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1、 文 件 名 称 ：文件编号工程项目产品借库程序指引版本号 A修订号页数 6一、 目的：确立产品借库的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，确保工程所急需的产品及配件能准时、正常有序的进行计划采购和发货，以保证项目的正常进行。二、 范围：为保证工程项目的紧急物料需求，在未填写出货申请单而预先从公司仓库借出的成品和配件均适用。三、 职责：、 副总经理：审批*公司物料借用管理登记表。、 合同营运助理：制定*公司物料借用管理登记表，联络各个环节的工作。、 仓管员：产品的出货工作。四、程序细则：、 工程需求产品的申请：.1、由各分公司相关业务人员根据工程项目的实际需求手工填写*公司物料借用管理登
2、记表，需详细写明表中的项目名称、项目编号等重要内容。.2、传真至数码公司合同营运助理。、 登记表的编制与审核：.、合同营运助理在收到*公司物料借用管理登记表传真件后，需仔细核对表上所填写的各项内容，查证是否正确。与仓管员核查仓库的备货数量。.、确认无误后，由合同营运助理从仓管员处填写一式三联的*公司物料借用管理登记表，填写时需进一步确认物料名称、物料编号、规格型号等可知内容的正确性，并在备注栏注明每套产品是否包含有配件。 .3、上交公司副总经理审批。、 产品的发货：3. 1、合同营运助理将*公司物料借用管理登记表交仓管员签收。并保留第二联留底存档。3.、仓管员保留*公司物料借用管理登记表的第一
3、联和第三联，并在当日内根据清单上的内容，负责安排好备货工作。3. 3、仓管员制定借库产品装箱单，并根据*公司物料借用管理登记表写明每项产品的内容，例如借库单号等；之后交合同营运助理签字确认。3. 4、仓管员将借库产品装箱单复印一份，原件封入对应的产品包装箱中，复印件留底存档。4、出货后的审核：4. 1、仓管员根据*公司物料借用管理登记表，对表中所有的产品信息进行统计，录入借库产品清单电脑文档中。4. 2、合同营运助理根据*公司物料借用管理登记表，对表中所有的产品信息进行统计，录入设备借库登记表电脑文档中。4. 3、合同营运助理必需在每周一将一周的统计结果反馈至各业务公司签字确认。五、附件：（一
4、） 工程项目产品借库流程图（二） *公司物料借用管理登记表（三） 借库产品装箱验收单制定： 日期： 审核： 日期：附件一：工 程 项 目 产 品 借 库 流 程 图公司业务人员填表:*公司物料借用管理登记表传真: 合同营运助理合同营运助理审核:*公司物料借用管理登记表传真件填表:*公司物料借用管理登记表副总经理审批：*公司物料借用管理登记表仓管员发货: *公司物料借用管理登记表借库产品装箱单统计: 借库产品清单合同营运助理记录: *公司物料借用管理登记表统计: 设备借库登记表附件二：*公司物料借用管理登记表* 物 料 借 用 管 理 登 记 表编号： 部 门借 用 人借 用 日 期需 要 到
5、货 日 期预 计 归 还 日 期借 用 说 明 项目用途： 项目名称： 项目编号： 其它说明：物 料 编 号品 名规 格 型 号单 位数 量备 注备注：对于出现不能在约定的时间内准时归还的情况，*公司将采取如下措施：1. 如果在超出约定时间后的一个月内归还，则*公司将向借机人收取该产品公开报价的10%，而且产品必须立即归还。2. 如果在超出约定时间后的两个月内归还，则*公司将向借机人收取该产品公开报价的25%，而且产品必须立即归还。3. 如果在超出约定时间后的三个月内归还，则*公司将向接机人收取该产品公开报价的40%，而且产品必须立即归还。4. 如果在超出约定时间后的六个月内归还，则*公司将向
6、借机人收取该产品公开报价的80%，而且产品必须立即归还。5. 如果在超出约定时间的六个月后仍未归还，则*公司将向借机人收取该产品公开报价的100%，而产品不予收回，该产品作为被借用人所购买。借用人签字： 借用人部门经理签字： 营运助理签字： 公司总经理签字：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件三：借库产品装箱验收单借 库 产 品 装 箱 验 收 单收货单位项目编号借库单号收货地址收 货 人联系电话发货日期序号物 料 编 码品名规格单位数量箱号备注仓管仓库主管分公司仓管项目负责人我方已按照上述物料清单中所列的品种及数量进行了验收，品种、数量无误，外包装无损坏。我方已按照上述物料清单中所列的品种及数量进行了验收，发现存在如下问题，请予以解决。问题列述以上产品我方均已全部送货完毕，此表为送货单之总表 验 收 人：负责人： 验收日期：盖 章：
