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1、（风险管理）岗位廉洁风险防控览表第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控责 任单位监督责 任单位1.贯彻落实党和国家、省委省 政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制；2.根据企业 章程、董事会议事 规则及制度，组 织决定企业生产经营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项；3.主持董事 会全面工作，行使 法定代表人职 权，履行企业民 事权利。为谋取本企业或小团体利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度，做假帐，虚报经营业绩。思想 道德一严格执行国有企
2、业领导人员廉洁从业若干规 定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细 则，定期进行任期内审计 检查。集团党委集团纪委在工程建设项目项目招标、大宗物资采购等方面领、干部选拔任用等方面，暗示、授意下属单位违反有关规定、程序或安排照顾 请托人或特定关系人，谋取不正当利益。岗位 职责一严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规 定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细 则，按要求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受党内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。贯彻上级指示不力，落实不到位，给工作造成一定影响。二强化纪律观念，增强廉洁意识。忽视公司章程、董事会议事规则及制度 或有关规定，给企业造 成一定损失
3、。二认真贯彻执行“三重 一大”决策制度，实行科学决策、民主决策，决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团 岗位名称：党委书记主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责任单位监督责任单位1.切实贯彻执行党的路线、方针、政策和国家 法律法规及上级指示，落实党风 廉洁建设责任制；2.组织开展公司党的建设、党 风廉政建设、精神文明建设落实思 想政治工作和信访维稳工作；3.贯彻执行党的干部路线，负责对干部特别是领导干部进行培养、考察、选拔、任用；4、对董事长、总经理和班 子其它成员遵守公司法企业章 程、董事会、经理层议议事规则等 有关制度规定、决定、处置企业“三
4、重一大”事项进行监督。在干部培养、察选拔、用时，利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。思想道德一严格执行川旅集团子公司领导班子成员选拨任用办法、干部交流工作暂行规定（试行）、加强干部选拔任用监督工作暂行办法等制度规定。集团党委集团纪委违反民主集中 制原则，给企业造成损失和不良影响。岗位职责二坚持民主集中制原则，认真执行党委会议事规则，实行科学决策，民主决策。贯彻执行上级指示不力延误工作任务完成。一认真组织党委中心组学习，切实贯彻执行国有企业导人员廉洁从业规定，组织开展反腐倡廉文化活动，对各种教育活动主动带头参加并组织进行严格考核。发现
5、董事长、总经理或班子其它成员违 反公司法、企业章程、董事会、经理层议事规则等有关制度规定、决定处置企业“三重一大”事项时，不提醒、不制止。二充分发挥党组织的监督作用，加大国有企业领导人员廉洁从业规定、中国共产党领导干部廉洁从政若干准则等贯彻执行情况的监督检查力度，对违反规定的行为进行严肃认真查处。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总经理主要职责风险点风险类型风险类型防范措施管控责 任单位监督责 任单位1.负责主持集团行政全面工作；2.负责组织实施董事会、党委会决议；3.负责组织、安排部署和督导企业经营管理及安全生产工作；4.聘任或提请董事会聘任、解聘总经理职权管辖范围内的企业领
6、导人员。超越董事会、党政领导班子授权范围，以公司名义签署合同、协议或对外开展业务活动，谋取不正当利益。岗位 职责一严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干 规定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定 实施细则、合同管理办法。集团党委集团纪委安排部署、组织实 施董事会、党委会决议 过程中，不正确履行职 责、义务，延误工作任务 完成。三严格执行总经理办公会议规则，实行科学民主决策。、组织、安排、部署和 督导不到位，经理层失 职或谋取私利。二严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定 实 施 细 则，按照一岗双责要求切实担负起党风廉洁建设责任，督促检查经理层认真履职、廉洁从业
7、。为请托人或特定利 益关系人谋取不正当利 益。外部 环境一认真执行领导人员廉洁从业各项规定，严格执行重大事项报告制度，按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真对照检查，接受监督。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团 岗位名称：党委副书记主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控责任人监督责任人1.负责落实党 委会、董事会交办的各项工作任务；2.分管集团党 建、思想政治、 宣 传文化工作；3.分管集团稳 定工作。利用职权影响，为请 托人或特定关系人谋取 不正当利益。思想 道德一严格执行集团 “三重一大”制度规定，对照国有企业领导人员廉 洁从业若干规定、国有企业领导人员廉洁从业 若干规定实施
8、细则、川旅集团党风廉洁建设责 任制考核办法规定述职述廉，接受监督。党委书记纪委书记超越授权范围或党 委会工作程序处置企业有关党建、思想政治、宣传文化工作，给企业带来消极影响。岗位 职责三按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真进行对照检查，接受监督。工作到位不够，执行不力，给工作造成不利影响。三对由于工作不到位，责任不落实造成损失或影响的行为实行责任追究。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团 岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责任人监督责任人1.负责组织实施集团规划投资和资本运营工作；2.经总经理授权，代表集团对外签相关协议；3.协调、处理
9、资本运营业务发生的商务纠纷。在协调、处理规划投资和资本运营业务发生的商务纠纷的过程中，接受请托人(单位)财务，为请托人(单位)谋取不正当利益，给企业带来损失。思想道德一认真执行有关规定和程序，在规划投资、资本运营等方面严格实行集体决策。党政主要领导。纪委书记工作不到位执行不力，给企业造成经济损失。，岗位职责二将从业风险点作为党风廉洁建设目标责任制和党员干部廉洁从业的考核内容，对由于责任不到位，分管范围内党风廉洁建设出现重大问题时，追究领导责任对费用的管理、审核、审批不严，给企业造成损失。二切实承担和履行相应职责，监督部门加大监督检查力度，定期进行审计。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团
10、岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）（）主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责任人监督责任人1.负责组织落实集团各公司改革发展工作；2.负责集团各子公司安全生产工作。在改革改制、企业经营管理上，授意、指使有关单位或部门，违反有关规定，为请托人（单位）或特定关系人，谋取不当利益。思想道德一加强组织监督，按规定要求在民主生活会和述职述廉中，对执行廉洁从业各项规定情况认真进行自查，接受监督。党政主要领导纪委书记在安全生产管理等过程中，接受请托人（单位）的财物。岗位职责二严格执行“三重一大”制度，严格实行责任追究。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团 岗位名称：纪委书记主要职责风险点风险类型风险等级防控措施管控责任人监督责任单位1.负责贯彻落实上级党委、纪委及公司党委会、董事会有关党风廉洁建设和反腐倡廉的决策、决定；2.负责纪检监察工作人员的推荐、考核、使用；3.负责对违纪案件的受理查办处理工作。在纪检监察工作人员的推荐、使用、考核工作中违反规定，照顾请托人或特定关系人，谋取不正当利益。思想道德一严格执干部选拔任用监督工作暂行办法等文件，按要求作好纪检监察工作人员的推荐、使用和考核。党委书记集团纪委
