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1、综合体影视城建设项目商业计划书乐山文化产业投资发展有限公司二零一七年九月十日目 录第一章 摘要 第二章 公司介绍 一、基本简介 二、组织架构及管理 三、公司运营现状 第三章 项目背景及建设 一、项目简介 二、项目背景 三、项目建设内容及规模 第四章 项目行业市场分析 一、全国市场分析 二、区域市场分析 第五章 项目定位及分析 一、项目定位 二、优势分析 第六章 项目运营策略 一、项目运营模式 二、项目营销策略 三、项目经营管理 第七章 项目竞争和风险分析 一、竞争对手分析 二、风险与对策 第八章 融资方案 一、融资方案 二、退出机制 第九章 投资估算与财务分析 一、投资估算 二、财务分析 第十
2、章 结论 附件一、影城设施设备采购附件二、项目卫星地图附件三、项目用地现状图第一章 摘要综合体影视城建设项目商业计划书充分展示了公司基本情况、行业及市场分析、竞争分析、运营策略、财务分析、风险分析等内容，把握行业市场现状和发展趋势、运营策略，深度进行了财务分析，充分体现项目的运营价值。第二章 公司介绍一、基本简介乐山文化产业投资发展有限公司成立于2013年8月，公司自成立以来，深入贯彻中央、省、市关于文化体制改革及文化产业发展的各项部署,认真领会十八大提出的“五位一体”总布局内涵，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧抓住乐山经济转型升级、推动文化产业成为支柱性产业机遇，坚持以政策
3、为引导、资本为纽带、市场为导向、重大项目为带动，精心耕耘，扎实工作。拥有全资子公司4家：乐山文广演艺有限公司、乐山文广商贸有限公司、乐山文广旅游有限公司、乐山文广传媒有限公司，控股子公司2家：乐山文广影业有限公司、乐山文化创意园区有限公司。二、组织架构及管理1、组织架构图2、 管理乐山文化产业投资发展有限公司下设综合部、财务部、项目部，今年7月正式成立市场部，统管下属子公司，公司在不断地发展壮大过程中，形成了良好的管理架构和较完善的制度体系。三、公司运营现状根据乐山市重点推进项目“挂图作战”工作方案，乐山文化产业投资发展有限公司受乐山市委、市政府委托，担负了苏稽片区文体中心新建工程、故宫文物南
4、迁文化小镇新建工程、老城区历史文化遗址构建、全市两房建设工程、乐山题材影视剧精品创作工程等重大项目建设的使命，项目总投资规模超过290亿元。2017年6月，乐山文化产业投资发展有限公司与故宫博物院经过数次亲密交流沟通，敲定了故宫文物南迁文化小镇打造规划与设计，积极推动项目前进；2017年9月10日，在四川省委宣传部、省文化厅、乐山市委、乐山市政府的大力支持下，首部乐山题材影视剧精品电影人怕出名猪怕壮在犍为县正式开机，乐山题材的连续剧、纪录片也进入创作阶段；其他项目也正在如火如荼地进行。第三章 项目背景及建设一、项目简介项目名称：综合体影视城建设项目地址：乐山市中区人民南路8号新村电影院项目性质
5、：新建占地面积：约1600。其中一期为新建综合体影视城，占地面积约760；二期为新建公厕及立体停车场，占地面积约840。项目定位：文旅融合体项目设计：乐山新村电影院，又称乐山百姓电影院，既是乐山首家电影院，又是乐山迄今为止唯一一家百姓电影院，是乐山绝大部分影迷首次接触电影的地方。以民国复古风格打造外型，不仅能勾起广大影迷的怀旧情结，又能与“嘉州古城”完美结合。二、项目背景1、综合体影视城是电影院发展的趋势综合体影视城是指以电影城为主体的微型商业综合体，是集休闲、娱乐、餐饮、购物于一身的电影新体验。和商业综合体中入驻的影城相比，综合体影视城是以电影作为主体，文化元素更充分，电影配套设施设备更全面
6、、更独立（1）。随着我国经济水平的快速发展，人们对于精神需求就日益明显，电影产业也在近年来得到了迅速的发展。电影院从传统的单厅转变为多厅，从独立式转变为综合体（融合商业）形式。目前，综合体影视城是电影院主要采取的形式，也是未来电影行业发展的趋势。综合体影视城不仅推动了电影走进了人们的日常生活，刺激了消费，推动了经济的繁荣，而且通过电影和电影元素演绎的文化、信仰等，更容易深入人心，实现最有效的宣传与推广。（1）综合体影视城的独立性，表现在与商业综合体中入驻的影城相比，整个综合体中的资源以服务影视城为主，直接提升了影视城的服务品质，降低了影视城的运营成本。如看电影配套的停车服务，入驻商业综合体的影
7、视城将增加每张电影票2-6元成本，综合体影视城则无此项成本。2、周边影城设施设备更新换代慢乐山市中区现有8个影院，除位于正在开发建设新区的万达影城外，其他影院建设时间长，设备技术落后，观影效果差，且人工、房租的庞大支出无法支持影院更新设施设备和改善环境，一旦新兴的影院建成，它们将逐步被取代。且乐山市中区目前仅有万达影城一家综合体影视城，其他影院以招商形式入驻商业中心，运营成本非常高，也没有相对舒适、独立的配套服务设施设备，无法独立的交通环境更是直接拉低了影院的利润。3、借助乐山老城区打造的东风2016年底，乐山市委、市政府将乐山老城区改造列入乐山市重点“挂图作战”项目中，投资50亿元，旨在梳理
8、并有机串联老城区历史文化，通过山、水、大佛景区和老城区的有机融合，重塑“嘉州古城”。本项目位于“嘉州古城”的交通要道，借着乐山老城区打造的东风，将迎来广阔的发展空间。三、项目建设内容及规模项目占地约1600，拟分为二期进行建设。一期工程为综合体影视城主体建设，占地面积约760，拟建设8层综合体影视城，其中负一层为停车场，提供25个专用车位；负二层为功能用房；一层为美食城；二层为动漫电玩游乐城；三层、四层为电影城，提供9个现代化的电影放映厅；五层为台球俱乐部；六层为特色书屋。二期工程为公厕和立体停车场建设，占地面积约840。立体停车场用于服务综合体影视城，为客户提供免费停车服务。1、美食城四川美
9、食全国闻名，乐山美食更是其中的佼佼者，多数来乐旅游和游览峨眉山的游客，都会停下脚步，迫不及待的来品尝乐山的各种美食，且项目位于老城区历史文化遗址打造范围内，紧挨乐山大佛景区和夜游三江航线，占据了得天独厚的地理位置。乐山美食文化底蕴深厚，市民热衷对美食的追求，无论大街小巷，只要有美食的地方，无不人来人往，车水马龙。拟将综合体影视城一层打造成美食城，招揽独具特色的地方美食入驻，建面约760。2、动漫电玩游乐城2013年以后，都市人群70后80后90后成为社会发展推动的主流，显然这个时代的人们所复的压力也更大，因此，也更需要通过一些实体电玩城、网络版街机游戏、大众休闲棋牌游戏、热门网游等等高科技的现
10、代化娱乐设施来减轻压力，消磨时间，社交活动。据统计，全世界如今有10亿游戏玩家，庞大的游戏群体所贡献的650亿美元销售额中家用主机市场份额最大，为270亿美元。动漫电玩游乐城作为综合体影视城的一个重要的组成部分，与电影城相辅相成，如万达商业综合体中总会有万达影城与大玩家超乐场电玩城，两者相互补充又相互配合。目前乐山市中区正规的动漫电玩城仅有坐落于位于开发区万达商圈的万达大玩家超乐场电玩城，拟引进风云再起（2）动漫电游连锁店，配套有特色的最新游乐设备。（2）风云再起始建于1997年，总部位于南京。主要经营大型动漫电玩游乐场所，总资产、营业收入（2008年度）均逾亿元，已经在南京、上海、北京、合肥
11、、南昌、苏州、昆明、郑州、宜春等城市成功开办了多家连锁店，在中国电玩行业具有重要的地位和影响。风云再起以“演绎时尚 传递快乐 ”为宗旨，倡导绿色、健康、阳光的游乐理念，让玩家在时尚动漫和快乐电玩中体验无限激情和全新震撼。南京军区司令员向守志将军为“风云再起”题字风云再起。3、电影城拟将综合体影视城三层、四层用于引进最新技术设施设备，打造现代化的影院，建面约1520，建成1个4D体验厅，1个VIP全自动沙发座椅厅，1个多功能豪华观影厅，6个豪华观影影厅，共888个座位。电影城构造楼层影院区城用途所占面积（）座位数（座）屏幕大小三层观影区4D厅1004812mX5mVIP厅1004810mX4m1
12、号厅13010810mX4m2号厅100788mX3.5m3号厅1209810mX4m功能区售票大厅35休息区40办公区办公室监控室35四层观影区4号厅37028812mX5m5号厅90648mX3.5m6号厅80588mX3.5m7号厅1209810mX4m1320888其中4号厅设为多功能放映区，满足会议、演出、栏目录制、放映需求。4、台球俱乐部近几年来，各类台球赛事和台球商贸平台不断扩大，“斯诺克”、“中式台球”、“九球”三足鼎立，其他玩法也层出不穷，极大的丰富了台球运动的内涵和受众，使得整个台球运动呈现出积极向上的发展态势。2014 年国务院在关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见
13、中明确提出：“将全民健身上升为国家战略”， 而台球运动是体育产业的绩优股。中国产业信息网发布的2015-2020年中国台球市场运行态势及投资方向研究报告指出，我国目前有7000 万台球热爱者，受众人群超过1 亿，中国台球俱乐部数量10 万家，球台桌数量150 万。各大赛事和商贸交流活动，都在如火如荼地进行，展现出蓬勃的发展前景。迄今为止，乐山市中区仅有一家标准化的台球俱乐部，位于市中区边缘的蟠龙路上，收费80元/小时，生意十分火爆。拟将五层打造一家标准化台球俱乐部，一来既为人们增加了一项有意义的休闲娱乐活动，又满足广大台球爱好者的需求，二来作为乐山市台球产业的先驱，将引领未来乐山台球产业的发展。5、特色书屋江苏的大众书局开办的书店，主推女性、旅游、24小时等不同主题。这家开在商场顶楼的电影主题书店，所处的位置是一个并不被人看好的电影院的过道，但是书店巧妙地利用了地理环境，打造了一个和电影院融为一体的文化场所。南京先锋书店以“学术、文化沙龙、咖啡、艺术画廊、电影、音乐、创意、生活、时尚”
