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1、第1章 标准化基本要求序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置11.1机构管理标准化试点方案文件标准化办公室领导机构文件标准化办公室2工作机构文件标准化办公室41.2人员管理专（兼）职业标准化人员及其职责文件标准化办公室5专（兼）职业标准化人员教育及其培训资料记录标准化办公室81.3工作管理标准化管理办法与检查制度文件标准化办公室10开展标准化活动记录标准化办公室第2章 标准实施与持续改进序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置12.1标准实施分公司领导班子分工文件文件标准化办公室2干部任命文件文件标准化办公室3组织机构调整文件文件标准化办公室42.2标准化实施的情况标准宣贯和培训
2、记录标准化办公室5标准化实施准备记录标准化办公室72.3标准实施检查标准实施检查制度文件标准化办公室8标准实施的机构和人员职责、权限明确及工作计划文件标准化办公室9质检记录记录标准化办公室82.4自我评价与持续改进自我评价报告标准化办公室10持续改进文件标准化办公室第3章 教育培训序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置13.1教育培训管理安全管理人员和特种作业人员管理台帐台帐TTaq11-5220162017年度部门培训计划文件已存档33.2安全管理人员教育培训安全管理人员证档案Ttaq11-543.3岗位人员教育培训20162017年新入员工和转岗员工作培训记录记录TTaq05-55
3、特种设备作业人员证档案Ttaq11-56分公司及各部门20162017年度培训记录（应与培训计划相对应）记录TTaq06-4/TTaq06-5(已提供部分复印件）员工培训评估报告文件已存档73.4其他人员教育培训乘车安全须知牌，LED播放安全乘车视频；站务人员引导乘客上车现场、外来索道培训记录照片/记录资料汇编83.5安全文化建设照片:安全文化活动记录：安全文化活动新闻报道；专项安全文化活动资料照片/记录已归档第4章 设备设施序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置14.1设备建设：索道电控改造和钢丝绳更换相关资料（报股份的专项报告；施工方案；试车或验收记录）记录234.2设备本质安全控
4、制设备本质安全控制（客运索道定期检验报告、设备相关检验合格报告）资料44.3设备运行管理设备运行管理记录5安全保护装置台帐记录64.4设备维修管理设备停机检修期间的停运公告图片资料汇编7维修工具、计量装置、照明装备完好；维修现场清理前后对比照片图片资料汇编8班组及个人工具台帐资料9设备检修后的验收自检记录10维修过程应执行隐患控制措施，明确监督检查责任记录114.5设备维护保养管理维护保养记录记录122016年以来设备维护保养计划，重点为常见部位润滑计划、减速机、液压系统换油计划；设备定期保洁轨道清洁计划记录13与废油回收单位的协议及该单位资质记录14备件台帐记录154.6设备定期自检管理日检
5、、半月检、月检、半年检、年检记录164.7监控与通讯对讲机领用登记或台帐记录17弱电机房和视频监控系统管理制度制度18各种监控设备和通讯设备现场照片图片资料汇编194.8其他设施乘客须知、退票须知和票价牌照片资料汇编20售票窗口安全隔离栏杆照片资料汇编21候车区隔离栏杆和活动门栏照片资料汇编22候车区设施设备照片资料汇编第5章 作业安全序号项目编号资料名称制度原件引用或存放位置15.1现场管理作业行为管理制度制度Q/TTSD BZ 203.5.04-20162作业现场管理照片，包括高处保洁，设备维修等危险性较高的作业图片资料汇编3转动设备防护罩；高低压配电室；驱动机、二层设备平台检修开关；各安
6、全通道；支架、驱动小车等空中作业区域的安全走台及安全护栏；站口安全防护网等照片图片资料汇编45.2作业行为管理线路、发电机房和驱动间等设备机房隐患警示标识；其他危险作业场所警示标识照片资料汇编5设备维护（加班）工作票（内含安全事项和控制措施等安全交底内容）记录已存档6劳保用品管理制度制度Q/TTSD BZ 207.7.08-20167劳保用品发放登记表记录已存档85.3警示标志安全标识管理制度制度Q/TTSD BZ 203.1.12-2019安全警示标志图片资料汇编105.4相关方管理排队栏杆、散客通道、团队通道，候车软带栏杆图片资料汇编11各部门客流高峰期运营方案等制度培训记录记录已归档12
7、签约旅行社、香头和设备供应商等相关方的名录和档案资料已存档135.5治安秩序治安防范管理制度Q/TTSD BZ 203.5.05-201614高峰运营保障机制制度Q/TTSD-TG302.2.04-201615服务区与工作、生活区的禁行标识图片资料汇编16值班经理记录、上下站值班记录记录已归档175.6车辆管理公务车辆管理规定制度Q/TTSD BZ 207.7.09-201618驾驶员定期安全教育记录记录已存档19车辆定期检验和维保记录记录已存档（详见安委办车辆维保）20派车单记录已存档215.7消防安全景区防火和消防安全管理制度制度Q/TTSD BZ 203.5.06-201622消防设施、
8、安全通道图片资料汇编23消防培训记录记录已归档、TTaq06-4、TTaq06-5、24灭火器、消防栓等设施设备台帐记录已存档25消防设施定期检查记录（按月）记录消防档案（2016年已扫描）265.8变更管理人员变更后任命文件；转岗培训记录；制订修订后的发布文件；车厢门控系统改造论证资料记录TTaq05-4/TTaq05-5第6章 服务缺陷检查与改进序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置16.1服务质量改进运行机制品质提升工作方案文件品质办（已存档）2品质提升考核办法及实施细则文件品质办（已存档）3品质专题会议记录记录品质办（已存档）4品质工作实施记录记录品质办（已存档）56.2安全隐
9、患排查运行机制安全生产工作方案文件安委办（已存档）6安全生产保障机制记录安委办TTaq03-57安全专题会议记录记录安委办 会议记录本8安全生产工作实施记录记录TTaq08-4/TTaq08-5第7章 应急救援序号项目编号资料名称资料名称原件引用或存放位置17.1应急机构和队伍与其他索道签订的救援协议文件已存档2应急救援管理机构及组织任命文件复印件文件已存档3本年度应急救援培训记录（每季度16小时以上）记录已存档4本年度与花台索道联合应急救援培训记录记录Ttaq10-557.2应急预案应急预案制度已存档6预案编印后送九华山市场监督局、安监局备案；预案送达花台索道记录已存档77.3应急设施装备物
10、资应急设施、装备、物资的台账台帐已存档87.4应急演练救援演习记录和图片记录资料汇编9档案：本年度救护演练计划、方案和演练总结（评估）文件已存档107.5救援与处置车厢、索道票上的应急电话照片资料汇编第8章 服务质量序号项目编号资料名称资料名称原件引用或存放位置18.1服务质量目标本年度服务质量目标与指标文件办公室2服务质量目标考核结果和品质提升考核结果记录办公室培训大纲记录已归档38.2服务组织服务岗位责任制制度Q/TTSD BZ 208.4.05-2016Q/TTSD BZ 208.4.09-20164游客服务细则制度Q/TTSD TG 302.1.02-201658.3服务设施管理服务设
11、施管理制度制度Q/TTSD BZ 207.1.08-20166服务设施台帐，检查及维保记录（报修单）记录已存档7车厢检查维护记录记录已存档88.4运载工具及乘坐形式车厢位于站内的照片照片资料汇编98.5速度与运量索道技术参数资料（复印件）记录资料汇编108.6环保责任植被恢复较好位置照片（支架基础、站房周边、停车场）照片资料汇编11本单位员工节能教育培训记录档案已存档12反映节能工作的照片（如开关框上的提示）照片资料汇编13候车区声级仪显示数值照片照片资料汇编148.7公共卫生卫生保洁制度Q/TTSD BZ 201.03-201615服务设施定期消毒记录（公厕、候车厅栏杆、垃圾桶）记录已存档1
12、6各区域垃圾桶（分类垃圾桶）；候车厅通风窗；消防设施；吸烟区照片资料汇编17公共卫生间照片资料汇编188.8服务信息指示公共信息与安全标志管理制度制度Q/TTSD BZ 207.7.11-201619导游图及目的地介绍；服务设施引导标识（公厕、售票处、进站）；安全标识；安全检验合格标志牌和客运索道安全检验合格证（挂到下站售票房前）；支架编号和安全标识；交通标志、标线、禁止停车标志；道口和交叉路口的引导标识；出、入口通行方向标识；上下车区域照片资料汇编20安全与服务标识台帐记录资料汇编218.9票务服务票务服务管理制度制度Q/TTSD TG301.1.05-201622索道停运信息发布制度制度Q/TTSD TG304.01-201623购票须知及票价牌，退票须知牌，停止运营公示牌；记录：发给各旅行社的缆车停机检修通知照片资料汇编248.10候车与乘坐服务候车与乘车服务管理制度制度Q/TTSD TG301.1.06-201625LED视频，车厢广播设备放音，咨询处、失
