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1、精品资料网（http:/）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座引进战略投资暨美国纳斯达克小资本市场反向收购上市商业计划书陕西天人有机食品股份有限公司Shaanxi Tianren Organic Food CO.,LTD.二零零五年六月提 示一、本商业计划书是根据陕西天人有机食品股份有限公司（以下简称“公司”）公开披露的资料信息以及公司提供的有关资料，在实地尽职调查的基础之上，本着严谨、负责、客观、公正的原则撰写而成。二、本商业计划书目的在于帮助投资者准确认识天人有机食品公司的历史、现状及发展前景，认知公司的投资价值，做出股权投资决定，从而推动天人有机食品公司的公开上市进程，促进天人有机
2、食品公司的健康、快速发展。三、本商业计划书为商业机密，其所涉及的内容和资料只限于本公司允许的收件人使用，在未取得本公司书面或其他形式表示同意前，收件人不得将本商业计划书全部或部分复制、影印、泄露或散布给他人。公司电话：02988386415 02988386495公司传真：02988386230证券部电话：02988386096公司网址：公司地址：西安市高新二路12号协同大厦同馨阁四楼A座目 录第一部分 摘 要-3第二部分 公司概况-8第三部分 天人有机核心竞争力-13第四部分 产品与市场-31第五部分 经营业绩及盈利前景-54第六部分 项目投资-58第七部分 公司发展战略规划-78第八部分
3、资本运作-85第九部分 风险分析-91第十部分 结 论94第一部分 摘 要 引进战略投资者陕西天人有机食品股份有限公司是经西安市人民政府市政函【2000】62号批准，由法人和自然人股东采用发起方式设立的以有机食品以及农林高科技和生物制药工程投资控股、研发、生产、销售为主的高新技术企业。被国家八部委共同认定的“国家农业产业化重点龙头企业”。为符合美国资本市场对上市公司的股权结构的要求，推动公司海外上市进程，进一步将公司作大作强，公司需引进战略投资者。 天人有机食品股份有限公司赴NASDAQ上市相关情况 选定亚洲君威资本投资集团有限公司为上市作市商。 预计上市时间：2006年。 关于流通：股票上市
4、时交易时采取流通股东按准入时间的先后、管理层2年后进行交易的原则进行。 预计2006年赴NASDAQ小资本市场反向收购上市。 天人有机食品股份有限公司的七大投资价值 西部高科技有机农业产业股上市概念。 国内第一家专业化、规模化有机食品产业生产企业。 高科技含量的生物工程产品概念。 公司属性与NASDAQ上市的中国对应概念股自然对接。 巨大的市场空间和市场增长潜力。 国家高新技术产业示范工程项目和国家创新基金重点支持项目。 股份公司有较高的经济效益，能为股东带来丰厚的回报。 天人有机食品股份有限公司的八大投资亮点 国家“十一五”期间政策重点支持公司产业发展目前，国家将“三农问题”作为工作的重中之
5、重，从上世纪九十年代末期国家实施的西部大开发战略和在西部地区广泛实施的“山川秀美”工程中，强烈地反映出国家对西部农业的高度关注。天人有机公司位于农业产业相对发达的陕西关中地区，南依秦岭山脉，北临渭水，临近国内唯一的国家级高科技农业产业示范区杨凌，拥有得天独厚的自然资源和良好的外部环境。发展无公害农产品、绿色食品和有机农产品不仅是农产品消费安全的有效保障，是增强农业综合竞争力的迫切需要，是增加农民收入的重要举措，也是推进农业增长方式转变的战略选择。天人有机所从事的有机食品产业符合国家产业政策，作为具有高科技概念的高效农业产业化项目实施者，能享受一系列的优惠政策。今年7月21日，国家环保总局有机食
6、品管理办公室李远处长在接受媒体采访时表示，在“十一五”期间，我国政府有关部门将按照“引导、规范、培育、监督”的职责定位，大力促进有机食品产业的发展。8月底，为贯彻落实中共中央、国务院关于扩大无公害农产品、绿色食品和有机农产品生产供应的要求，全面提高农产品质量水平，切实保障农产品消费安全，大力增强农产品的市场竞争力，促进农业增效和农民增收，农业部就无公害农产品、绿色食品和有机农产品发展，提出了关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见。预示着我国有机食品产业迎来了快速发展的机遇。 专业团队，专业管理，提升企业价值公司5名董事均具有博士以上学历，均长期从事科研和企业管理工作，在各自的工作领域中有
7、着辉煌的历史。他们为企业的发展把握正确的方向。而公司的经营管理团队则各个身经百战，懂管理、懂市场、懂技术、懂营销，有这样一群专家为企业扬帆助力，企业发展必定蒸蒸日上。目前公司已通过ISO9001质量认证、国家QS质量安全认证以及全球华人有机产品认证，被国家八部委认定为“国家级农业产业化重点龙头企业”。技术为先导，生产为发展，突破国际技术水平公司聘请傅元辉等医药和有机事业方面的权威，成立专项课题组研制开发有机食品和第三代有机保健品，并荣获中国杨凌农业科技博览会最高荣誉“后稷金像奖”，公司在杨凌建成的有机食品种苗选育及优质果品日光温棚种植示范生产基地已被列入国家世界银行贷款项目采购计划。 特色产品
8、、特色工艺、特色市场供不应求公司地处全国猕猴桃最佳适长区，原材料储备丰富，在采用抗衰老基因技术种植后，解决了果实不耐储存、高残留、运输不便、货架期短等难题，同时，公司成为全球唯一一家以贵族水果猕猴桃为原料生产果酒的企业，具有独创性、保健性和有机性等特点，产品一度脱销。健全的销售网络，阶梯式成长的业绩，为股东带来丰厚的回报目前公司产品已畅销全国十多个大中城市以及美国、新加坡、日本和欧洲等诸多地区，在2004年销售4420万元的基础上，公司2005年销售将达到6000万元，2006年达到8000万元，2007年将突破一亿元，届时每股税前收益将达到0.42元。投资收益率达到27.72%，内部收益率高
9、达21.56%，财务净现值为2694.71万元，是典型的高收益、高回报项目。 新产品、高起点，发展想象空间巨大公司研制的LBP免疫合剂是分子水平的第三代保健品，其功效远大于目前市面上销售的“传统滋补型”的第一代产品和“粗提取复配型”的第二代产品。其成品“北七星牌”参杞合剂口服液将生物技术与中药生产有效结合，其高比活性的凝血酶和活化的凝血因子X产品，填补我国融合蛋白特异内切酶产品的空白，其高效的临床应用和独特的生物产品概念，使其成为国家高新技术产业示范工程项目，是国家创新基金重点支持项目之一。创新规划，拼搏海外上市，确保资本市场乘风破浪公司选定亚洲君威金融资本集团有限公司担任公司反向收购上市作市
10、券商。在实力券商的帮助下，公司计划2006年赴美NASDAQ小资本市场挂牌交易，并且在不缩股的前提下，实现首日每股定价10美元。股票上市交易时采取流通股东按准入时间的先后、管理层2年后进行交易的原则进行。集众多概念于一身的天人有机必定在资本市场上大展拳脚，并计划在未来2到3年里实现在全球多家证券市场同时挂牌交易并控制1到2家海外上市公司。退一万步，在不可抗力因素的影响下，公司海外上市的步伐受阻，公司承诺以市场交易价格回购希望退出的投资者手中的股权，以最大程度降低股东的投资风险，保证股东的利益。高比例持续分红，保证股东利益最大化公司承诺，在公司持续发展的同时，每年以每10股股票不低于2元（含税）
11、的方案对忠诚的公司股东进行分红、送股，确保投资收益。 公司管理总部公司生产基地第二部分 公司概况一、公司概况 公司名称：陕西天人有机食品股份有限公司英文名称：SHAANXI TIANREN ORGANIC FOOD CO.，LTD.注册资本：3800万元人民币公司宗旨：客户满意 社会满意 员工满意 股东满意 经营理念：人才 资本 市场主营业务：有机产品，绿色产品，无公害产品；高新技术生物工程产品的研究开发、技术服务，有机农业技术的研究开发；高新科技产品的研究开发，科技成果转让；高新技术食品企业和生物制药企业的投资控股，高新技术产业投资。公司性质：股份有限公司法人代表：薛红科二、公司历史沿革陕西
12、天人有机食品股份有限公司是经西安市人民政府市政函200062号文件批准，注册于西安高新技术开发区的高新技术企业，注册资本3800万元。公司现有陕西海洋果业食品有限公司、北京康普瑞生物工程有限公司和杨凌神峰农林科技治沙有限责任公司三个控股子公司。形成了有机食品、生物科技研发（北京康普瑞）、有机食品原料种苗生产基地（杨凌神峰）和有机食品产销（陕西海洋）一个完整的产业链。主要产品有猕猴桃系列饮料、果脯、果醋、果酱等产品,“北七星牌”参杞合剂口服液以及无公害优质果树种苗及果品。公司的猕猴桃系列产品被国家相关部门授予“质量信得过产品”、“质量、安全、卫生国家达标食品”、“中国市场放心健康食品”以及“全国
13、政府采购论坛人民大会堂会议指定专用饮品”。公司现有职工总数210名，并且拥有一支素质优良的管理队伍、技术骨干和市场营销队伍，平均年龄30岁。在专业技术人员中，高级职称的占30%，中级职称的占60%。公司长期与中国科学院、军事医学科学院、中国农业大学、上海交通大学、上海复旦大学、西北农林科技大学、北京医科大学、陕西省果树研究所等科研院所密切合作，设立了有机食品、生物工程产品和种苗选育等多个研发课题组，聘请行业专家进行指导和研发。公司拥有技术领先的产品研发中心和具有一定规模的研发基地，不断开发研制市场需求大、科技含量高的新型产品，使科技水平与产品品质始终保持行业先进水平。公司将借助于西部大开发和西部地区实施的退耕还林还草“山川秀美”工程的良好机遇，利用国家的各项优惠政策以及北京、陕西地区的科技、人才优势，以高新技术为龙头，以市场为导向，以人才为核心，以规模求发展，以高品质产品求生存，力争在短期内将公司打造成为中国第一家专业化、规模化有机食品产业龙头企业集团。三、公司股本结构序号股东名称股权性质出资方式出资额（万元）认购股份（万股）所占比例（%）1薛勇科普通股货币1102110229.02薛红科普通股实物98898826.03杨凌海洋果业有限公司法人股货币59559515.64北京友邦联信投资顾问有限公司法人股货币2052055.45闫晓琴普通股货币66366317.5
