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1、弹簧制造厂TS16949质量手册第0.1节 目 录第0.1节目录1-2第0.2节修改记录3 第0.3节常用术语4 第0.4节质量手册批准页5 第0.5节任命书6 第1章质量方针7 第2章公司简介8第3章关于本质量手册9-10 第4章质量管理体系11第4.1节总要求11第4.2节文件要求12-15第5章管理职责16第5.1节管理承诺16第5.2节以顾客为中心16第5.3节质量方针16 第5.4节策划17 第5.5节职责、权限和沟通18-23第5.6节管理评审24第6章资源管理25第6.1节资源的提供25 第6.2节人力资源25 第6.3节基础设施26 第6.4节工作环境27 第7章产品实现28
2、第7.1节产品实现的策划28 第7.2节与顾客有关的过程29第7.3节设计和开发30-33第7.4节采购34-35第7.5节生产和服务提供的控制36-38第7.6节监视和测量装置的控制39-40第8章测量、分析和改进41第8.1节策划41第8.2节监视和测量41-44第8.3节不合格控制45第8.4节数据分析46第8.5节改进47附件一：质量管理体系图附件二：乌龟图附件三：过程流程图 附件四：质量职能分配表附件五：车间平面布置图附件六：组织架构图第0.2节 修改记录NO.章/节版本修 订 内 容 摘 要修订人批准日期第0.3节 常用术语ISO国际标准化组织QM质量手册QP质量程序QI工作指引、
3、作业指导书IQC来料品质控制IPQC过程品质控制OQC出货品质控制DCC文件控制中心IATF国际汽车推动小组APQP产品质量先期策划PPAP生产件批准程序PFMEA过程潜在失效模式及后果分析MSA测量系统分析SPC统计制程控制 其他有关术语详见ISO9000：2008及ISO/TS16949：2009之相关文献。第0.4节 质量手册批准页质量手册批准说明本质量手册是根据ISO9001：2008 +ISO/TS16949：2009标准的要求，结合本公司的产品编制而成。阐述了本公司的质量方针、质量目标、公司架构、相关部门人员职责与相互关系及质量系统要素要求。该质量手册是本公司质量管理系统的纲领性指
4、导文件，全面指导本工厂质量管理系统的运行及质量系统文件的建立、维护和改善。本手册适用于弹簧、五金产品的制造生产过程。其中，ISO/TS16949：2009标准的产品适用于特定弹簧产品，ISO9001：2008标准的产品适用于除特定弹簧产品以外的所有产品。本公司全体员工必须遵循并认真维护此质量系统的规定和要求。 此声明从即日起正式生效。第0.5节 任 命 书一经本公司研究决定任命XXXX为管理者代表,其职责如下:1) 确保质量管理制度依据ISO9001：2008+ ISO/TS16949:2009国际标准建立、实施、维持与改进。2) 统筹质量管理制度下各部门工作的联系、协调与解决。3) 向总经理
5、报告质量管理系统绩效,及查核各部门改善方案。4) 主持内部质量审查会议，召集管理评审会议。5) 对外机构(辅导、认证、仪校等)联系窗口。二安全法规经理：为协调和管理产品受控/安全标准和其他法规约束的“受控/安全项”，经本公司商讨决定任命XXXX为安全法规经理。其职责如下： 1）管理与产品有关的法律方面的信息，对相关经理们进行培训，并告知他们要对因缺陷产品所到职的风险负责。 2）安全项的定义系统和标识，形成文件的特性及识别与产品有关的风险的程序 安全标准的识别 从安全角度进行设计评定实验和手工样件实验并将实验结果文件化 标签、是用说明书等术语的一致性； 可追溯性的特殊办法 与相关供应商之间的联系
6、。 3）参与过程审核，并对上述两条内容进行定期评审。三顾客代表：为了更好的理解顾客的要求和期望，经本公司研究决定任命XXX为顾客代表，其职责如下：1） 以顾客的角度来监督公司的质量管理体系的执行状况2） 及时反映顾客的要求和期望，并传达到相关部门3） 代表顾客确认部分有关体系文件及记录文件4） 负责与顾客的联系沟通四请各部门责任人员及全体员工，务必全力配合其质量管理制度内的工作要求执行,如有拖延迟误或违反,经其提报后必将予以处置。第一章 质量方针与质量目标质量方针我们的质量方针是：品质至上、诚信务实永攀新高、持续发展承 诺我们的承诺是：以客户为导向，同心写了，开拓创新，追求更好，全方位满足客户
7、需求。为确保承诺能够实施，公司上下团结一致，制定每年度的质量目标，并为之实施二奋斗。质量目标每年的管理评审时评定质量目标的实施与达成状况，并且制定下一年度的工作目标，经总经理批准后公布实施。为实现质量方针与质量目标，将采取下列措施：（1） 质量方针由总经理批准，是公司的质量宗旨和方向，通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针，全体同仁要透彻理解其中的内容和意义，并坚决贯彻执行。（2） 在不同岗位上的每一位员工，要细心、专心、耐心地从开始就做好本职工作，并互相配合，朝“品质至上、诚信务实、永攀新高、持续发展“的质量方针不断努力。（3） 本公司将通过严格执行质量手册，是客户确信，本公司有足够的技术
8、及管理能力，实现质量方针的承诺。（4） 质量目标须于每月质量总结会议上进行检讨。第二章 公司简介1 企业概况：1.1 名称与性质：XXX有限公司（以下简称公司）成立于1998年3月，属中外合作企业。公司拥有顶级的生产设备和测量设备（30台CNC多功能弹簧成型机、数拾台精密电脑8型检长机、流行的拉簧中耳成型机、全自动高速80型电脑机、CNC双端面研磨机、高精密全自动拉、压、寿命试验机，五金设备等。）并具有完整的质量管理体系，按现代企业要求强化质量管理，根据公司实际情况，采用国家标准或遵从客户要求组织生产。按ISO9001：2008及ISO/TS16949质量管理体系实施质量管理。公司的一贯宗旨是
9、：“以顶级的设备、顶级的管理、严谨的事业精神，完美的技术追求，为客户提供质量优良的弹簧，以质量求生存”。1.2 资源：注册资金：1736万RMB投资总额：5000万RMB工厂面积：正式工厂 12008m2（最终完成构想预计）职 工： 2005/9 430人1.3 主要产品：弹簧（压簧、拉簧、扭簧）、五金产品。第三章 关于本质量手册一. 手册范围:本手册是对ISO9001：2008+ ISO/TS16949：2009核心要素在本公司实施的描述,包括产品生产全过程的质量管理系统；是指导公司建立合适、有效的质量管理系统的纲领性文件。（注：手册、程序文件中斜体字描述的内容是TS16949的特殊要求）。
10、本厂质量管理体系采用ISO/TS16949:2009和ISO 9001:2008标准。本公司属于来料加工性质企业，没有产品设计和开发责任，因此不采用保准第7.3条款中有关产品设计和开发的要求。ISO 9001:2008标准的要求适用于公司的所有产品，包括五金产品。ISO/TS 16949：2009标准的要求适用于我公司的汽车配件产品。本手册分受控本和参考本两种发放控制形式，受控本发放到公司内部各部门负责人及以上职务的人员，以及有关认证机构等；参考本发放给有一定业务需要的单位或个人，供宣传介绍之用，当质量手册正本发生修改时，各受控副本均应得到相应修改。 二、引用标准1. GB/T 19001-2
11、008idt ISO 9001:2008质量管理体系要求2. ISO/TS 16949:2009质量管理系汽车行业供应商应用ISO 9001：2008的特别要求 三、版次管制1. 质量手册的制订、修订流程编制 审批 编号/版次查对 复印/用印 收发管制1.1 制 作：文控经理及工作小组1.2 审 核：管理者代表1.3 批 准：总经理1.4 版本(版次)及编码控制：本手册版号（封面版号）为A、B、C、（A表示第一版，首次发放；B表示第二版，第二次发行）；章节的版本编号为0、1、2（0表示本章节第一版，首先发放；1表示本章节第二版，第一次修改），当总章节修改过半时或有大幅度修改时，本手册版号即时更改，章节版本编号自动归0。 1.5复印分发：由文控中心依“质量体系文件管理清单”进行复印分发。分发至内部各部门使用的，盖上“受控文件”章；提供给客户、供应商或认证机构等外部使用的，只在封页盖上“参考文件”章即可。1.6收发管制文控中心对内部的管制方式，是以“文件和资料发放回收记录表”来执行分发与回收作业；对外部的管制方式，只是提供参考者，皆由联系部门收转，在修订时不予收回。1.7本手册的内部持有部门，需对本质量手册妥善保管，经常性进行内部研讨，并执行相关的规定事项，且不得任意影印与分发(除非
