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1、四、企管部工作流程企管部工作流程一览设备融资租赁流程管理评审流程流程名设备报废管理流程设备技术改造管理流程所属单位合同管理流程法律纠纷处理流程管理体系文化换版修订流程称各单位间设备调拨管理流程工作流程集团总部合同管理流程质量环境体系流内部审核流程资质证书管理流程设备招标采购流程固定资产统计汇总流程法律纠纷处理流程质量环境管理体系日常检查流程制度及规范管理流程物料招标采购流程核设备配置计划管理流程运营监控流程心流流程类别程1、运营监控管理流程经济运行分析1.1运营监控管理流程说明经济运行分析运营监控管理流程经济运行分析说明流程名称：经济运行分析流程 流程编号：001一、目的：规范企业行为，提供相
2、关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会四、流程说明：序号执行人内容1子公司、所属单位日常经济运行。2各相关部门战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。3企管部进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成运营监控分析报告报总经理。4总经理审核经济运行报告，董事长审批。5企管部将运营监控报告存档，同时提交进入战略监控/调整流程。五、相关表单运营监控报告12运营监控管理流程图经济运行分析运营监控管理流程经济运行分析子公司、所属单位 各相关部门 企管部 总
3、经理 董事会 日常经济运营财务部：财务、资产分析及预决算执行情况战略发展部投资分析生产销售分析，综合分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产技术部：生产信息及数据分析审核运营监控报告告运营监控报告经济运行分析审批运营监控报告运营监控报告存档下达董事会意见程战略监控/调整流2、法律纠纷处理流程21法律纠纷处理流程说明法律纠纷处理流程说明流程名称：法律服务管理流程 流程编号：002一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问四、流程说明：序号执行人内容1企管部收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求
4、2企管部咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。3所属单位、各部门准备应诉材料，进行应诉或起诉4企管部协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档五、相关表单22法律纠纷处理流程图法律纠纷处理流程公司法律顾问 主管副总 企管部 所属单位、各部门收到诉讼材料或准备提出诉讼收到诉论材料或提出起诉请求提供法律意见是否重大纠纷进行审批，如需要上报总经理审批 是 否部门经理和诉讼单位领导协商审查提供相关证据材料协助准备诉讼材料协助诉讼诉讼结果备案进行应诉或起诉结果归档，进入MIS3、所属单位合
5、同管理流程3.1所属单位合同管理流程说明所属单位合同管理流程说明流程名称：合同管理流程 流程编号：003一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长序号执行人内容1所属单位拟定合同文本草案，如合同金额超过500万元则按流程提交审批，否则自行审批2企业管理部审查合同3企业管理部分管副总对金额超过1000万元的合同进行审批4总经理对金额超过1500万元的合同进行审批5董事长对金额超过2000万元的合同进行审批6企业管理部审查通过后将合同草案返回所属单位7所属单位签订合同并存档，进入MIS系统五、
6、相关表单合同草案，正式合同3.2所属单位合同管理流程图所属单位合同管理流程董事长 总经理 企业管理部分管副总 企业管理部经理 法律事务专员 所属单位拟定合同草案合同草案是否超过500万元？ 是收到合同草案审批合同提供法律意见 否 是是否超过1000万元？审批合同审批合同是否超过1500万元？ 是 否 是否超过去2000万元？ 是 否合同签订返回合同审批合同 否正式合同合同归档，进入MIS4、集团总部合同管理流程4.1集团总部合同管理流程说明集团总部合同管理流程说明流程名称：集团总部合同管理流程 流程编号：004一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围
7、：集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长四、流程说明：序号执行人内容1集团各部室拟定合同文本草案，提交企业管理部审批2企业管理部根据法律审查合同3总经理、分管副总根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批4企业管理部审查通过后将合同草案返回各部室5集团各部室签订合同并存档，录入MIS系统。五、相关表单合同草案，正式合同4.2集团总部合同管理流程图集团总部合同管理流程董事长 总经理 各部室分管副总 企业管理部 集团各部室收到合同草案拟定合同草案合同草案按规定审查合同是否超过10万元？ 是审批合同是否超过50万元 否审批合同是 否是否权限范围内？ 否 是合同签订返回合同
8、审批合同正式合同合同归档，进入MIS5、资质证书管理流程51资质证书管理流程说明资质证书管理流程说明流程名称：资质管理流程 流程编号：005一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审三、适用范围：企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门四、流程说明：序号执行人内容1企管部下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检2各所属单位及各部门上报有关资料3企管部汇总、上报有关部门4资质审查部门进行相应审批或年检（包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局）5企管部将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部，其他送办公室），同时复印件备份五、相关表单通知，申报材料52资质证书管理流程图资质证书管理流程办公室 企管部 各单位、各部门 资质审查部门下发通知，准备各种资质、执照申报通知上报有关资料申报材料汇总、上报资质审批结果发送有关各方*资质包括：项目经理资质、企业资质；营业执照和机构代码证不属于资质，但存档 依此流程办理年检。登记备案 项目经理资质归到人力资源部。6、制度及规范管理流程61 制度及规范管理流程说明62 制度及规
