《2020年(流程管理）管理流程(修订版改1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年(流程管理）管理流程(修订版改1)（64页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 鄂尔多斯市汇通水务有限责任公司 流 程 汇 总（修订稿）编制部门： 综合管理处编 制 人： 审 核 人： 审 批 人： 二0一四年二月目 录管理流程- 1 -运营经营流程- 2 -生产运营管理流程- 3 -生产成本管理流程- 4 -安全管理流程- 5 -安全生产管理流程- 6 -行政接待费用审批流程- 7 -办公用品采购流程- 8 -办公用品领用流程- 9 -劳保用品采购发放流程- 10 -经营性材料采购管理流程- 11 -经营性材料入库流程- 12 -经营性材料出库流程- 13 -行政报支审批流程- 14 -费用报支流程- 15 -工程款及质保金报支流程- 16 -员工转正考核审批流程-
2、17 -员工培训工作流程- 18 -会议管理流程- 19 -发文流程- 20 -收文流程- 21 -常规派车流程- 22 -外出派车流程- 23 -车辆加油流程- 24 -车辆维修流程- 25 -伙食管理流程- 26 -部门考核流程- 27 -网络维护管理流程- 28 -计划、报表汇总管理流程- 29 -各类对外报表报送流程- 30 -企业标准、制度制定、修订流程- 31 -固定资产管理流程- 32 -固定资产调拨管理流程- 33 -固定资产报废管理流程- 34 -固定资产盘点管理流程- 35 -招投标管理流程- 36 -招标合同审批流程- 37 -未招标合同起草审批流程- 38 -资金支出计
3、划上报流程- 39 -收入计划上报流程(客服)- 40 -客户合同签订流程- 41 -客户投诉解决流程- 42 -计量管理流程- 43 -用户回访流程- 44 -综合业务受理流程（供水）- 45 -零星工程管理流程- 46 -通水流程- 47 -二次供水管网施工管理流程- 48 -危险化学品管理流程- 49 -客户信息受理流程- 50 -计划内检修（大、中、小修）管理流程- 51 -生产记录、运行数据管理流程- 52 -突发性停水流程- 53 -正常停水流程- 54 -业务便签审批流程- 55 -工程竣工验收流程- 56 -项目立项审批流程- 57 -用户接水流程- 58 -用户更换表流程-
4、59 -水表、二次网及水表井室等验收流程- 60 -面积结算流程- 61 - 62 -管理流程流程名称管理流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 运营部门 职能部门 分管领导 总经理 净水厂、污水厂、 综合管理处、客户服务处、达旗分公司 安全生产处管理行为流程起始各生产部门生产合格的产品流程结束为生产部门提供服务分工管理各部门全面管理协助生产部门完成任务实施各项任务落实各项任务运营经营流程流程名称生产经营流程编码执行者公司各部门监控者 总经理行为实施环节 用户 客户服务处 生产单位 职能部门 （净水厂、污水厂、 （综合处、安全生产处） 达旗分公司）流程起始用户需求（水）流程结束服务用
5、户生产合格的水服务于各部门督促完成目标售后服务用户能使用优质水管理行为生产运营管理流程流程名称生产运营管理流程编码执行者净水厂、污水厂、达旗分公司监控者 总经理行为实施环节 各生产单位 综合管理处 分管领导 总经理流程起始科室设定运营目标审核流程结束部门负责人审核下达生产任务具体实施生产任务记录各种数据进行月度汇总、分析、评价审批作出最终运营评价优质高效管理审核 管理行为生产成本管理流程流程名称生产成本管理流程编码执行者净水厂、污水厂、达旗分公司监控者 总经理行为实施环节 净水厂、污水厂、达旗分公司 综合管理处 分管领导 总经理流程起始确定各项指标的目标值审核流程结束部门负责人审核控制各项指标
6、找出偏差及时调整控制统计、分析作出考核意见作出最终考核结果实现目标，实时记录审核审批备案 管理行为安全管理流程流程名称安全管理流程编码执行者安全生产处监控者 总经理行为实施环节 安全生产处 综合管理处 分管领导 总经理流程起始流程结束制定各类安全制度及流程发布各类安全制度及流程审核审批执行存档备案记录执行结果汇总过程中存在的隐患并做出处理意见执行相关决议审核审核审核审批 管理行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况安全生产管理流程流程名称安全生产管理流程编码执行者净水厂、污水厂监控者总经理行为实施环节 各部门 安全生产处 分管领导 总经理 管理行为流程起始明确安全目标流程
7、结束分解到班组、个人签订目标责任状内部不定期抽查及时制定调控方案上报调控方案审批存档发现问题、隐患审核过程监督检查备案审核 行政接待费用审批流程流程名称行政接待费用审批流程编码执行者综合管理处监控者 总经理经办人填表审批流程结束集团报账流程部门负责人审核（核实费用情况）登记备案流程起始审核行为实施环节 综合管理处 分管领导 总经理管理行为办公用品采购流程流程名称办公用品采购流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始各部门计划流程结束审批各部门领用报集团审批采购行政保管验收入库汇总计划汇总计划备案审核管理行为办公用品领用流程流程名称办公用品
8、领用流程编码执行者综合管理处监控者 分管领导行为实施环节 需求部门 综合管理处 流程起始需求部门填写审批单（根据办公需要由专申领人）流程结束每月进行成本核算综合处审核后签字领取管理行为劳保用品采购发放流程流程名称劳保用品采购发放流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始报集团审批采购流程结束备案按标准发放劳保用品计划劳保用品需求量审批行政保管验收记 账办理入库单制定劳保发放标准部门填写领用单审核管理行为经营性材料采购管理流程流程名称经营性材料采购管理流程编码执行者安全生产处监控者 总经理行为实施环节 需求部门 安全生产处 分管领导 总经理
9、流程起始提出需求是制定购买计划审核与材料计划单进行核对流程结束进行市场调研审批组织购买材料材料入库组织相关部门验收签字领用管理行为经营性材料入库流程流程名称材料出入库流程编码执行者综合管理处监控者 分管领导行为实施环节 部门提出需求 安全生产处 综合管理处 管理行为流程起始流程结束资管员入账部门负责人审核将入库材料清单汇总整理备案资管员出票建立台账根据验收确认单办理入库经营性材料出库流程流程名称材料出库流程编码执行者综合管理处监控者分管领导行为实施环节 部门提出需求 部门负责人 安全生产处 综合管理处流程起始流程结束申请出库保管员签字审核审核办理内部出库保管员定期对出库材料进行汇总整理资产管理
10、员审核办理出库手续管理行为行政报支审批流程流程名称行政报支审批流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始经办人填单(附入库单)流程结束审核审批至集团审批财务报账备案登记审核管理行为费用报支流程流程名称费用报支流程编码执行者报支部门监控者总经理行为实施环节 报支部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始填写费用报支单审核流程结束部门领导审核 审核集团办理报支备案管理行为工程款及质保金报支流程流程名称工程款及质保金报支流程编码执行者外来单位监控者 总经理行为实施环节 报支单位 使用部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始填写相关费用单审核流程结束部门负责人审核审核审批去集团办理报支手续备案管理行为员工转正考核审批流程流程名称员工转正考核审批流程编码
