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1、项目质量保证大纲 A1版1.引言1.1概述1.1.1 阳江核电厂一期工程1&2号机组明渠及相关工程的质量保证遵循中华人民共和国国家核安全局发布的核安全法规HAF003(91)核电厂质量保证安全规定；1.1.2为使物项和服务达到HAF003(91)核电厂质量保证安全规定中的规定，必须制定质量保证大纲，质量保证大纲包括使物项和服务达到相应质量要求、验证质量符合要求以及提供质量客观证据的所有活动；1.1.3质量管理必须遵循有效管理，达到有效管理的途径是：对任务分析透彻，选择和使用合适材料、设备和人员，培训人员达到要求的技能，明确责任，制定质量活动要求，验证质量是否达标，对不符合项采取纠正措施，并保留
2、所有证明资料。1.2范围1.2.1本项目的质量保证适用于明渠及相关工程的建造和保修，包括采购、施工、试验、检查、验收等过程的工作，人员涉及项目部各部门员工以及外部供应商、设备制造商等；1.2.2质量保证涉及工程实体材料、半成品、成品、设备、周转性材料等所有与质量有关的物项；1.2.3时间范围自项目开工至合同期限结束为止。1.3专门术语解释1.3.1质量保证：为使物项或服务与规定的质量要求相符合并提供足够的置信度所必需的一系列有计划的系统化的活动。1.3.2物项：材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的通称。1.3.3合格人员：符合特定要求、具备一定条件、而且被正式指定执行规定任务和承担责
3、任的人员。1.3.4记录：为各种物项或服务的质量以及影响质量的各种活动提供客观证据的文件。1.3.5技术规格书：一种书面规定，说明产品、服务、材料或工艺必须满足的要求，并指出确定这些规定的要求是否得到满足的程序。1.3.6文件：对于质量保证有关的活动、要求、程序或结果加以叙述、定义、说明、报告或证明的文字记录或图表资料。1.3.7不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。1.3.8监查：通过对客观证据的调查、检查和评价，为确定所制定的程序、细则、技术规格书、规程、标准、行政管理计划或运行大纲及其他文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的
4、审核并提出书面报告的工作。1.3.9检查：通过检验、观察或测量等手段，确定材料、零件、部件、系统、构筑物及工艺和程序是否符合规定要求的活动。1.3.10检验：检查工作的一部分，包括对材料、部件、供应品或服务进行调查，在只靠这种调查就能判断的范围内确定它们是符合规定的要求。1.3.11设计：制定核电厂及其组成部分的方案和详细图纸，进行支持性计算并制订技术规格书的过程及其成果。1.3.12建造：包括核电厂的部件制造、组装、土建施工、部件和设备的安装及有关联的试验在内的过程。1.3.13产品：用于工程实体的原材料、半成品、工程设备、构件、中间产品（分项工程、分部工程）以及最终产品（工程项目），具体分
5、为ABC三类：A类产品：指用于工程实体的水泥、钢材、钢铰线；B类产品：指大宗砂石料、沥青、木材、商品砼、构件、工程设备、添加剂等对工程质量影响较大的物资；C类产品：除A类、B类以外的材料。1.3.14采购产品：指为实现项目产品而采购的原材料、配套物资、工具设备等；1.3.15业主：产品实现各阶段中，建设单位是 “业主”；其他业主群有：监理单位、政府各主管部门、质量监督站、竣工验收后该产品的产权人或经营运作人和使用者；1.3.16事件：导致或可能导致事故的情况。1.3.17事故：造成死亡、疾病、伤害或其他损失的意外情况。1.3.18项目部：指经总公司授权并代表总公司履行与业主签订的工程承包合同，
6、对业主和工程项目全面、全过程负责的一次性管理实体；1.3.19职能部门：指公司或项目部设置的管理部门；1.3.20单位工程：是单项工程的组成部分，通常是按照不同性质的工程内容，能否独立施工的要求进行划分，如一个泊位、一座大中桥等。1.3.21分部工程：是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位及其用途进行划分的，如基础、墙身等。1.3.22分项工程：是分部工程的组成部分，是按照主要工种工程划分而成。如模板工程、钢筋工程等。1.3.23生产设备：用于工程施工的机具设备，如装载机、平地机、船舶、搅拌机、钢模板、脚手架等；1.3.24工程设备：工程项目中应予配备,在工程建成后使用的设备，如民用建
7、筑中的采暖通风设备；高速公路中的通讯设备和港航工程中的门机等；1.3.25分包方：以合同或协议形式向本公司承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等单位，是“供方”的一种；1.3.26特殊工种：是指在劳动过程中，容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他和周围设施的安全有重大危险的工种。本项目特殊工种主要包括：电工、电气焊工、架子工、起重机械司机、厂内机动车驾驶员；1.3.27特殊专业管理人员：是指有关法规明确规定必须具备一定专业知识和管理技能的人员。本项目特殊专业管理人员主要包括:项目经理、质检员、检测试验员、计量检定员、施工员、安全员、机械管理员、内审员；1.4公司及
8、主要职能部门对项目的质量责任总公司对项目的质量管理主要通过公司总工程师、工程部、质量管理部、资源保障部等部门接口实现。1.4.1总工程师：1.4.1.1贯彻执行国家的技术政策、法令及总公司的有关决定；1.4.1.2分管技术管理，负责施工工艺的研发、储备、推广、应用、科技进步工作；1.4.1.3负责组织制定特殊施工工艺和解决复杂技术问题，并对其提出评审意见；1.4.1.4分管质量管理，负责组织对严重不合格项的调查与处理；1.4.1.5参与督查检查并对质量管理体系运行提出改进建议；1.4.2工程部：1.4.2.1负责对项目质量计划/施工组织设计评审；1.4.2.2负责对项目施工技术和施工工艺的督查
9、；1.4.2.3对项目工程分包方的管理、认定、检查；1.4.2.4负责对项目业主满意度的调查，处理业主投诉；1.4.2.5对交工项目进行检查、评定，提请验收。1.4.3质量管理部：1.4.3.1负责总公司质量管理体系建立与运行；1.4.3.2负责对项目质保体系的指导、检查，对项目质保部门垂直管理；1.4.3.3对项目出现的不合格项及时协调处理。1.4.4资源保障部：1.4.4.1负责对项目的材料采购、供应商进行审核评定，确保使用合格供应商；1.4.4.2负责对项目生产设备采购的审批，对设备进行管理。2.质量保证大纲2.1概述山东省筑港总公司组建于1952年，是国家建设部核定的港口和航道工程施工
10、总承包一级资质企业，同时具有公路桥梁、市政公用工程、水利水电、工业与民用建筑、装饰装修二级资质，具有年完成10亿元产值的施工能力。山东省筑港总公司是省级先进企业、连续多年获省市“重合同、守信誉”单位，坚持诚信经营，以质量为本，奉行“保持过程受控、创建优质工程、信守合同承诺、确保顾客满意”的质量方针，始终坚持“质量第一，用户至上”的观念，1998年通过了ISO9002国际国内双认证,2003年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。根据HAF003（91）核电厂质量保证安全规定以及山东省筑港总公司质量管理体系的要求，建立阳江核电厂一期工程1&2号机组明渠及相关工程的项目质量保证大纲。本大
11、纲贯彻“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，达到质量要求的途径是：对要完成的任务做透彻分析，确定所要求的技能，选择和培训合适的人员，使用适当的设备和程序，创造良好的开展工作环境，明确岗位的责任质量，开展验证活动，采取纠正措施，提供质量记录。项目质量保证大纲是本项目质量管理体系的纲领性文件，是指导项目部建立、实施质量管理体系的基本法规和行为准则，是内外部质量审核的依据，也是向业主提供质量保证承诺的管理性文件。项目部各部门和人员都要按照质量保证大纲的原则和要求控制阳江核电厂一期工程1&2号机组明渠及相关工程与质量有关的工作。2.2程序、细则及图纸2.2.1项目质量管理体系具体包括“管理职责
12、、资源管理、产品实现/实施与运行、测量、分析和改进”四大过程，并对每个管理过程的输入、输出、所需资源和活动内容进行识别和确认；2.2.2在识别过程的基础上，确定过程之间输入、输出的流程关系，明确职责间的关联，为确保这些过程有效运行和控制，通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，明确质量管理体系所需要的准则和方法，形成包括质量保证大纲、程序文件、作业指导书、管理制度、操作规程等文件；2.2.3、本项目的质保体系分为三个层次：层次A：质量保证体系大纲；层次B：质量管理体系程序文件；层次C：确保过程有效策划、运行和控制所需的管理文件，包括规范、标准、相关法律法规、合同、生产管理
13、制度、施工组织设计/质量计划、作业指导书、检验试验规程、工法、记录等。本项目设置的三个层次文件，下层文件支持上层文件，上层文件总领下层文件，凡是属于上述三个层次文件范畴的都属受控范围，做到文件的结构和数量与项目的管理要求、管理能力相适应。2.2.4在过程运行时获得必要的资源和信息，使这些过程正常运行和接受监控；2.2.5对过程运行进行监视和测量，获取必要的、充分的信息，并分析这些过程是否有效；2.2.6针对上述分析结果实施必要的措施，以便最终实现过程策划的结果，并且根据需要对这些过程进行持续改进。2.3 QA大纲文件组成2.3.1 QA大纲（总经理政策声明、QA大纲描述）；2.3.2 管理程序
14、文件；2.3.3 技术性文件、计划和进度、工作程序规范图纸，其他作业文件。2.4 质保分级 2.4.1 根据对安全重要性的不同，项目部合同范围的活动可分为Q1、Q2、Q3和QNC四种QA等级。具体分项质保等级见合同。2.4.2 在实施具体质保要求方面，分级管理方法必须体现出文件和工作方面的差别，例如对Q1级、Q2级、Q3级和QNC级物项或服务应在以下方面体现出差别：a 工作程序、细则的数量，以及对其审查和批准的程序；b 质量计划等质量跟踪文件的必要性和详细程度；c 过程控制的程序W点、H点、R点设置频度；d 质量控制点（W点、H点）的出席率；e 潜在供应商资格评审、采购文件、检查和验收要求的程
15、度；f 不符合项（不合格品）的报告和处理程度；g 材料采购的规定；h 质保监督介入程度；i 要形成并保留记录（例如包括在完工报告中的记录）2.5管理部门审查与修订本质量大纲包含项目各职能部门根据质量管理要求制定对应的程序，在实施工程中必须遵照执行，若出现偏差，应及时审查，因大纲的规定出现不符合情况，应按照相关程序执行纠正措施，重新修订，保证大纲的时效性和适应性。3.组织3.1概述为了管理、指导和实施质量保证大纲，必须建立一个明文规定的组织结构，并明确职责、权限和内外联系渠道，保证质量责任的有效履行。3.2职责权限和接口3.2.1项目组织机构框图如下： 山东省筑港总公司阳江核电厂一期工程1&2号机组明渠及相关工程项目经理部 第42页 共 42 页
