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1、关于市总预算和市本级预算执行情况的报告一、200*年全市收支预算执行情况全市及市本级预算变动情况200*年，经各级人民代表大会通过的全市财政总收入计 划为728259万元，全市一般收入预算为 237211万元，其中: 市本级一般收入预算为168656万元。预算执行中，三个县区的人大常委会对年初收入预算作了调整：左云县财政总收 入调减9000万元，一般收入预算调减1914万元；大同县财政总收入调减5799万元，一般收入预算调减390万元；新荣区财政总收入调减 4981万元。调整后，全市财政总收入 预算变更为708479万元，一般收入预算变更为 231497万元。20XX年，全市各级人大通过的年初
2、一般支出预算为 333449万元；年中，上级转移支付、专项资金和我市争取资 金、超收收入安排支出330107万元；全年一般支出预算变更为663556万元。其中，市人大四次会议通过的市本级年 初一般支出预算为 194428万元，市人大四次会议第二十七 次常委会批准调增支出预算25393万元，上级专项拨款及市级争取上级补助资金等安排支出55173万元，市本级全年一般支出预算调整为 274994万元。财政收入预算完成情况按全省财政收入预算统一口径，剔除采矿权、探矿权收入后，全市财政总收入完成734357万元，为年初计划的,比上年增长，增收 114469万元。全市一般预算收入完成 243734万元，为
3、年初预算的，比上年增长，增收39561万元。其中：市本级一般预算收入完成171031万元，为年初预算的，比上年增长 %增收27317万元；县区级一般 预算收入完成72703万元，为年初预算的，为调整预算的 110%，比上年增长 % 增收12244万元。包括采矿权、探矿权收入，全市财政总收入完成 751514 万元，为年初计划的，比上年增长; 般预算收入完成 260891万元，为年初预算的，比上年增长。其中：市本 级一般预算收入完成181856万元，为年初预算的，比上年增长。财政支出预算执行情况20XX年，全市财政一般预算支出执行567200万元，为年初预算的;如剔除上年底省财政预分配56362
4、万元转移支付增大支出预算的因素，则执行年初预算的，比上年增长增支98193万元。其中：市本级一般预算支出 249965 万元，为年初预算的，比上年增长，增支40148万元。全市一般预算支出的主要项目为：科技三项费2155万元，为预算的,同比增长;农林水气事业费49968万元， 为预算的，同比增长;文体广播事业费17320万元，为预算的,同比增长;教育支出107706万元，为预算的,同比增长;医疗卫生支出30945万元，为预算的，同比增长;抚恤和社会救济费 31746万元，为预算的，同比 增长;社会保障补助支出44112万元，为预算的，同比增长；行政管理费82492万元，为预算的,同比增长; 公
5、检法司支出42659万元，为预算的，同比增长;城市 维护费26153万元，为预算的，同比增长;教育费附加 及环境保护等专项支出40467万元，为预算的，同比增长。预算收支平衡情况20XX年当年，全市消化赤字 2799万元，其中：市本级 消化赤字91万元。截至20XX年底，全市历年累计赤字 23811 万元。其中：市本级 13924万元，新荣区 66万元、天镇县 729万元、广灵县 2437万元、灵丘县 78万元、浑源县 307 万元、大同县 6888万元；矿区、左云、阳高略有结余；城 区、南郊区、开发区收支平衡。预算执行工作情况竭力组织各项收入，财政保障能力不断增强。20XX年，各级财税部门依
6、法行政，奋力拼搏，严格履行工作职责，其中，国税部门力争以前年度免抵调库指标亿元，减少年底 批缓税款10642万元，清理往年陈欠税 7151万元，清理呆 死帐税金3053万元。地税系统严堵跑冒滴漏，大力压缩批 缓税款，清理往年陈欠税 4815万元。财政部门积极向上反映我市财政经济运行中存在的实际困难，努力争取上级财政 的理解和支持，争取转移支付资金160609万元，比上年增加46152万元；积极配合有关部门争取专项资金114726万元，比上年增加 25206万元。全力支持三农工作，新农村建设取得明显成效。20XX年，全市支农支出达 5亿多元，比上年增长。其中， 市本级用于“三农”的专项支出108
7、80万元，同比增长50%主要用于农业产业化发展、农村劳动力转移培训、以工代赈 项目配套、农业技术推广、病虫害防治、农村扶贫项目和农 业优惠政策奖励等 1728万元；用于六大造林绿化工程、退 耕还林补助等1430万元；用于农村安全饮水工程、水利基 础设施建设、四座水库前期费等1322万元；用于农村义务教育免学费、免杂费配套、寄宿制学生住宿补助、农村中小 学危房改造、农村中小学操场建设等1263万元；用于农村计划生育补助、农村特困家庭大病救助、农民合作医疗补助 等1629万元；用于“村村通公路”建设和农村公路养护 1600 万元；用于农村税费改革配套及各县体制返还900万元。奋力维护群众利益，社会
8、保障做出更大业绩。20XX年，共拨付企业养老保险金 21802万元、就业补助资金14211 万元，确保了万名企业离退休人员基本养老金按时足额发放 和万名下岗失业人员实现再就业。拨付低保资金18000万元，确保了万名低保对象按政策实现应保尽保。拨付救灾资金1785万元，确保了灾区的社会稳定和灾民的基本生活。拨付城乡医疗救助资金、低保对象大病医疗补助、特困家庭子女 教育救助资金830万元，确保了社会困难群体病有所医、学 有所济。大力改善生态环境，和谐大同构建步伐坚实。20XX年，各级财政会同相关部门积极争取国家和省项目资金，并 努力筹措项目配套资金，全市的环境整治专项投入达到 110507万元。其
9、中：用于煤炭沉陷区治理、煤矿棚户区搬迁 专项投入50436万元；用于京津风沙源治理、21世纪首都水 资源项目建设、平型关环境绿化专项投入15182万元；用于农村安全饮水工程、县乡农村公路建设、退耕还林专项投入 2566万元；用于城市环境保护、城市污水处理、市县供水管 网建设、病险水库治理专项投入8490万元； 用于大同机场运营、航线补贴、靶场迁建、设备购置等投资5833万元；用于同左路、大庆路、御河南北路改造和集中供热新增200万平米工程投入120XX万元；用于城市绿化、平改坡改造、 天然气转换、小街小巷修整、御河生态园北段延伸工程、廉 租住房建设和旧城棚户区改造投入 4500万元；用于市博物
10、 馆、展览馆、图书馆及周边环境改造维修投入 6000万元； 用于解决以前年度市政府城建工程欠款4000万元。尽力保障重点支出，社会事业发展态势良好。一是加大教育事业投入。全市各项教育支出达亿元，同比增长了 %二是加大计划生育事业投入。按照省政府的要求，20XX年我市投入计生事业费万元，比上年增加万元，同比增长%三是加大科技事业投入。按照有关法规的规定，市本级预算 安排科技三项费用 800万元，比上年预算增长 %四是加大 政权建设投入。四区公安分局及云泉分局顺利实施上划，新 增支出5700万元；交警支队由自收自支管理转变为全额预 算管理，当年安排支出 6978万元，比上年增加 2405万元。努力
11、支持国企改革，城市转型注入新的活力。市本 级财政丰富支持国有企业改革的方式和手段，增强财政促进 资源型城市转型的有效性和针对性，用于52家企业实施名牌战略奖励资金500多万元，用于扶持民营企业发展补助 800 万元，用于改善中小企业发展融资环境投入5000万元，用于下岗职工小额贷款担保投入1000万元，用于支持 3户国有企业政策性破产重组和14户国有企业依法破产投入1294万元。着力规范执法行为，理财水平得到全面提升。全市 各级财政按照行政许可法和预算法等相关法律的要 求，加大财政投资评审工作力度，全年评审项目383个，审核资金亿元，节约财政资金亿元。整顿和规范财经秩序，对 115户事业单位进
12、行“一法一例”执法重点检查，规范了事 业单位的财务行为；对 7户会计师事务所或专职评估机构进 行专项检查，促进了中介机构公信力的提高。健全国库集中支付制度，纠正和拒付不规范、不合理支出票据5900多张，涉及金额1507万元，挽回税收92万元。扩大政府集中采购 规模，全年共签订政府采购合同441份，节约资金2066万元，节支率，有效降低了行政管理成本。二、20XX年全市和市本级收支预算草案全市财政总收入任务安排亿元，比上年完成数增长18%。一般收入预算安排亿元，比上年完成数增长20%。汇总各县区上报预算，全市一般预算支出共安排亿元，比上年 增长。市本级一般预算收入安排亿元，同口径增长20%。按现
13、行财政体制测算，市本级一般预算收入亿元加上级补助收入 亿元，预算内总预算财力为亿元，其中：列收列支专项财力 亿元，可平衡预算财力亿元。通盘考虑国家财政政策要求和 市本级社会事业发展必需支出，市本级一般预算支出计划安 排亿元，保证预算收支平衡。今年不再从基金中调入资金平 衡预算。市本级财政一般预算支出安排情况确保财政供养人员个人支出和政权运转基本支出，市本级计划安排 154731万元，比上年增加 27422万元。新 增支出项目为： 20XX年公务员工资改革翘尾增加支出 13000万元； 规范国家公务员津贴、 补贴预留4800万元； 警衔晋级增加支出700万元；（4）住房公积金标准由10 % 提高
14、到12%增加支出1000万元；（5）增人增支、晋档晋级、 中央企业分离办社会等增加支出 5322万元；（6）适度调整 日常公用支出标准增加支出 600万元；（7）四区公安干警公 用经费提标20XX万元。确保社会保障支出按政策及时足额到位，市本级计 划安排15689万元。主要支出内容是：行政事业单位医疗保 险2045万元，行政事业单位离休人员医疗费936万元；差补事业单位养老金补助 2100万元，国有企业养老金补助1300 万元，做实企业职工养老保险个人帐户500万元，行政事业单位合同制工人养老保险 679万元；困难企业离休干部医药 费补助456万元，特困企业离休干部及老红军遗属生活费补 助86
15、1万元；城市居民最低生活保障资金800万元，农村最低生活保障资金配套 636万元；事业单位失业保险补助450万元，国有企业下岗职工补助300万元，国有企业下岗职工小额贷款担保基金 200万元，社保其他配套资金 180万元； 复员及病退军人回乡补助提标46万元，困难企业军转干部工资补差300万元；城市特困群体大病救助和子女上学救助 400万元，特困职工救助资金150万元；住房货币化改革经费500万元，廉租房制度建设资金150万元；煤气公司补贴1300万元，公汽公司补助 1400万元。支持社会主义新农村建设，专项支出12577万元，比上年增加2977万元，比上年预算增长。支持各项事业发展，促进和谐社会建设，重点安排 支出2900万元。一中、幼师、北岳中学征地费1000万元，二中高中部贷款贴息120万元，优秀教师奖励经费100万元， 特教经费补助 40万元；公共卫生防治、防疫保障经费400万元，疾病控制和救助基础设施建设资金100万元，市急救中心运行费用200万元，中医事业发展支出50万元；民族民间文化保护工程100万元，晋剧院排练楼维修加
