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1、（管理制度）生产部管理制度(最新、最全)生产管理制度目 录第一章 生产计划与准备2一、生产计划管理制度2二、生产准备管理制度4第二章 生产组织管理制度5一、 生产外协管理制度5二、物资采购管理制度8三、生产调度管理制度10四、工艺管理制度12五、5S管理制度15六、物资管理制度23第三章 生产控制管理制度26一、生产质量控制管理制度26二、生产进度控制管理制度28三、生产物料控制管理制度30四、生产成本控制管理制度32第四章 生产保障管理制度35一、设备管理制度35二、能源管理制度40二、人员的教育培训管理制度41第五章 安全管理制度44第一章 生产计划与准备生产计划、准备是根据公司的对生产制
2、造部提出的总体要求，在公司总体安排下，以产品组成为核心，制定出生产的长期和近期的生产计划；同时结合产品的要求，对生产所需要员工的技能教育和培训，相关工艺路线和文件的准备，生产所需的工量器具的制作和采购计划的提出。一、 生产计划管理制度（一）、总则1、生产计划的编制必须从实际出发开展调查研究，充分掌握各种有关资料搞好综合平衡的基础上，根据项目、市场需要和要求，使计划落实到车间班组以及外协加工。2、计划工作要统筹兼顾、积极可靠，保持生产的连续性、均衡性、科学性，努力提高经济效益。3、在保证交货期的前题下，要保持批量产品的相对稳定，与单件小批产品的分期合理搭配以保持生产平衡。4、 做好各生产车间和公
3、司生产制造部门的组织协调工作，使生产有序进行。（二）计划编制的依据1 为使计划能正确及时的编制和下达，必须有完整可靠的数据资料，包括：1.1年(季)度生产计划；1.2年、季、月度生产技术准备计划；1.3产品图纸；1.4技术修改通知；1.5外购件、标准件采购情况；1.6车间人员状况和设备状况。（三）生产计划的编制与下达1公司年、季、月度作业计划，以公司年度、季、月销售计划、生产大纲和技术准备计划大纲为依据编制。2公司生产计划：包括产品、品种、备品任务、装配任务、外协生产，公司内外重大项目任务等。3年计划的编制与下达：3.1根据公司全年销售任务以及公司生产任务的整体部署，每年11月份编制下一年度生
4、产计划，并提交公司各相关部门进行审核。3.2将各部门提出的问题、薄弱环节进行分类汇总，提出初步措施意见向主管领导汇报，并完善年度生产计划。3.3正式年度计划经总经理批准后，于计划期前一个月下达。4季度作业计划的编制与下达4.1根据年度生产计划、生产技术准备、机电配套、设备大修、生产进度等情况，编制公司季度分月投入与生产计划。4.2季度计划草案于计划期前1015天编制，发相关部门讨论。各相关部门将存在问题与措施报生产生产制造部，经主管副总经理批准后于计划前510天下发执行。4.3有关部门对季度计划要求修改时，报生产生产制造部，经主管副总经理批准，可适当调整。否则按原作业进度执行。5月度、季度计划
5、的编制与下达。5.1月度计划内容包括：5.1.1产品产量投入生产计划；5.1.2标准件、备件、配作件生产计划；5.1.3关键件工序进度计划；5.1.4其它重点外协与临时任务等。5.2每月20日前编制完下月的月度计划，给主管副总经理批准后，于计划月期下达执行。(四) 生产计划的跟踪修订1.生产计划下达后，计划编制人员，及时搜集信息，结合订单情况、车间现场、物资采购和产品外协情况，及时修正月、季、年计划。2月计划修改需报生产主管领导批准，季、年计划报生产部主管领导审核后，报公司相关领导批准。3、计划修正要慎重，使其能切实指导生产。二、 生产准备管理制度（一）总则 生产准备是以生产计划为准，为生产准
6、备所需要的人员、工艺装备和工艺流程及文件，新产品需要做相关的工艺试验，物料准备和设备准备，并根据计划及时调整进度。（二） 人员准备生产制造部提出人员需求计划，人力资源科负责招聘所需人员或通过人员内部转岗，人员到位后根据具体生产工艺要求，落实对人员的技能培训，并对培训效果进行考核。对于需要取得相关操作资质证书的工种，协助取得相关操作许可证。（三）工艺文件工艺文件由生产制造部负责，根据产品的具体要求，先期分析设计部门提供的图纸等设计文件，提出工艺方案若干，经讨论确定较为合理的方案，设计工艺方案，提出相关的工量器具的要求，工艺方案经过主管领导审核后方可实施。（四）工艺装备工艺装备由生产制造部负责，根
7、据前期的工艺方案的设计文件，设计工艺装备，根据公司实际情况选择自制或外协生产，并对完成的工艺装备做有效性检验。（五）工艺试验对于某些新方法、新技术和新产品，经过集体讨论，需要做工艺试验，做出试验计划，准备试验所需的工量器具，生产生产制造部协调完成试验，并加以总结，应用于现场的实际生产，提高生产质量和生产效率。（六）物料准备相关采购人员，按照生产计划制定生产所需各种物料的准备，包括生产装配所需要的各种零部件，生产操作过程需要的原材料和工量器具等物资。出现采购或外协困难的品种，及时生产生产制造部门领导汇报，协同解决。避免影响生产的正常有序进行。（七）设备准备生产部设备员根据生产计划，做好所需要设备
8、的准备工作，对设备状态做好监控，保证所需设备正常完好，满足生产对设备的需要。设备有异常情况，及时协调解决，做好生产保障工作。第二章 生产组织管理制度生产组织是根据前期的生产的计划和生产准备的基础上，采购所需要物资和外协厂家的产品，在工艺文件的指导下，组织现场员工完成生产，同时对现场生产环境做规范化管理。一、 生产外协管理制度为了规范公司外协加工的管理程序，加强对外协厂商的质量监控，保证公司的生产经营有序进行，特制定本管理办法。一、外协采购件界定：1、在制造工程中的某个必需零件因公司生产能力不足、无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的。2、由于公司内部生产能力严重不足，影响
9、产品交货期而需要外协厂商加工部分整机，由公司检验后交客户使用的。 3、公司内部生产无成本优势的产品或工序二、组织结构确定：1、外协加工的管理业务生产制造部负责；三、主要工作职责：1、外协采购员人员：根据生产制造部的计划，跟催外协厂商，监督质量、交期、数量的完成。四、对外协厂商选择、评审1、对外协厂商的定期调查：外协采购员人员通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、服务、成本价格等进行调查；2、外协厂商的评审与筛选：根据调查结果，提出合格的外协厂商名单，并组织生产制造部、质量控制科对外协厂商进行评审、筛选、确定，并对合格外协厂商建立供应商名录及供应商
10、管理台帐；3、每个外协的产品或工序需要有23家供应商，如有特殊情况只能有一家供应商，需要报请生产生产制造部领导审核，公司相关领导批准。五、外协计划执行的控制1、外协生产计划的下达：外协采购员人员根据生产制造部的实际生产需要，及时对外协加工厂商下达加工制造指令；2、生产进度的跟单与巡检：外协指令下达前，外协采购员人员应及时给相关外协厂商沟通，做好生产准备。指令下达后，外协采购员人员应及时跟进，采用电话、现场、网络、传真等方式进行跟催，必要时每个工艺周期去现场督查巡检；3、零件外协过程中的质量监控：过程质量控制是对外协加工质量控制的有效手段，是外协加工件质量管理的关键控制点，应做好相应的监督与记录
11、：3.1标准不定期对外协厂商的加工产品质量情况（特别是隐蔽性工序）进行检查；3.2购员人员现场质量抽检与监控：外协采购员人员必须定期对外协件的质量情况进行抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求；3.3进公司后，质量控制科进行检验，合格签字后方可入库办理结帐手续，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔；3.4出现质量问题，质量控制科要及时奔赴外协厂商现场处理；4、外协加工零件的技术管理：4.1造部对必要的工件制定外协件的工艺及检验标准，交质量控制科、外协采购员人员和外协厂商，加工完毕后回收外协厂商的相关技术资料；4.2值特别大或生产周期较长的外协产品，生产制造部应派出工艺员不定期到外协厂商的生
12、产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈；4.3造部应根据技术文件资料的复杂、机密程度制定相应的价格和保密管理办法，若外协厂商将工艺技术文件不慎损毁或丢失，需照价赔偿。5、外协件生产进度及交期控制：5.1购员人员要定期电话了解生产进度，重要外协件每天记录生产进度，并反馈至生产制造部；5.2计延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的，及时向主管领导请示汇报；6、外协件生产现场问题协调与处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，外协采购员人员要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。六、对外协厂商的检查、评价、考核外协采购员人员每季度定期对外协配套厂商进行考评，
13、内容包括：产品的质量、交期、服务、价格等，并将考评结果填入供应商管理台帐中，作为筛选合格配套厂商的依据。二、 物资采购管理制度1.目的: 通过对采购的原辅材料的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。2.范围:适用于本公司生产产品所需要的全部原材料的采购。3.职责。3.1物资采购员负责物资的采购。3.2生产计划员负责提供生产计划所需要的全部原材料安排。3.3设计研发部负责制定采购物资的技术要求，质量控制部负责进货质量检验。4.工作程序4.1合格供方的选择及控制：4.1.1合格供方的选择：a.已取得ISO9001质量管理体系认证的供方直接列入合格供方名单。b.与本公司业务往来超过1年
14、，产品稳定合格的供方由直接列入合格供方名单c.新开发的供方必须提供样品，样品由质量控制科检验合格并出具检验报告后物资采购员将报告及供方基本资料列入供方评价表报总经理审批后列入合格供方名单。4.1.2合格供方的控制 a.物资采购员应建立供方名单。b.对供方的每批进货物资由质检员进行检验。c.物资采购员根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评价结果确定是否继续保持供需关系。d每种采购物资需要有23家供应商，如有特殊情况只能有一家供应商，需要报请生产生产制造部领导审核，公司相关领导批准4.2采购计划：物资采购员根据生产计划人员产计划编制采购计划或采购申请单，报总经理
15、批准后实施。4.3采购实施：4.3.1物资采购员根据批准的采购计划，按照采购物资技术标准在合格供方名单中选择供方进行采购。4.3.2主要原材料采购时，应签定“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。4.3.3采购合同经总经理批准后实施。4.3.4一般物资或在商场采购的只需在采购申请单中明确品名、规格、数量、供货期即可。4.4采购产品的验证。a.每批采购产品进厂，须经质检员检验。b.质检员也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进厂后仍需进行检验。4.5采购产品的入库：a.采购产品经检验或验证合格后方可入库。b.采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。c.采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。5.相关文件和质量记录生产计划、采购产品的技术要求、合格产品的技术要求、
