《2020年(企业管理手册）沈阳XX公司质量手册（DOC 44页）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年(企业管理手册）沈阳XX公司质量手册（DOC 44页）（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 沈阳东东沈阳东东质量手册质量手册 批准人柳玉辉审核人刘 岩拟制人崔 戈 批准日期 1999.5.12 生效日期 1999.5.12 关 联 文 件 业务规程业务规程 R-02001 总页数39正文35附件4 文件管理部门:项目管理部 沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系统集成有限公司 更改记录更改记录 序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制 01999.5.12 新发行柳玉辉刘 岩崔 戈 11999.9.10组织结构调整，修改第 7、8 页，附 录 4 页 柳玉辉王齐崔 戈 21999.11.2部分章节号调整； P6 质量目标修改； P16 增加设计输入、设计验证、设 计确认要求； P24 修
2、订接收检查部分内容； P27 修改 4.13.4.2 内容； P33 增加服务的验证要求。 柳玉辉王齐崔 戈 31999.12.21P3 增加 03.2.12 开发部门定义； P7 修改组织结构图以及部门名称； 柳玉辉王齐崔 戈 42000.08.18P7 修改组织结构图，增加营销副总， 取消国际体系副总，增加开发体系 副总； P8 修改总经理、副总经理职责权限； 柳玉辉张秀邦崔 戈 01.01.目录目录 01.01. 目录目录 .1 02.02. 质量手册发布令质量手册发布令 .2 03.03. 引用规范、术语和缩写引用规范、术语和缩写 .3 1.01.0 质量手册的管理质量手册的管理 .4
3、 2.02.0 企业概况企业概况 .5 3.03.0 质量方针质量方针 .6 4.04.0 质量体系要求质量体系要求 .7 4.1 管理职责 .7 4.2 质量体系 .11 4.3 合同评审 .13 4.4 设计控制 .15 4.5 文件和资料控制 .17 4.6 采购 .19 4.7 顾客提供产品的控制 .21 4.8 产品标识和可追溯性 .22 4.9 过程控制 .23 4.10 检查和测试 .24 4.11 检查、测量和试验设备的控制 .25 4.12 检验和试验状态 .26 4.13 不合格品的控制 .27 4.14 纠正和预防措施 .28 4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付 .2
4、9 4.16 质量记录的控制 .30 4.17 内部质量审核 .31 4.18 培训 .32 4.19 服务 .33 4.20 统计技术 .35 附表1：各要素关联规程、标准一览表 附表2：部门人员职责与 ISO9001 要素对照表 0202 质量手册发布令质量手册发布令 为了贯彻质量方针和实施质量目标，不断满足顾客的要求和期望，实现企业的更高管理水平。 本公司采用 IS09001 ： 1994 质量体系 设计、开发、生产、安装、服务的质量保证模式标 准建立并完善了质量体系，组织编写了质量手册并发布实施。 本手册制定了沈阳东东系统集成有限公司(简称东东公司)产品及服务中有关质量保证的相关 事项
5、,其目的就是要有效地保证产品质量满足用户的要求。 本手册的质量体系适用于东东公司在软件产品、软件项目和系统集成项目的设计、开发、生 产、安装、服务过程的所有阶段。 我作为本公司最高管理者郑重宣布：对本公司的产品质量承担法律规定的责任。 沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系统集成有限公司 总经理：总经理： 1999.5.121999.5.12 03.03. 引用规范、术语和缩写引用规范、术语和缩写 03.1 本质量手册在未事先声明的情况下,引用如下规范： ISO 9000-3：1997 质量管理和质量保证标准第三部分：ISO9001 在计算机软件开发、供 应、安装和维护中的使用指南 ISO 900
6、1：1994 质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式 ISO 8402：1994 质量管理和质量保证术语 03.2 本手册使用的专用名词的定义如下所示，原则上使用 ISO9000-3：1994 在计算机软件开发、 供应、安装和维护中的使用指南中的定义： 03.2.1 软件 由与数据处理有关的程序、步骤、规则以及相关的文件组成的智能物。 03.2.2 软件产品 交付给用户的完整的计算机程序、步骤、相关的文档以及指定的数据。 03.2.3 软件项目 软件产品开发的中间步骤或最终步骤任何可识别部分。 03.2.4 开发 生产一个软件产品所执行的所有活动 03.2.5 阶段 能明确定义的
7、工作的一部分。(阶段既不隐指使用具体的生命周期模式，也不隐指软件产品 开发中的一段时间) 03.2.6 产品 公司生产的软件或服务的全体。 03.2.7 (软件)验证 为了保证某一阶段的产品的正确性及与作为阶段前的输入的产品和标准的一致性而进行评价 的过程。 03.2.8 (软件)确认 对软件进行评价以保证符合特定要求的过程。 03.2.9 设计 将用户对系统的要求及潜在要求，转化为方案，最终使用户获得满意的使用功能。 03.2.10 检查 确定质量活动及相关结果是否与计划相一致,计划是否被有效地执行达成目的所要求的条件 是否具备而进行的一系列调查活动. 03.2.11 (软件)测试，试验 用
8、机器、设备等实际系统来评价产品的一项或几项要求是否得到全部满足。 03.2.12 开发部门 泛指公司内部从事软件开发的部门，可以是开发事业部，也可以是开发部。 03.3.03.3. 缩写缩写 DR(Design Review) - 设计审查 WT(WalkThrough) - 是开发过程中为了保证产品的质量而召开的技术研讨会。 REV(Revision) - 是指文件、程序等的版本。 1.01.0 质量手册的管理质量手册的管理 1.11.1 概述概述 本质量手册对沈阳东东系统集成有限公司的质量体系作了宏观描述。加强对质量手册 的编制、审核、批准、发布、更改、修订、换版和日常使用的管理，对保持质
9、量手册与程序 文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。 1.21.2 职责职责 项目管理部在管理者代表领导下，负责质量手册的管理工作。 1.31.3 管理内容与要求管理内容与要求 1.3.1质量手册的批准发布 质量手册编制完成后，由管理者代表审核，总经理终审后批准正式发布。 1.3.2质量手册的发放与保管 1.3.2.1质量手册发布后，正本由项目管理部保管，副本向各使用部门发放。发放的范围和 数量由项目管理部根据工作需要确定。 1.3.2.2 本质量手册分为受控和非受控两种版本，由项目管理部负责管理。 1.3.2.3 受控质量手册发放对象为认证机构、本公司各职能部门中层以上领导及相关人员。 仅
10、限于在公司内部使用，由项目管理部编号登记并履行签发手续。持有者应妥善保管，未经批准， 不得外传、外借。 1.3.2.4 非受控质量手册发放对象为顾客及其他有关人员。 1.3.3质量手册的更改、修订、换版 1.3.3.1 针对质量手册与程序文件在实施中发现的不一致和缺陷等问题，由项目管理部负责 更改、管理者代表审核、总经理批准。要保存更改记录。 1.3.3.2 当质量体系与外部环境有较大变动时，应由总经理批准，项目管理部组织质量手册 的换版。 1.3.3.3 当发生下述情况时，对质量手册进行更改： a. 质量方针变动； b. 组织机构有较大变动； c. 质量保证要求或合同有较大的变动； d. 内部质量审核和管理评审提出重大改进； e. 质量手册依据与法规换版等。 1.3.3.4 质量手册的更改、修订的批准按文件和质量改进程序进行。 1.3.4质量手册的日常管理 1.3.4.1质量手册持有者要妥善保管，不得遗失、外借或擅自修改、修订。应及时反馈修改 意见。 1.3.4.2 项目管理部负责对质量手册的更改修订进行管理，确保各部门使用的质量手册 是现行有效版本。 2.0. 企业概况企业概况 沈阳东东系统集成有限公司（以下简称公司
