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1、质量、环境、职业健康安全管 理 手 册受控状态： 批 准： 阮建中 编 写： 刘相玉 发 布： 2015年6月1日 实 施： 2015年6月1日 杭州天恒投资建设管理有限公司前 言本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，符合GB/T190012008质量管理体系要求标准、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求标准要求。本手册经管理者代表刘相玉起草，经公司总裁阮建中批准后发布实施。本手册属第一次发布，本手册将持续完善修改。本手册QB/QEO-02-02-2015质量、环境、职业健康安全管理手册于 2015年6
2、月 1 日发布， 2015年 6月 1日实施，公司原独立的质量手册、环境管理手册职业健康安全管理手册同时废止。本手册现行更改状态为： 0123456789。目 录前 言0.1 发 布 令10.2 任 命 书20.3 管理方针和目标、承诺30.4 公 司 简 介50.5 管理体系组织机构图60.6 公司质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表70.7 管理手册修改记录120.8 手册管理说明141. 目的及适用范围152. 引用标准173. 术语和定义174. 管理体系194.1 总要求19（对应EMS、OHSAS 4.1 总要求）194.2 文件要求20（对应EMS、OHSAS 4.4.4文
3、件）205. 管理职责225.1 管理承诺225.2 以顾客为关注焦点235.3 管理方针23（对应EMS4.2、OHSMS4.2）235.4 策划235.5 职责、权限与沟通26（对应EMS4.4.1、OHSAS 4.4.1 资源、作用和职责）265.6 管理评审36（对应EMS4.6、OHSMS 4.6 管理评审）366. 资源管理386.1 资源提供386.2 人力资源386.3 基础设施396.4 工作环境397. 产品实现407.1 产品实现的策划407.2 与顾客有关的过程407.3 设计和开发427.4 采购427.5 生产和服务提供42（对应EMS4.4.6、OHSAS4.4.
4、6运行控制）43（对应EMS4.4.7、OHSAS4.4.7）437.6监视和测量控制458. 测量、分析和改进468.1 总则468.2 监视和测量46（对应EMS4.5.5、OHSAS 4.5.5审核）46（对应EMS4.5.1、OHSAS 4.5.1监测和测量）48（对应EMS4.5.2合规性评价）498.3事件调查、不合格品、不符合控制49（对应OHSAS 4.5.2）498.4 数据分析50（对应EMS、OHSAS 4.5.3）508.5 改进509.附件51附录A：公司质量、环境、职业健康安全管理体系52附录B：公司程序文件清单530.1 发 布 令 为适应市场发展的需要，进一步提
5、升公司整体管理水平和员工质量、环境、职业健康安全意识，使公司的质量、环境、职业健康安全管理科学化、规范化、程序化，与国际标准接轨，在公司原有的管理手册的基础上，根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2011标准要求，并结合本公司管理体系调整等实际情况，重新修改制定了本质量、环境、职业健康安全管理手册。本手册描述了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，阐述了公司的管理方针和管理目标，确定了管理体系各职能部门、岗位及人员的职责和权限及其相互关系。本手册对内是指导公司质量、环境、职业健康安全
6、管理体系运行的准则，对外具有证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，是公司的纲领性文件，也是公司的对外承诺。本QB/QEO-02-2015质量、环境、职业健康安全管理手册现予以发布，希望全体员工认真学习，遵照执行。 法定代表人： 2015年6月1日0.2 任 命 书现任命公司副总裁刘相玉 为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表，其主要职责是：1按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求，建立、实施、保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系；2组织制定、起草公司管理手册及管理目标和管理方案；3审核、批
7、准公司程序文件，并指导、监督运行；4审核、批准公司重要环境因素和重大危险源清单；5组织进行管理体系内审，并向最高管理者报告管理体系的运行情况和改进需求；6进行管理评审的策划，提交管理体系的绩效报告，跟踪落实管理评审决议；7确保提高公司员工满足顾客要求的意识的形成。8. 就公司质量、环境、职业健康安全管理体系的相关事宜负责与外部的联络。 法定代表人： 2015年6月1日0.3 管理方针和目标、承诺0.3.1 管理方针造就优质中介，确保顾客满意；持续改进绩效，严格管理污染；杜绝伤亡事件，确保健康安全；遵守法律法规，不断追求完美。0.3.2 管理方针的释义造就优质中介，确保顾客满意：严格管理、热情服
8、务、科学诚信、客观公正，以精湛的专业技术、优秀的道德品行、勤奋的工作精神，全心全意为顾客服务，造就优质中介的企业形象，以顾客为关注焦点，满足顾客明示和潜在的需求。持续改进绩效，严格管理污染：督促施工企业精心策划环保的施工方案和作业环境、精心选择环保型的建筑材料和施工设施、精心建造环保工程和为企业员工创造职业健康安全的工作环境，严格管理环境污染。 杜绝伤亡事件，确保健康安全：实现施工环境无污染，作业环境无危害、无事件，为员工提供必要的安全保护设施，确保员工身心健康。遵守法律法规，不断追求完美：遵守国家有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和其他要求，通过公司管理体系的持续改进，不断提高顾客的满意
9、度，不断提高公司的环境和职业健康安全管理绩效，不断提升公司的经济效益和社会效益。0.3.3 公司承诺：a）严格遵守国家和各级政府部门颁布的有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和其它要求，使公司管理体系法制化、标准化、规范化，展现科学管理、以人为本的宗旨；b）努力使公司全体员工都把参与质量、环境、职业健康安全管理和规范公司质量、环境、职业健康安全行为视作自己的主要职责之一；c）对各级管理人员和员工进行质量、环境、职业健康安全教育和培训，使之能胜任所承担的岗位和职责要求；d）对管理方针的贯彻和管理体系的持续改进提供充足有效的资源；e）适时制定和公布企业的管理目标，使员工和相关方及时得到了解；f）
10、定期对管理方针和管理体系进行评审，以确保其对标准的符合性；g）深入进行教育，使全体员工充分理解、积极贯彻和维护公司管理方针。0.3.4 管理目标a）合同履约率为100%（确保顾客委托管理项目的进度、质量、造价、环境、安全目标的实现）；b）每年争创3-5项市、省、国家级优质奖杯； c）顾客满意度达到90%以上；d）重大火灾事故发生率为零；e）员工执业中的伤害（轻伤、重伤、死亡）和健康损害控制为零；f)及时处理顾客投诉，投诉处理率100%。 0.4 公 司 简 介杭州天恒投资建设管理有限公司成立于1994年，是中国引进国际先进管理理念，改革施工管理体制，建立建设监理制度后浙江省首批成立的监理公司之
11、一，浙江省建设监理行业协会会长单位，浙江省招标协会理事单位，杭州市建设监理行业协会会长单位。公司通过ISO9001质量体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证，是浙江省AAA级“守合同重信用”单位，浙江省“优秀监理企业”，全国“先进工程监理企业”，杭州市和谐劳动关系“先进企业”，杭州市唯一一家连续19年被评为“优秀监理公司”的监理企业，杭州市建设工程招标代理企业信用评价“优胜企业”，杭州市社会责任建设“先进企业”，杭州市中介服务行业“示范企业（机构）”、杭州市职工职业道德“先进企业”， 杭州市建筑业优秀企业，杭州市企业社会责任建设A级单位，浙江省市政行业先进单位，浙江省市政行业诚信
12、单位等。公司注册资本2012万元，拥有市政公用工程甲级监理，房屋建筑工程甲级监理，机电安装工程甲级监理，水利水电工程乙级监理，农林工程乙级监理，人防工程乙级监理，地质灾害治理工程监理；工程造价咨询甲级；招投标代理甲级；工程咨询甲级；杭州市政府投资项目代建单位备案等资质。拥有近20年丰富的工程项目管理经验，累计承接各类项目4500余项，产值510多亿元。先后获得“中国土木工程詹天佑奖”、“中国建设工程鲁班奖”“中国市政金奖示范工程”、“浙江省市政金奖示范工程”、“钱江杯”、“西湖杯”、“兰花杯”、“双龙杯”、“括苍杯”优质工程等市级以上奖项210余次。公司现有员工330余人，涵盖桥梁、道路、给排
13、水、建筑、结构、地铁、隧道、铁路、公路、地质、测量、通信、园林、机电安装、暖通、热能、燃气、化工、工程造价等各个专业领域，其中国家注册监理工程师、注册造价工程师、注册一级建造师、工程咨询师、项目招标师、注册安全工程师、投资项目管理师等150余人次，教授级高级工程师4名，工程师、高级工程师等中高级职称专业人才130人。公司秉承“诚信 共赢 创新 一流”的经营理念，立志为客户提供科学、完善的“一站式”工程管理服务。0.5 管理体系组织机构图最高管理者管理者代表总工程师副总裁副总裁工会主席党支部书记计划财务部行政人事部工会党支部办公室监理事业部项目管理事业部造价咨询部560.6 公司质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表标准条款号标准条款名称公司领导职能部门最高管理者管理者代表总工程师党支部书记工会主席计划财务部行政人事部监理事业部项目管理事业部造价咨询部党支部工会4.1QMS 4.1、EMS4.1、OHSAS4.1总要求4.2QMS4.2、EMS4.4.4、OHSAS4.4.4文件要求4.2.3QMS4.2.3、EMS4.4.5、OHSAS4.4.5文件控制
