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1、工程管理部工作流程一、工程签证申请流程监理审核工程部经理审核主管领导审核总经理审批通知施工、监理单位实施同意施工单位提出申请说明：（1）施工单位提出申请；（2）监理单位审核；（3）工程部经理审核；（4）主管领导、政府代表审核；（5）总经理审批；（6）工程部转交有关部门执行。二、工程签证流程招标预算部核算签字、盖章工程部经理审核24h48h工程部存档转发招标预算部、监理、施工单位施工单位提出签证相关资料监理单位审核主管领导签字工程部会同招标预算部组织监理、施工单位进行现场测量、复核财务部经理预算审批监理、工程部签字、盖章总经理签批说明：（1）施工单位提供签证相关资料报送监理单位审核；（2）工程部
2、经理审核；（3）工程部会同招标预算部组织监理、施工单位进行现场测量、复核；（4）监理、工程部负责人签字、盖章；（5）招标预算部核算签字、盖章；（6）主管领导、政府代表签字；（7）财务部经理预算、审批；（8）总经理、政府有关部门领导签批；（9）工程部存档并转发招标预算部、监理、施工单位。三、会议流程1、工程部组织的例会流程记录人员进行会议记录、整理理工程部经理审核、签字报送主管领导必要时下发监理单位、施工单位说明：（1）记录人员进行会记记录、整理；（2）工程部经理对会议纪要进行审核、签字；（3）报送主管领导审阅；（4）下发监理单位、施工单位存档。2、工程部（监理）组织的例会流程监理记录人员进行会
3、议记录、整理监理总监审核、签发报送主管副总、总经理工程部经理审核说明：（1）监理记录人员进行会议记录、整理；（2）监理总监对会议纪要进行审核、签发；（3）工程部经理审核；（4）报送主管领导、总经理。四、工作联系单流程工作联系单流程总经理审查、签批专业工程师提出工作内容工程部经理审查、签字主管领导审查、签批转发相关部门施工单位提出工作内容监理单位审查、签字、盖章涉及外观效果、造价类说明：（1）施工单位提出工作内容；（2）监理单位审查、签字、盖章；（3）专业工程师提出工作内容（4）工程部经理审查、签批；（5）报送主管领导、政府代表审查、签批；（6）总经理审查、签批（涉及外观效果、造价类）。五、分项
4、工程验收流程分项工程验收流程施工单位提出验收申请由专业监理工程师组织 （施工单位质检员、甲方代表）验收、整改、签字、盖章工程部资料员督察监理、施工单位存档监理审核报质检站验收必要时说明：（1）施工单位提出验收申请；（2）监理单位审核（必要时报质检站验收）（3）由专业监理工程师组织（施工单位质检员、甲方代表）验收、整改、签字、盖章；（4）工程部资料员督察监理、施工单位存档。六、分部工程验收流程分部工程验收流程由总监组织五大责任主体、质检站相关人员验收、整改、签字、盖章监理审核施工单位提出验收申请工程部资料员督察监理、施工单位整理归档说明：（1）施工单位提出验收申请；（2）监理单位审核；（3）由监
5、理总监组织五大责任主体、质检站相关人员验收、整改、签字、盖章；（4）工程部资料员督察监理、施工单位存档。七、竣工预验收流程工程预验收流程施工单位提出预验收申请、提交相关资料质检站审核相关资料主管领导、总经理审批总监审核工程部经理审核总监组织责任主体相关人员验收告知质检站督察施工单位整改、督促监理单位提交竣工验收评估报告工程部经理审核评估报告、施工单位整改情况，向主管领导、总经理报告预验收情况工程部资料员整理归档有关资料说明：（1）施工单位提出预验收申请、提交相关资料并交质检站审核；（2）监理总监审核并告知质检站；（3）工程部经理审核； （4）主管领导、政府代表审批；（5）监理总监组织责任主体相
6、关人员验收并汇总下发整改通知单；（6）工程部经理督察施工单位整改、督促监理单位提交竣工验收评估报告；（7）工程部经理审核评估报告、施工单位整改情况，向主管领导、总经理汇报预验收情况；（8）工程部资料员整理归档有关资料。八、竣工验收流程竣工验收流程施工单位提出竣工验收报告主管领导、总经理审批监理总监审核工程部经理审核工程部经理组织责任主体相关人员验收各责任主体签字、盖章同意工程部经理审核资料员收集、整理、归档竣工资料向有关部门移交相关竣工资料上报主管领导、总经理审核说明：（1）施工单位提出竣工验收报告；（2）监理总监审核；（3）工程部经理审核；（4）主管领导、政府代表、总经理审批（5）主管领导、
7、政府代表组织责任主体相关人员验收、整改、签字、盖章；（6）工程部经理审核，上报主管领导、政府代表、总经理审核；（7）资料员收集、整理、归档竣工资料；（8）资料员向物业公司移交相关资料、招标预算部移交竣工结（决）算资料、质检站、消防部门备案（综合事务部配合）。九、在建工程工程款拨付审核流程在建工程工程款拨付审核流程会同招标预算部组织监理、施工单位进行现场合格工程量核算工程部经理审核监理审核财务部经理预算审核主管领导审核、签字施工单位办理付款手续总经理审批落实相关单位签字、盖章施工单位提出已完工程量审核申请说明：（1）施工单位提出已完工程量审核申请；（2）监理审核；（3）工程部经理审核；（4）工程
8、部经理组织招标预算部、监理、施工单位进行现场合格工程量核算并签字、盖章；（5）主管领导、政府代表审核、签字；（6）财务部经理预算审批；（7）总经理审批；（8）施工单位办理付款手续。十、承包方供应材料进场流程承包方供应材料进场流程施工单位申报材料进场明细表下发监理通知单、现场监督材料清退出场工程部经理、监理审核根据规范要求监理见证员会同施工单位相关人员现场见证取样送检提前24H报验附相关证明文件具有法定资质的检测机构出具相关证明监理审核、签字施工单位执行合格监理单位下达退场通知单不合格不合格说明：（1）施工单位申报材料进场明细（提前24H报验附相关证明文件）；（2）工程部负责人、监理单位审核，不
9、合格下发监理通知单，现场监督材料清退出场；（3）合格根据规范要求监理见证人员会同施工单位相关人员现场见证取样送检；（4）具有法定资质的检测机构出具相关证明；（5）不合格监理单位下达退场通知单；（6）合格监理审核、签字，施工单位执行。十一、开工流程开工流程施工单位提出开工申请监理检查现场及施工单位准备情况工程部经理审核监理签发开工报告说明：（1）施工单位提出开工申请；（2）监理检查现场及施工单位准备情况；（3）工程部经理审核；（4）监理签发开工报告。十二、停工、复工流程停工、复工流程工程出现异常情况影响下道工序施工（未按要求情况整改）监理征求建设方意见后签发停工报告施工单位整改后申请复工监理单位审核确认整改情况监理验收合格上报建设方签发复工报告说明：（1）工程中出现异常情况影响下道工序施工（未按要求情况整改）；（2）监理征求建设方意见后签发停工报告；（3）施工单位整改后申请复工；（4）监理单位审核确认整改情况；（5）监理验收合格上报建设方签发复工报告。
