客7删减说
7、明 本公司产品实现过程为包装袋印刷和制作、广告宣传页的印刷，各工序过程通过后续检验均可加以验证。不存在需要确认的过程，故标准7.5.2条款删减，此过程删减不影响公司为顾客提供合格产品的责任。郑州金辉印刷有限公司质量手册1.0企业概况章节号1.0版 本A/0页 码1/1电话：0371- 传真：0371-郑州金辉印刷有限公司质量手册2.0质量管理体系结构图章节号2.0版 本A/0页 码1/1总 经 理管 理 者 代 表生 产 副 总 销售副总1销售副总2财务总监设计部综合部质检部物流 部采 购 部生产设备部销售一部销售二部财务部行政后勤司机体系主管人力资源成品仓库原材料仓库后工车间印刷车间制版技术
8、组注：质量管理体系覆盖范围除财务外所有层次和部门。郑州金辉印刷有限公司质量手册3.0 质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版 本0/A页 次1/1职能部门体系要求管理层综合部生产部设计部质检部采购部销售部物流部车间4.1 质量管理体系4.2.1文件要求 4.2.2质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 测量和监控装置的控制8.1 策划8.2.1 顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5 改进：主要职能； ：相关职能。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版 本A/0页
