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1、第二届“赢在江西”青年创新创业大赛暨第一期“导师带徒”活动创业计划书项目名称石蛙产业化经营与环鄱阳湖生态经济区域源头水资源保护项目单位江西明月山石蛙股份有限公司地 址江西省宜春市经济开发区春雨路A-9号电 话0795-2197188 2197189 3530868传 真0795-2197186联 系 人李志元日 期二零一三年十一月创业计划书摘要一、项目必要性和意义石蛙产业化经营项目符合环鄱阳湖生态经济区域“一湖清水”的理念与途径，带动山区农民养殖石蛙是妥善解决保护与利用矛盾的有效方法，是发展山区新型产业，改变生产方式，促进农民增收致富，实现生态保护与经济发展双赢的重要途径。有利于保护现有野生资
2、源，维护生态平衡，增加野生动物原料供给，促进林下经济的发展，有效保护了环鄱阳湖生态经济区域源头河流的森林资源，促进了农村经济结构调整和绿色增长，实现山区农民“不砍树能致富”的出路。二、公司基本情况江西明月山石蛙养殖股份有限公司成立于2009年11月。公司经营业务为：石蛙种蛙提纯、产品研发、繁殖、养殖、病害防控、农户技术指导、培训、渠道建设、品牌建设和销售。2013年公司加农户的销售收入约1233万元人民币。三、主要管理者情况董事长：李水生，男，48岁，江西宜春人，本科学历，毕业于江西农业大学。主要经历和业绩：曾经任政府副秘书长，具有丰富经济与政策研究经验和管理经验，从事涉农企业管理十多年。总经
3、理：李志元，男，41岁，江西宜春人，大学学历，从事该行业10年，负责过公司多项国家、省级项目的制订、实施和验收。技术总监：余智杰，男，43岁，江西南昌人，硕士，毕业于上海水产大学，从事水产行业19年，主要经历和业绩：多年来一直从事水生动物遗传育种和健康养殖技术研究，取得了丰硕的成果，在国内外学术刊物上发表论文二十余篇。 战略总顾问：温元凯，男，67岁，上海人，博士学位，毕业于南京大学，党员，主要经历和业绩：曾在中国科大任教，到访过法国、美国，出著了中国大趋势；1997年回国，投身于中国资本市场运作，致力于金融策划工作至今。四、产品描述“南有石蛙、北有林蛙”，石蛙学名棘胸蛙，俗称“山泉水中的活人
4、参”，被美食家誉为“百蛙之王”。公司已经注册了“明月”牌商标；拥有自主知识产权的石蛙人工繁养技术示范及产业化开发项目，经省科技厅组织专家鉴定，其技术水平达国内领先；被江西省科技厅定为国家星火计划项目；国家科技部定为国家农业科技成果重点转化项目；获宜春科技成果二等奖；公司所属石蛙养殖场系“江西省山江湖工程试验示范基地”；被国家标准化委员会列入石蛙养殖农业标准化示范区，并获得石蛙养殖国家标准草拟权；公司现有的石蛙繁殖、养殖基地被农业部列为“国家级水产种质资源保护区”。五、营销策略石蛙产品定位为高端水产品，不进行低价竞争。前期以稳定巩固现有市场与网络销售建设为重点，中后期将把营销部门从现有公司独立出
5、来，组成单独核算自主经营的法人实体。采取公开透明的绩效评价标准和激励约束机制。六、产品制造设计了“公司+基地+养殖专业社+渠道”的模式，公司向农户提供幼蛙和技术指导，严格按照规程和标准来生产，最后公司保价回收农户养殖出来的商品蛙，利用公司渠道和“明月”牌品牌进行产品销售。七、管理公司根据发展经营的实际情况合理设计机构、匹配人员、培训人才，严格按照劳动合同法与员工签订劳动合同。八、融资说明资金需求量为4420万元人民币，用于扩展石蛙原生态繁殖、养殖与产业化经营所需的固定投资、选育种苗、申请专利、流动资金等。九、财务预测如果融资到位，未来三年状况，第二年销售收入1.36亿元，利润5814万元；第三
6、年销售收入1.45亿元，利润6672万元；第四、第五和第六年销售收入均为：1.52亿元，利润均为：7394万元。十、风险控制（一）宏观风险与对策风险：国家农业、环境保护、农村金融、野生动物繁殖驯养等行业政策与法规的相关要求及修订，海鲜产品标准要求、环保、指标及各种宏观经济、其他行业政策的调整会给我公司目前项目运营带来一定的影响。对策：公司将一如既往的按照国家相关法规及法律对公司石蛙养殖产业化项目进行实施与运营，同时公司将会加强对国内外特别是国家相关政策的研究，及时调整公司发展战略与经营目标。利用公司获得制订石蛙养殖国家标准草拟权的优势，不断完善国标的修订。（二）技术风险与对策风险：在可行性研究
7、中，虽然对于石蛙产业化项目采用技术的先进性、可靠性和适用性进行了必要的论证分析，但是由于石蛙选育技术复杂，目前选择的技术存在工艺适用性与可靠性认识不足、投产运营后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高等问题，这些对于石蛙养殖产业化项目来说有技术方面的风险。对策：对于选购设备进行性能测试，另外也需要加强工艺技术与饲料匹配。对于技术需要反复验证优化，保证质量过关。另外将建立和完善基地与专业管理技术的标准化体系，便于区域复制扩展。（三）市场风险与对策风险：公司石蛙产品没有完全形成自己的品牌，产品缺乏国际竞争力，另外未来价格有下降风险，本项目存在着市场开拓风险。对策：公司以立足本地资源寻找政府支持下
8、成为本区域石蛙养殖行业第一，并作好全国性渠道建设基础，完善内部资源配置系统，建立稳定养殖合作伙伴关系，共同进退共同发展，确保未来渠道网络和生产规模扩展，以领导行业健康发展；加强研发投入，加大“明月”品牌宣传，进行自主品牌建设；完善石蛙人工繁殖、养殖技术；加强内部管理系统与文化建设，通过引进外部债权人和投资人甚至进入资本市场；加强公司治理，激发公司全体员工潜能，打造持续的核心竞争力。十一、其他本项目符合江西省颁布的环鄱阳湖生态经济区域规划精神。将本着“立足宜春、辐射江西、放眼全国”的经营思路，以区域生态保护为基础，以带动农户集体致富为目标，实现生态保护与发展的良性循环，为环鄱阳湖生态经济区域的发
9、展做出应有贡献。目 录第一部分 项目必要性和意义6第二部分 公司基本情况7第三部分 公司管理层8第四部分 产品/服务9第五部分 研究与开发13第六部分 行业及市场情况15第七部分 营销策略20第八部分 产品制造21第九部分 管理23第十部分 融资说明23第十一部分 财务计划24第十二部分 风险控制28第十三部分 项目实施进度30第十四部分 其它30第一部分 项目必要性和意义一、鄱阳湖概述 鄱阳湖是长江的重要调节器，年均入江水量达1450亿立方米，约占长江径流量的15.6%，水质长年保持在类以上，鄱阳湖水量、水质的持续稳定，直接关系到鄱阳湖周边乃至长江中下游地区的用水安全。鄱阳湖承担着调洪蓄水、
10、调节气候、降解污染等多种生态功能，拥有丰富的鱼类、鸟类等物种资源，是全球95%以上的越冬白鹤栖息地，在保护全球生物多样性方面具有不可替代的作用，是我国重要的生态功能保护区，是世界自然基金会划定的全球重要生态区，是我国唯一的世界生命湖泊网成员，在我国乃至全球生态格局中具有十分重要的地位。二、鄱阳湖生态经济区的国家战略地位2010年2月22日，国家发改委发布了国务院关于鄱阳湖生态经济区规划的批复(国函2009145号)，意味着国家将鄱阳湖生态经济区上升为国家战略，这将给江西带来重大发展机遇。推进鄱阳湖生态经济区建设，遵循产业经济生态化、生态经济产业化的理念，改变传统的生产方式和消费方式，创新体制机
11、制、合理利用资源、发展生态经济，有助于推动工业文明向生态文明迈进，为转变发展方式、实现科学发展提供示范。三、鄱阳湖现状2013年10月19日，我国最大淡水湖鄱阳湖跌破10米的枯水位大关，提前进入枯水期，这将对鄱阳湖植被生长以及候鸟与野生鱼类越冬造成影响。江西省水文局负责人介绍，星子站水位在10米以下就意味着鄱阳湖进入枯水期。受入湖水量减少等因素影响，鄱阳湖星子站水位跌至9.98米，比同期多年均值偏低约4米。专家对过去50多年的数据对比分析后认为，新世纪以来鄱阳湖枯水发生时间呈逐步提前趋势。四、项目必要性和意义 江西省境内五大河流赣江、抚河、信江、饶河、修河的水都流入鄱阳湖，再经鄱阳湖流入长江，
12、构成一个相对完整、独立的鄱阳湖水系。因此，只有加强鄱阳湖源头水资源生态保护，保护好“五河”源头，才能保证鄱阳湖“一湖清水”。 如何保证 “一湖清水”？遵循“治湖必须治江、治江必须治山、治山必须治穷”的科学理念，坚持“绿色产业、低碳经济、立足生态、系统开发”的原则，转变山区农民经济增长方式，将以前靠祖祖辈辈砍伐森林竹木为生的生产方式进行改变，找到一条比砍伐森林竹木更轻松、更赚钱的出路，只有这样才能让山区农民不去砍伐森林竹木，才不会导致源头河流森林植被被破坏，源头河流才能持续保持蓄水与供水功能。 石蛙产业化经营项目符合环鄱阳湖生态经济区域湖“一湖清水”的理念与途径，带动山区农民养殖石蛙相比砍伐森林
13、竹木更轻松，更能获得更高的经济效益。因此，加快石蛙驯养繁殖和经营利用产业化发展，是妥善解决保护与利用矛盾的有效方法，是发展山区新型产业，改变生产方式，促进农民增收致富，实现生态保护与经济发展双赢的重要途径。也有利于保护现有野生动物资源，维护生态平衡，有利于增加野生动物原料供给，促进林下经济的发展，有效保护了环鄱阳湖生态经济区域源头河流的森林资源，促进了农村经济结构调整和绿色增长，实现山区农民“不砍树能致富”的出路。第二部分 公司基本情况一、公司名称江西明月山石蛙养殖股份有限公司，成立时间：2009年11月，注册地点：江西省宜春市经济开发区春雨路A-9号，公司性质为：民营。二、目前公司内部部门设
14、置情况 公司设立了总经理室、行政部、财务部、生产供应部、销售部、研发部、后勤部7个部门。三、公司经营业务石蛙种蛙提纯、产品研发、繁殖、养殖、病害防控、农户技术指导、培训、渠道建设、品牌建设和销售。2013年公司加农户的销售收入约1233万元人民币。四、公司目前员工情况公司目前拥有员工18人，其中大专以上文化程度的有13人。五、公司近期及未来35年要实现的目标公司未来35年，在石蛙养殖行业，巩固行业第一的地位，销售收入按每年20%增长，市场占有率达26%，产品做好“明月”牌品牌，5年以后争取上市。六、公司近期的发展方向和发展战略公司将对现有石蛙养殖农户进行资源整合，公司保价回收石蛙产品，以统一的“明月”品牌进行市场销售，增加公司销售收入，做强做大石蛙产业。七、公司未来35年发展方向和发展战略公司将按照研发和营销为两头，制造为中间的“哑铃模型”及抢占产业标准制高点与利润区的战略原则确定公司战略，采用“公司+基地+农民专业合作社+农户”的模式进行运作，扩大经营规模与核心竞争能力。第三部分 公司管理层一、董事长李水生，男，48岁，籍贯：江西宜春，本科
